| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000001 | 06/01/2022 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO DE OFTAMOLOGISTA PARA O PACIENTE LUCIANO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N 000004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000002 | 06/01/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 000082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000003 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000004 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2022 | 1200.00 | 00001993471405 | JAILSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 000046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000007 | 09/01/2022 | 417.00 | 00010797032410 | THIAGO MORAIS ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 000051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000008 | 10/01/2022 | 82.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000009 | 10/01/2022 | 19.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000010 | 10/01/2022 | 600.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 6 SESSÕES, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 0000001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000011 | 10/01/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL N 1000134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000012 | 10/01/2022 | 1703.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N 55 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000013 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000014 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000015 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000016 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF FISCAL Nº 000031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000017 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000018 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000019 | 10/01/2022 | 2800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. CONFORME NOTA 000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000020 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME NF Nº 000020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7000021 | 10/01/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA Nº 506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000022 | 10/01/2022 | 2888.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME CONSTA BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 1800.00 | 07215793000105 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA NA PRAÇA DA CULTURA NO DIA 25/12/2021 EM EVENTO NATALINO DA IGREJA CONGREGACIONAL EL SHADAI. CONFORME NOTA Nº 000072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000005 | 10/01/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000006 | 10/01/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 4380.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA ENCHEDEIRA HYUNDAI, DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 027377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOEL SITUADO NA RUA EDMILSON FELIX DA COSTA, 18 INCLUINDO DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMI, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00004061466402 | JOSE REGINALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:053. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:052. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 3000.00 | 17804193000136 | KYRIOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. CONFORME NOTA Nº 1000082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 2100.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021, REF. DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:053. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 725.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REPAROS E CONSERTOS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DOS TRATORES, CAMINHÃO PIPA E CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA OS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 55. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1810.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO 2021. CONFORME A NF 56. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:057. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:057. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1750.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:062. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1330.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:063. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:064. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:065. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:066. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000041 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 1390.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:070. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:071. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000048 | 10/01/2022 | 3587.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 1810.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:069. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 1045.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 1530.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO EM VEICULO NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 3100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 1750.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 1390.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 1810.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 1330.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 1115.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 1630.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 1210.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 1010.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF:093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 10/01/2022 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000002 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 10/01/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 505. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 10/01/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 503. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 10/01/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 504, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 10/01/2022 | 890.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR SIMPLES E TRANSLADO CAMPINA GRANDE/ESPERANÇA-PB DO FALECIDO: CARLOS ANTONIO SAKES DE LIMA, CONFORME NF Nº 462, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 10/01/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR SIMPLES. DO FALECIDO: ROBERIO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº 463, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 10/01/2022 | 26.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (3361-1226) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 10/01/2022 | 26.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (3361-1226) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000010 | 10/01/2022 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL E NAO RESIDENCIAL DA CASA IRMÃ LUCIANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 10/01/2022 | 1650.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 82.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 19.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS REF. 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0000043 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000046 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. CONFORME NF Nº 000032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM NO DOA 03 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2022 | 376.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NOS DIAS 04 E 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB NOS DIAS 05 E 05 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 6000.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 2.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0000081 | 10/01/2022 | 2850.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA E ANALISE DO ASSIVO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO E FAZENDARIO, ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A MELHORIA DO PERIFL DA DIVIDA, ATRAVES DA PACTUAÇÃO OU REPACTUAÇÃO ATRAVES DE PARCELAMENTO OU TRANSAÇÕES TRIBUTARIAS NO AMBITO DO RFB E DA PGFN. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0000082 | 10/01/2022 | 2850.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA E ANALISE DO ASSIVO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO E FAZENDARIO, ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A MELHORIA DO PERIFL DA DIVIDA, ATRAVES DA PACTUAÇÃO OU REPACTUAÇÃO ATRAVES DE PARCELAMENTO OU TRANSAÇÕES TRIBUTARIAS NO AMBITO DO RFB E DA PGFN. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2022 | 219.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000015 | 10/01/2022 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A E.M.E.F DOMA MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO EM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 21.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 92.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806) REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 10192.00 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0000042 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000038 - | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000044 | 10/01/2022 | 3587.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000051 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000027. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000053 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000054 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTA PARA ALUNOS DA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000025. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000056 | 10/01/2022 | 2800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTA PARA ALUNOS DA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000024. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EDUCACIONAL NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JANEIRO, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE O MESMO IRÁ REPRESENTANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC - ESPERANÇA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000075 | 10/01/2022 | 119550.20 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 2- BOLETIM DE MEDIÇÃO DE ADITIVO DE INCLUSÃO 02 SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 000007/2020, CR 0314279-92/2009 MC PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, SENDO 40 % MAO D EOBRA E 60% DE MATERIAIS. CONFORME NOTA Nº 000000409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000008 | 10/01/2022 | 6000.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES, DESTINADO A REFORMA DE AÇUDES E BEBEDOUROS DE PEQUENO PRODUTORES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000009 | 10/01/2022 | 9800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, REALIZANDO A COLETA DE LIXO, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1380.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE FERRO PARA BUEIROS, SOLDA E REPAROS NA TAMPA DA CAÇAMBA E REFORÇO DA BASE DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 450.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000049 | 10/01/2022 | 3587.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 00028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 3587.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 000023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 3900.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO, DESTINADO AO TRABALHADORES E MAQUINISTA DA SEC. DE OBRAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000097 | 11/01/2022 | 66168.86 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR PARCIAL DO BM 02 CONVENIO 1064274.24 885384/2019 MDR - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000085 | 11/01/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000084 | 11/01/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 860.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000000868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 11/01/2022 | 400.00 | 00010570745438 | DANIELA DA SILVA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 11/01/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA 03-01-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 11/01/2022 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFEREENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 1540.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME A NF: 103. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2022 | 1480.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME A NF: 102. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 1420.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME A NF: 0100. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 1540.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME A NF: 0101. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 1600.00 | 00049084070453 | FRANCISCO GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA OARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REBOQUE PARA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000160. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000023 | 11/01/2022 | 3750.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL 000094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000024 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00008528921441 | THAISE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000025 | 11/01/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7000026 | 11/01/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA A SECRETRARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000000354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000027 | 11/01/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000028 | 11/01/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000029 | 11/01/2022 | 2800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 000044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000030 | 11/01/2022 | 2800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 000045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000031 | 11/01/2022 | 2800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N 000041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000032 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME A NF:0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000033 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00035477078898 | THIAGO GODEGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E ATENDIMENTO EM DIVERSOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:0126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000034 | 12/01/2022 | 2000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000035 | 12/01/2022 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000036 | 12/01/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 11/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000037 | 12/01/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA N 000158EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000038 | 12/01/2022 | 135.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000039 | 12/01/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000040 | 12/01/2022 | 6840.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS COM ANGIOLOGISTA, OTORRINO, EXAMES DE MAPA, ELETROENCEFALOGRAMA E EXAMES DE HOLTER. DESTINADOS A PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 224 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000041 | 12/01/2022 | 5000.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE ENDOSCOPIA E TESTES ERGOMETRICOS. DESTINADOS A PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 223 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 1150.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 550.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 550.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 550.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 550.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 550.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 650.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 650.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZ/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 1189.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 000187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 12/01/2022 | 79.24 | 00091766176453 | FERNANDO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000017 | 12/01/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000018 | 12/01/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000019 | 12/01/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000117 | 12/01/2022 | 10000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO DO INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, PERIODO 01/12/2021, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO (ATRAVES DAS NOTAS FISCAIS), ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO RELATORIO, CONFORME NOTA Nº 00000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAOO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANCO DE PREÇOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA. PERIODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO: 00260/2018. NOTA DE SERVIÇO Nº2488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2021, CONFORME N.F 2795EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , CONFORME N.F 2794 EM ANEXO 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 30 PONTOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 2000.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEGURANÇA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 24 HORAS, COM VIGILANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 930.00 | 00009529234406 | WILLIAM BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N 000190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2022 | 1230.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE LNCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. CONFORME A NF: 104. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF: 135. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF: 137. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF: 155. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME A NF: 152. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. CONFORME A NF: 113. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF:134. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME A NF: 148. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:164. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME A NF: 132. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2022 | 6000.00 | 00067608442468 | JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPE REFERENTE A 17 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA E 03 CARRADAS DE AREIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME A NF: 143. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 600.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. CONFORME A NF: 129. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00017678196415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUELE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:153. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000153 | 13/01/2022 | 4461.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.074 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:123. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:125. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:121. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:162. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:117. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00011482315440 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:116. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:159. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:141. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF: 118. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF: 156. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0000167 | 13/01/2022 | 55902.22 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE AVENIDA NA VILA OLIMPICA ,CONTRATO 127/2020 CONCORRENCIA 001/2020 CR 0314279-92/2009731211/2000 MINISTERIO DA CIDADANIA CONFORME N.FISCAL DE SERVIÇOS 1000054 EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 7000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CUJO PROJETO SÃO OFERECIOS CURSOS DE INFORMATICA A JOVENS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000142 | 13/01/2022 | 4862.24 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO LAJEDÃO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.071 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000144 | 13/01/2022 | 3157.02 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO LAGOA VERDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.072 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000147 | 13/01/2022 | 3622.43 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MEIA PATACA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.073 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000151 | 13/01/2022 | 5803.82 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.074 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000156 | 13/01/2022 | 28193.95 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSEFA PINHEIRO E JOSE SOUTO. CONFORME NOTA Nº 000000590. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2022 | 1300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 99A, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEGURANÇA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 24 HORAS, COM VIGILANTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 1016119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 1016120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2022 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 376.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 1016118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 13/01/2022 | 6700.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA PROJETO DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO SOPÃO, O MESMO TEM COMO FINALIDADE DISTRIBUIR SOPA E OUTROS ALIMENTOS A PESSOAS CADASTRADAS NO PROJETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 13/01/2022 | 100.00 | 00093098553472 | MARLI SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 13/01/2022 | 80.00 | 00015945869422 | JOAO CARLOS DE SOUZA DIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 1428.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) CAMISAS, DESTINADAS AOS SEVIDORES RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2022 | 700.00 | 00002356140417 | JOSEBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAÇÕES DA GESTÃO, REFERENTE A 20 HORAS, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000042 | 13/01/2022 | 1350.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES E TROCA DE FIAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 000191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000043 | 13/01/2022 | 1350.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO TETO E NA ESTRUTURA METALICA DA UNIDADE BÁSICA ANCORA DE LAGES. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 000192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000045 | 14/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE JOSENILDO FELICIANO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 000005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000046 | 14/01/2022 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000047 | 14/01/2022 | 3500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA-OCT PARA O PACIENTE LUCIANO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N 0000086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2022 | 286.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2022 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NOS DIAS 14 E 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000219 | 17/01/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 30/12/2021. CONFORME NOTA Nº 10402331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2022 | 1767.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 23, 24 E 28/12/2021. CONFORME NOTA Nº 1040160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2022 | 2573.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 16, 17 E 18/12/2021. CONFORME NOTA Nº 039865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 161, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 130, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 154, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 110, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 147, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 142, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 127, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00001556857403 | JAILSON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 168, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 157, EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 107. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 606.00 | 00008359010412 | JOAO AUGUSTO DE MORAIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS DIAS 01/12/2021 A 15/12/2021. CONFORME NF 108. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO M~ES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 109. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 111. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 120. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 1700.00 | 00009758121499 | JOSE JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 124. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 128. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 133. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 136. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00009954369406 | CICERO FERNANDES SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 138. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 139. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 140. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 146. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 150. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 151. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 163. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000194 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00207. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000195 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00208. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000196 | 17/01/2022 | 9000.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 36 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00209. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000197 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00210. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000198 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00211. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000199 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00212. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000200 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00213. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000201 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000202 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF Nº 00215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSEJA PINHEIRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00012222302404 | JOSE ROBERTO DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000223 | 17/01/2022 | 8300.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000201. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000224 | 17/01/2022 | 6850.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000203. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000225 | 17/01/2022 | 4830.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000204. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000226 | 17/01/2022 | 6268.58 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO TIMBAUBA. CONFORME NOTA Nº 000000241. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000227 | 17/01/2022 | 7949.76 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO LAGOA VERDE. CONFORME NOTA Nº 000000240. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000228 | 17/01/2022 | 5630.81 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MALHADA DA SERRA. CONFORME NOTA Nº 000000242. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2022 | 1062.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, AOS TRABALHADORES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 7000048 | 17/01/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 106. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000049 | 17/01/2022 | 132.34 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000050 | 17/01/2022 | 1080.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME N 003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000051 | 17/01/2022 | 830.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTE A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMFORME NOTA FISCAL N 000007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000052 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.. CONFORME NF Nº 00225. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000053 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.. CONFORME NF Nº 00226. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000054 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.. CONFORME NF Nº 00227. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000055 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.. CONFORME NF Nº 00228. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000056 | 17/01/2022 | 11750.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.. CONFORME NF Nº 00229. EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000057 | 17/01/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2021, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000058 | 17/01/2022 | 816.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 000241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000059 | 17/01/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA-OCT PARA O PACIENTE LUCIANO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N 0000086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000203 | 17/01/2022 | 8750.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000204 | 17/01/2022 | 8750.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000205 | 17/01/2022 | 8000.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 32 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000206 | 17/01/2022 | 11500.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 46 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000207 | 17/01/2022 | 14750.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 59 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000208 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/202. CONFORME A NF:221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000213 | 17/01/2022 | 7500.00 | 00082997748887 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:230. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 17/01/2022 | 1250.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO E INJECOES ELETRONICA EM VEICULOS DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0000229 | 18/01/2022 | 123686.20 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PRESTADO EM JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 00000044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000060 | 18/01/2022 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000061 | 18/01/2022 | 5816.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000230 | 18/01/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1001380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FME, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2022 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 42131.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2022 | 1192.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2022 | 6028.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINSITRATIVO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2022 | 2.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2022 | 24202.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2022 | 1786.57 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2022, PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO: MICHAEL SILVA, ONDE REPRESENTOU A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2022 | 5900.00 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES INTEL 4GB/SSD 120GB + MONITOR, TECLADO E MOUSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000011. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2022 | 5900.00 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES INTEL 4GB/SSD 120GB + MONITOR, TECLADO E MOUSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000012. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2022 | 8850.00 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COMPUTADORES INTEL 4GB/SSD 120GB + MONITOR, TECLADO E MOUSE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000013. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0000236 | 19/01/2022 | 26866.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA Nº 00000022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0000237 | 19/01/2022 | 21647.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA Nº 00000795. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2022 | 103772.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2022 | 22216.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000062 | 19/01/2022 | 18769.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, CAPS, SAMU E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000063 | 19/01/2022 | 820.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PACOTE COM NUTRICIONISTA E COM PSCOLOGO A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N 0000008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000064 | 19/01/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000238 | 19/01/2022 | 2000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA-PB, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PORTAL ESTADO PB, CAMPANHA: EPERANÇA AVANÇA- JANEIRO. CONFORME NOTA Nº 00000060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000239 | 19/01/2022 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA-PB, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PORTAL SE LIGA, CAMPANHA: EPERANÇA AVANÇA- JANEIRO. CONFORME NOTA Nº 00000059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000240 | 19/01/2022 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA-PB, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PORTAL POLEMICA, CAMPANHA: EPERANÇA AVANÇA- JANEIRO. CONFORME NOTA Nº 00000058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000241 | 19/01/2022 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA-PB, REFERENTE A VEICULAÇÃO NO NO BLOG MARCIO RANGEL, CAMPANHA: EPERANÇA AVANÇA- JANEIRO. CONFORME NOTA Nº 00000062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000242 | 19/01/2022 | 17125.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS, TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIDEOS PARA A CAMPANHA "ESPERANÇA AVANÇA" CONFORME NOTA Nº 00000061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2022 | 600.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA 1º DE DEZEMBRO NA OCASIAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 19/01/2022 | 500.00 | 00013697588478 | JANAINA VIEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 20/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 20/01/2022 | 780.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SIMPLES E COMPLETO. E TRANSLADO DE ESPERANÇA-PB A REMIGIO-PB. DO FALECIDO: ALEXANDRE DOS SANTS ROGACIANO, CONFORME NF Nº 467, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 20/01/2022 | 1260.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE KITSDE LANCHES FORNECIDOS AOS TRABALHADORES DO SUAS QUE FORMARAM AS EQUIPES DE ENTREGAS DAS CESTAS BÁSICAS DISPONIBILIZADAS PARA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTAO EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ONDE FORAM AGRAVADAS PELA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 20/01/2022 | 500.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 20/01/2022 | 500.00 | 00008485353404 | SHEILA JOANE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 20/01/2022 | 300.00 | 00004772408444 | HOSANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 20/01/2022 | 150.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 20/01/2022 | 300.00 | 00067577822434 | MARIA CELIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004040142403 | ARLINDA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 20/01/2022 | 250.00 | 00001611103479 | INGRID MICHELE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005425469497 | REGINALVA ALVES SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 20/01/2022 | 400.00 | 00008004839444 | JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 20/01/2022 | 200.00 | 00098181890434 | CICERA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 20/01/2022 | 200.00 | 00007031560470 | JUCELIA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 20/01/2022 | 200.00 | 00009529177429 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000065 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 8300.00 | 12919601000181 | CARLOS ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000011. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 6850.00 | 12919601000181 | CARLOS ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000009. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 118.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENCARDERNAÇÕES FOTOCÓPIAS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 59 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 07 E 11/01/2021. CONFORME NOTA Nº 1040759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2022 | 9734.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 22/12/2021. CONFORME NOTA Nº 1040095 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2022 | 4830.00 | 12919601000181 | CARLOS ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000010. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULOTIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA OEV5210 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA OGF4030 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA OGF2600 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULOTIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2022 | 12340.16 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITOS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 05. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000066 | 21/01/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS NO PACIENTE JOSENILDO FELECIANO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000641.EMM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000067 | 21/01/2022 | 1664.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.542 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000068 | 21/01/2022 | 2966.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000069 | 21/01/2022 | 1529.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.518 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000071 | 21/01/2022 | 1068.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.520 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000072 | 21/01/2022 | 1562.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-9552 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000073 | 21/01/2022 | 1143.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.519 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000074 | 21/01/2022 | 3066.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.522 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000075 | 21/01/2022 | 107.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000076 | 21/01/2022 | 68.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000078 | 21/01/2022 | 3697.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000079 | 21/01/2022 | 1375.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000080 | 21/01/2022 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000081 | 21/01/2022 | 2772.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.538 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000082 | 21/01/2022 | 178.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.525 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000083 | 21/01/2022 | 332.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.527 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2022 | 950.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2022 | 600.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DE MAQUINAS PESADAS, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 4041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000084 | 24/01/2022 | 5860.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 0000024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000085 | 24/01/2022 | 136.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 MISTOS, 02 REFRIGERANTES DE DOIS LITROS E 02 TAPIOCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N 000262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 19-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 21-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3000046 | 24/01/2022 | 272.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3000047 | 24/01/2022 | 1198.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLÔ DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.529. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3000048 | 24/01/2022 | 1327.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ 3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.528. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3000049 | 24/01/2022 | 275.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.531. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2022 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2022 | 2843.69 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 0801089-76.2018.8.15.0171 EM FAVOR DE ROSEANA RUTE DONATO PEREIRA , CPF 111.849.824-06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2022 | 271.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 15453.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO CREDITO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO DIA 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 3900.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO CREDITO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 500.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO CREDITO DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 19.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 79.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO CREDITO DO CID -CIDE- CONTRIB.INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO NA COTA DO DIA 10.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000279 | 25/01/2022 | 266.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.539 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 3070.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000277 | 25/01/2022 | 532.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS7225 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.541 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2022 | 65.00 | 08154459000151 | FM-INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DE RELATORIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA Nº 000258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 400.00 | 23230944000150 | ESTEFANIA MIKAELY DA COSTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DOS ESPELHOS DOS RETROVISORES DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000278 | 25/01/2022 | 663.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO1L10DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000280 | 25/01/2022 | 796.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000281 | 25/01/2022 | 783.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG-3C90 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.558 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000282 | 25/01/2022 | 167.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNW8193 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000283 | 25/01/2022 | 2232.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000284 | 25/01/2022 | 468.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OQG9995 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.550 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000285 | 25/01/2022 | 69.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000286 | 25/01/2022 | 66.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000287 | 25/01/2022 | 948.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000288 | 25/01/2022 | 137.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000289 | 25/01/2022 | 146.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000290 | 25/01/2022 | 1264.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI8B85 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.552 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 4500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E QUEBRA DE ROCHAS COM EXPOLOSIVOS NA LADEIRA DO MOCO. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 500.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2022 | 2100.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUNAS PESADAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 25/01/2022 | 500.00 | 00009529213409 | THIAGO BRENO ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 25/01/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÕ DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00256. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 25/01/2022 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº00257. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 25/01/2022 | 71.87 | 00001844152413 | MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 25/01/2022 | 300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PASSAGEIROS QUE ACOMPANHARAM UM CORTEJO SAINDO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NO DIA 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000086 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000087 | 25/01/2022 | 2263.60 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.682 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000088 | 25/01/2022 | 6093.40 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000089 | 25/01/2022 | 10500.64 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES COM ORDEM JUDICIAL. CONFOME NOTA FISCAL N 000.000.687 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000090 | 25/01/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000091 | 25/01/2022 | 1713.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORM ENOTA Nº 226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000291 | 25/01/2022 | 335.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000292 | 25/01/2022 | 668.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-8J73 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.556 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000293 | 25/01/2022 | 6689.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.561 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000294 | 25/01/2022 | 5852.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA HL 74095 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.560 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000295 | 25/01/2022 | 2502.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.557 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000296 | 25/01/2022 | 2589.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOSSERRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.562 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000297 | 25/01/2022 | 835.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000298 | 25/01/2022 | 2786.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000299 | 25/01/2022 | 1734.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000300 | 25/01/2022 | 3240.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.543 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000301 | 25/01/2022 | 4045.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.544 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000092 | 26/01/2022 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ANATO,OPATOLOGICO PARA O PACIENTE VALDECI TARGINO PEREIRA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N 0000034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000093 | 26/01/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DA PACIENTE MARIA JOSÉ RESIDENTE NO BAIRRO PORTAL, CONFORME DESCRIÇÃO NO OFICIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000094 | 26/01/2022 | 26695.98 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA REPRIMIDA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 0000013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000095 | 26/01/2022 | 1354.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.608 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000096 | 26/01/2022 | 1461.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.600 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000097 | 26/01/2022 | 433.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.581 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000098 | 26/01/2022 | 995.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000099 | 26/01/2022 | 232.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000100 | 26/01/2022 | 2198.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.584 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000101 | 26/01/2022 | 2228.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQJ-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.595 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000103 | 26/01/2022 | 1617.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.596 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000104 | 26/01/2022 | 1792.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.603 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000105 | 26/01/2022 | 1733.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE OGB-9552 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.604 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 7000106 | 26/01/2022 | 1608.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.606 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 26/01/2022 | 700.00 | 00004316904485 | JACINTA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3000056 | 26/01/2022 | 432.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.587. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3000057 | 26/01/2022 | 501.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.586. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 3000058 | 26/01/2022 | 630.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.585. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 26/01/2022 | 820.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SIMPLES E COMPLETO. E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA-PB. DO FALECIDO: FRANCISCO PEDRO DA SILVA, CONFORME NF Nº 473, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 26/01/2022 | 300.00 | 00020378629468 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 26/01/2022 | 200.00 | 00013144464449 | MARIA DO CARMO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUELE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF:153. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 8500.00 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS E REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÓES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 840.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10.01.2022, RELATIVO A DIFERENÇA DE GFIP DO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2022 | 58.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10.01.2022, REFERENTE A JUROS (RFB-PREV..OB.DEV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2022 | 18495.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10.01.2022, REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM O ORGAO SUPRA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000323 | 27/01/2022 | 394.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 863.04 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 900004650-892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 55.68 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 900004648-892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000324 | 27/01/2022 | 266.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO 1I10 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000333 | 27/01/2022 | 300.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFO5406 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.578 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000334 | 27/01/2022 | 332.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACAQFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000335 | 27/01/2022 | 266.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.580 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000336 | 27/01/2022 | 166.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.588 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000337 | 27/01/2022 | 283.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG3C90 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.591 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000338 | 27/01/2022 | 1668.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000340 | 27/01/2022 | 834.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.602 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000341 | 27/01/2022 | 432.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI8B85 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000342 | 27/01/2022 | 232.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNW8193 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.576 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000343 | 27/01/2022 | 1394.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.594 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2022 | 8500.00 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS E LUMINARIAS DE LED NAS PRAÇAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 27/01/2022 | 500.00 | 00007307704439 | FERNANDA CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEI N 289, DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 27/01/2022 | 500.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRAÇAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEI N 289, DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 27/01/2022 | 500.00 | 00097851124468 | VILMA BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEI N 289, DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000107 | 27/01/2022 | 2760.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (FILME PARA RAIO-X) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.568 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000108 | 27/01/2022 | 4860.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 006792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000109 | 27/01/2022 | 5645.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N 000.006.530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000110 | 27/01/2022 | 140.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA. REFERENTE A AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000325 | 27/01/2022 | 1110.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.601 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000326 | 27/01/2022 | 2890.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000327 | 27/01/2022 | 444.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.590 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000328 | 27/01/2022 | 662.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCJEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.592 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000329 | 27/01/2022 | 3491.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000330 | 27/01/2022 | 448.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.599 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000331 | 27/01/2022 | 501.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.605 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000332 | 27/01/2022 | 349.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.607 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 770.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 22 HORAS DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2022 | 35.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NOS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 81-1 REC-GOV, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 12.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NO DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000363 | 31/01/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 6026.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 29098.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 4098.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9-DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 4801.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 49852.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 31.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 17331.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 10790.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO CREDITO DO FPM -FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NO CREDITO DO DIA 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 134.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO CREDITO DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO CREDITO DO DIA 27.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO CREDITO DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) DO DIA 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 52232.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 9018.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 53232.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 1941.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1041014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1041274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 1551.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900003289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL. CONRRESPONDENTE A JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 10003257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000365 | 31/01/2022 | 5486.08 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICNCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDO E-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMNISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INTITUICIONAL E DA TRASPARENCIA ATIVA E PASSIVA(LAI) COM MONITORAMENTO NO AMBITO DA PREFEITURA MUN. DE ESPERANÇA-PB. CONF. NOTA Nº 1004257 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINSITRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NT Nº 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 15648.91 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 17598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 9627.15 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 3688.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000358 | 31/01/2022 | 3940.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NF N° 1003304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 41199.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 5840.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000348 | 31/01/2022 | 220000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE JORNADA COM TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO DE 40 HORA/AULA COM TEMA: PERSONALIZAÇÃO E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO EM FAVOR A APREDIZAGEM, CONFORME PROJETO E DIRETRIZES. CONFORME NOTA 00000037. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA Nº 00000036. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NO DIA 28/01/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00019887818844 | SILVONETE DO NASCIMENTO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO PRIVE PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM OS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 2000.00 | 07215793000105 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM E PALCO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM OS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000361 | 31/01/2022 | 66018.38 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000198. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO E ULUMINAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DA SEC. MUNICIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 39697.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 745646.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 149388.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 17934.78 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 106439.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 54664.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM APOIO II MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 26182.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 20063.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 30250.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 50270.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 32579.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 20488.81 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 400630.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 60349.83 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 26224.17 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 16691.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 30183.59 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE II/MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 14177.34 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 5943.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 3688.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 3287.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 29200.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600, DA MANUTENÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600, DA MANUTENÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200, DA MANUTENÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210, DA MANUTENÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 191.54 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858, DA MANUTENÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 21101.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 3442.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO APOIO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 24 HR COM VIGILANTES. CONFORME NOTA Nº 511. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 1400.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) SENSORES, 3 (TRES) PEÇAS DE FIO CCI, 1(UM) CABO DE REDE, 01 (UMA) SIRENE, 1 (UMA BATERIA, 1 (UM) TECLADO, 1 (UM) CONTROLE) E 1(UMA) CENTRAL DE CHOQUE NAS ESCOLAS DO BENEFICIO, LAJEDÃO, PINTADO, MASSABIELLE E NA CRECHE DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 514. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 76844.10 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE nº 862454/2017 - SICONFI 019668/2017 - PROGRAMA AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 1539.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. ESPORTES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 20961.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 1046.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 3696.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 62357.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 57043.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 11088.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 37223.96 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 8359.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 1879.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 17598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 3688.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 6294.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000037394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 27808.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 23134.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 900.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO TRATOR TL 75 E, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 17951.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 3688.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 4617.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0000428 | 31/01/2022 | 23340.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA Nº 100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000111 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000112 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000113 | 31/01/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N 009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000114 | 31/01/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E LAUDOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 00004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 7000115 | 31/01/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NF Nº000002982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000116 | 31/01/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.030.595 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000117 | 31/01/2022 | 28500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO EM PSQUIATRIA NO CAPS. QTD 300 HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00 REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20661 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000118 | 31/01/2022 | 37600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO NO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID. QTD 320 HORAS VALOR DA HORA R$ 117,50 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000119 | 31/01/2022 | 122280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DOIS MEDICOS POR PLANTÃO. QTD 744 HORAS VALOR DA HORA R$ 105,00 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20659 EM ANEXO. ITEM 2. MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DOIS MEDICOS POR PLANTÃO. QTD 384 HORAS. VALOR DA HORA R$ 115,00 NOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000120 | 31/01/2022 | 1050.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA VAN DE PLACA QSD-6054, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000122 | 31/01/2022 | 161500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PSF. QTD 1900 HORAS VALOR DA HORA R$ 85,00 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20657 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000123 | 31/01/2022 | 2574.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900003282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000124 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 LENÇÓIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N 000302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000125 | 31/01/2022 | 59280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU. QTD 624 HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20658 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 7000126 | 31/01/2022 | 150.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 7000127 | 31/01/2022 | 219.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00017442 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 7000128 | 31/01/2022 | 123.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0008037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000129 | 31/01/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCALN 519 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 7000130 | 31/01/2022 | 17400.00 | 39373173000190 | MARINA BARBOSA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N 000003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000131 | 31/01/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DI SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000132 | 31/01/2022 | 94940.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000133 | 31/01/2022 | 30577.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000134 | 31/01/2022 | 128633.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000135 | 31/01/2022 | 45448.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000136 | 31/01/2022 | 21274.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000137 | 31/01/2022 | 30821.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000138 | 31/01/2022 | 5696.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SAITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000139 | 31/01/2022 | 6956.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000140 | 31/01/2022 | 75687.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000141 | 31/01/2022 | 30606.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000142 | 31/01/2022 | 12527.78 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000143 | 31/01/2022 | 206850.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000144 | 31/01/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000145 | 31/01/2022 | 78304.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000147 | 31/01/2022 | 11103.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000148 | 31/01/2022 | 14167.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000149 | 31/01/2022 | 14461.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000150 | 31/01/2022 | 51378.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000151 | 31/01/2022 | 22108.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000152 | 31/01/2022 | 45515.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000153 | 31/01/2022 | 31367.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000154 | 31/01/2022 | 10323.59 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000155 | 31/01/2022 | 76296.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000156 | 31/01/2022 | 20809.82 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000157 | 31/01/2022 | 25793.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000161 | 31/01/2022 | 4182.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000162 | 31/01/2022 | 12490.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000163 | 31/01/2022 | 14319.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000164 | 31/01/2022 | 2892.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000165 | 31/01/2022 | 1417.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000166 | 31/01/2022 | 3688.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000168 | 31/01/2022 | 6946.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000169 | 31/01/2022 | 2241.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000170 | 31/01/2022 | 7548.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000171 | 31/01/2022 | 254.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000172 | 31/01/2022 | 1600.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000174 | 31/01/2022 | 3520.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000175 | 31/01/2022 | 1783.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000178 | 31/01/2022 | 16933.31 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000182 | 31/01/2022 | 24911.52 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000183 | 31/01/2022 | 39088.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000184 | 31/01/2022 | 12720.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000185 | 31/01/2022 | 71168.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000186 | 31/01/2022 | 5270.35 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000187 | 31/01/2022 | 6175.29 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000188 | 31/01/2022 | 18181.86 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000189 | 31/01/2022 | 3823.99 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000195 | 31/01/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022. COMFORME NOTA FISCAL N 000330 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000196 | 31/01/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000208 | 31/01/2022 | 104.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000259 | 31/01/2022 | 9.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000191 | 31/01/2022 | 22611.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000192 | 31/01/2022 | 104847.28 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000180 | 31/01/2022 | 2807.12 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000278 | 31/01/2022 | 350.00 | 00099220717468 | SARA LIRA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ALMOÇO E LANCRES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO MURITÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, EM 18/09/2021, CONFORME NOTA FISCAL 003356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 27-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 28-01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 31/01/2022 | 14355.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETAEIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 31/01/2022 | 17462.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 31/01/2022 | 3230.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 31/01/2022 | 1209.10 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 31/01/2022 | 9190.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 31/01/2022 | 4826.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 31/01/2022 | 5835.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 31/01/2022 | 6163.17 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 31/01/2022 | 5072.37 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 31/01/2022 | 5454.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 31/01/2022 | 9626.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 31/01/2022 | 12898.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 31/01/2022 | 3272.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 31/01/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 31/01/2022 | 18979.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 31/01/2022 | 1405.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 31/01/2022 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº24.262-4, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.812-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.123-1, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 31/01/2022 | 956.02 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 31/01/2022 | 9083.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 31/01/2022 | 3688.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 31/01/2022 | 685.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 31/01/2022 | 2095.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 31/01/2022 | 685.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 31/01/2022 | 914.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 31/01/2022 | 1143.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 31/01/2022 | 1828.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 31/01/2022 | 2514.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000100 | 02/02/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA Nº 521, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000101 | 02/02/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA Nº 522, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000102 | 02/02/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA Nº 520, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 02/02/2022 | 223.14 | 00016133315415 | ANTONIO FERNANDES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000181 | 02/02/2022 | 150.00 | 03833073000152 | ORL SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OTORINOLARINGOLOGIA PARA A PACIENTE ELIEUDA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 0000521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000193 | 02/02/2022 | 135.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000194 | 02/02/2022 | 250.00 | 03520781000133 | CLIMOL-M.DE FATIMA GOMES GINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, CONFORME NOTA FISCAL N 282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000190 | 02/02/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000179 | 02/02/2022 | 1200.00 | 03520781000133 | CLIMOL-M.DE FATIMA GOMES GINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSCOLOGICA DA PACIENTE VANESSA SANTOS FELIPE. CONFORME NOTA FISCAL N 280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000176 | 02/02/2022 | 54.65 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 06/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000177 | 02/02/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL N 1000149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000173 | 02/02/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000085 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000167 | 02/02/2022 | 500.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 5 SESSÕES, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000158 | 02/02/2022 | 2500.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000159 | 02/02/2022 | 17299.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000160 | 02/02/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCALN 523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2022 | 9150.20 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS ESTRUTURAL DE CONCRETO E MEIO FIO DE CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.002.021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000465 | 02/02/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 524, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2022 | 4399.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (VENTILADORES DE PAREDE PRETO/PRATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.024. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2022 | 4399.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (VENTILADORES DE PAREDE PRETO/PRATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.023. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2022 | 4399.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (VENTILADORES DE PAREDE PRETO/PRATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2022 | 4399.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (VENTILADORES DE PAREDE PRETO/PRATA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.018. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2022 | 5790.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.453. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2022 | 5790.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.451. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2022 | 5790.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.450. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2022 | 5998.00 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (GELADEIRAS/REFRIGERADORES ESMALTEC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.016. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2022 | 5900.00 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (GELADEIRAS/REFRIGERADORES ESMALTEC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.015. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2022 | 5900.00 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (GELADEIRAS/REFRIGERADORES ESMALTEC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.014. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2022 | 5385.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.033. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2022 | 5385.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.032. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2022 | 3590.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.034. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2022 | 3590.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.035. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2022 | 6050.00 | 00005954709475 | ADALBERTO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 11 (ONZE) PORTÕES DE ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES, NA ESCOLA JOSE SOUTO, AO CUSTO DE R$ 550,00 CADA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2022 | 5500.00 | 00005954709475 | ADALBERTO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 10 (DEZ) PORTÕES DE ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES, NA ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA, AO CUSTO DE R$ 550,00 CADA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME N.F 1004799 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO RECURSOS HUMANOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME N.F 1004800 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NO DIA 01/02/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NO DIA 01/02/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000197 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000198 | 03/02/2022 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE POLISONOGRAFIA PARA O PACIENTE: ADNALDO PEREIRA DA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL N 0000024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000200 | 07/02/2022 | 1469.92 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900005746. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000201 | 07/02/2022 | 3285.80 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000202 | 07/02/2022 | 3363.36 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N 58 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000203 | 07/02/2022 | 26202.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 000.045.753 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000204 | 07/02/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000205 | 07/02/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000206 | 07/02/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 7000207 | 07/02/2022 | 17571.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N 000.169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000209 | 07/02/2022 | 2000.00 | 00035477078898 | THIAGO GODEGUESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS E ATENDIMENTO EM DIVERSOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME A NF:0333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000210 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME A NF:0331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000211 | 07/02/2022 | 2150.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE ENDOSCOPIA E TESTES ERGOMETRICOS. DESTINADOS A PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000212 | 07/02/2022 | 3600.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS COM OTORRINO, EXAMES DE HOLTER, MAPA E ELETROENCEFALOGRAMA INFANTIL. DESTINADOS A PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000213 | 07/02/2022 | 656.58 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE FRD HUG TRIPLA E PRE NAN, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL N 008490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0000481 | 07/02/2022 | 16203.09 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, COM REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO E ACRESCIMO DE COLETA NOS PERCRSOS URBANOS, INCIDENTES NOS MESES DE DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. CONFORME NOTA Nº 00000079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2022 | 804.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2022 | 17000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, COM 31 DIARIAS E 26 LIMPEZAS, DISTRIBUIDO NO CENTRO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E FESTA DE PADROEIRA DA CIDADE. CONFORME NOTA Nº 00000076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00001993471405 | JAILSON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0329. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2022 | 9000.00 | 07215793000105 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 PALCOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DA FESTA DE PADROEIRA DE NOSA SENHORA DO BOM CONSELHO, QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 16 DE JANEIRO DE 2022, NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NO DIA 03/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000473 | 07/02/2022 | 7520.93 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.079 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000474 | 07/02/2022 | 9346.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DO CARRASCO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.078 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000475 | 07/02/2022 | 5615.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.077 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000476 | 07/02/2022 | 8164.24 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.080 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000482 | 07/02/2022 | 25399.31 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000592. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000483 | 07/02/2022 | 15239.85 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO CARRASCO. CONFORME NOTA Nº 000000596. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000484 | 07/02/2022 | 24412.81 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE SOUTO. CONFORME NOTA Nº 000000593. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000485 | 07/02/2022 | 17629.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO DO CARRASCO. CONFORME NOTA Nº 000000595. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000489 | 07/02/2022 | 3684.74 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MALHADA DA SERRA. CONFORME NOTA Nº 000000245. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000490 | 07/02/2022 | 6307.25 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO LAGOA VERDE. CONFORME NOTA Nº 000000244. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000491 | 07/02/2022 | 4757.98 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO TIMBAUBA. CONFORME NOTA Nº 000000246. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2022 | 21000.00 | 33255574000160 | LETICIA ROCHA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE 900 ALMOÇOS, 1200 CAFÉS DA MANHÃ E 1200 LANCHES DA TARDE, DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NNESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000478 | 07/02/2022 | 5964.90 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2022 | 11800.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000486 | 07/02/2022 | 35768.40 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000488 | 07/02/2022 | 26015.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000594 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000492 | 07/02/2022 | 9800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, REALIZASO PARA COLETA DE LIXO, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000493 | 07/02/2022 | 6000.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES, DESTINADOS A REFORMAS DE ACUDES E BEBEDOUROS DE PEQUENO PRODUTOR. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000499 | 07/02/2022 | 18434.30 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 1- DE ADITIVO DE INCLUSAO 01- REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 00001/2020, CR 0314279-92/2009- MC PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, SENDO 40% MAO DE OBRA E 60% DE MATERIAIS. CONFORME NOTA Nº 000000428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000500 | 07/02/2022 | 25469.87 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 2- DE ADITIVO DE ACRESCIMO 02- REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 00001/2020, CR 0314279-92/2009- MC PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, SENDO 40% MAO DE OBRA E 60% DE MATERIAIS. CONFORME NOTA Nº 000000429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000501 | 07/02/2022 | 19105.09 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 04- DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 00001/2020, CR 0314279-92/2009- MC PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, SENDO 40% MAO DE OBRA E 60% DE MATERIAIS. CONFORME NOTA Nº 000000430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000502 | 07/02/2022 | 19464.02 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 04- DE REAJUSTE DE PREÇOS- ADITIVO 04, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 00001/2020, CR 0314279-92/2009- MC PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, SENDO 40% MAO DE OBRA E 60% DE MATERIAIS. CONFORME NOTA Nº 000000431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000503 | 07/02/2022 | 11231.47 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BM 11, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 00001/2020, CR 0314279-92/2009- MC PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, SENDO 40% MAO DE OBRA E 60% DE MATERIAIS. CONFORME NOTA Nº 000000427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 07/02/2022 | 500.00 | 00007908226442 | JOSEILSON DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 07/02/2022 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SIMPLES E COMPLETO. DA FALECIDA: MARIA NERIVAN DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME NF Nº 474, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 08/02/2022 | 300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PASSAGEIROS QUE ACOMPANHARAM UM CORTEJO SAINDO DO SITIO LAGOA DE PEDRA COM DESTINO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 08/02/2022 | 600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PASSAGEIROS QUE ACOMPANHARAM UM CORTEJO SAINDO DO DISTRITO DE SAO MIGUEL COM DESTINO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, NO DIA 05/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2022 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA DESTE MUNICIPIO640. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2022 | 3460.00 | 00010461677407 | JOSE BRENO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MATERIAL ELETRONICO SEMAFORICO E MANUTENÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS DA VIATURA DO SEPARTAMENTO DE TRANSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2022 | 1590.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2022 | 1009.26 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000000089.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2022 | 174.84 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000000090. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2022 | 720.56 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000000091. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000522 | 08/02/2022 | 18534.56 | 17957902000113 | MILTON CÂMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES), (OVOS), (PEIXES). DESTINADOS A MERENDS ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N 80 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2022 | 6036.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000506 | 08/02/2022 | 14923.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSAO DIGITAL PARA USO PUBLICITARIO NAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1041657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000513 | 08/02/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 0000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2022 | 1402.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.000.006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2022 | 1650.00 | 00009994213440 | JOSE EMERSON LEANDRO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000214 | 08/02/2022 | 2400.00 | 00028850357818 | ROBERTO AVELINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA DA VAN DE PLACA QSD-6054, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NOS MESES TRABALHADOS DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000215 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00003852159407 | GILBERTO MARCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN DE PLACA QSJ7D15, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000216 | 08/02/2022 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000217 | 08/02/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE RNM DA PELVE PARA A PACIENTE JACINTA DE FATIMA VIEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001390.EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000218 | 08/02/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA PARA A PACIENTE UNIRATAN DA COSTA TEODOSIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001391. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000219 | 08/02/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE BIOPSIA DA PROSTATA PARA A PACIENTE JOSE DO EGITO PEREIRA DA SILVA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001392. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000220 | 08/02/2022 | 1500.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS GINÁSIOS E PSF'S DO MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 000367 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000221 | 08/02/2022 | 1500.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS GINÁSIOS E PSF'S DO MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 000368 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000222 | 08/02/2022 | 1500.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE SAÚDE E NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS GINÁSIOS E PSF'S DO MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 000369 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000223 | 09/02/2022 | 2800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000224 | 09/02/2022 | 2800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000364 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000225 | 09/02/2022 | 2800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000226 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000227 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000228 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000357 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000230 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NF FISCAL Nº 000335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000231 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000232 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000233 | 09/02/2022 | 2800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2022. CONFORME NOTA 000022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000234 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF Nº 000345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000235 | 09/02/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AÇÕES DE COMBATE A SURTOS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 7000236 | 09/02/2022 | 156000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO (AG) SARS-COV2 EM AMOSTRA SWAB NASOFARINGE. CONFORME NOTA FISCAL N 000.006.692 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000237 | 09/02/2022 | 20980.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (1075) EXAMES DE (180) PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 7000238 | 09/02/2022 | 20194.60 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 00078. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000239 | 09/02/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000240 | 09/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE MARIA AUXILIADORA GONÇALVES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 000048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000241 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA N 004136EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000242 | 09/02/2022 | 930.00 | 00001671351479 | MARIA CAROLINE DE LIMA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000243 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME NOTA N 004136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000244 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME NOTA N 002603. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000245 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO/2020. CONFORME NOTA N 000624. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000246 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA N 000848. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000247 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME NOTA N 001048. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000249 | 09/02/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000250 | 09/02/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOA FISCAL N 0000391 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7000251 | 09/02/2022 | 60152.57 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO 02 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME NOTA Nº 1000345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000252 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME NOTA N 001324. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000253 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME NOTA N 002265. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000254 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA N 003255. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000255 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME NOTA N 003589. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000256 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME NOTA N 000092. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7000257 | 09/02/2022 | 31571.79 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO 02 DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DA BELA VISTA DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000258 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00008528921441 | THAISE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2022 | 288.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO. CONFORME NOTA Nº 000379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2022 | 1650.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2022 | 550.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2022 | 550.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2022 | 550.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2022 | 550.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2022 | 550.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2022 | 650.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2022 | 650.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000559 | 09/02/2022 | 3587.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000560 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000566 | 09/02/2022 | 5250.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO DE 2022. CONFORME A NF: 0401. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2022 | 1535.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO DE 2022. CONFORME A NF: 403. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2022 | 1470.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO DE 2022 CONFORME A NF: 0406. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2022 | 1860.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO DE 2022. CONFORME A NF: 0409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2022 | 1100.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JANEIRO/2022. CONFORME NF:416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000511 | 09/02/2022 | 15023.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4, COM AR- CONDICIONADO E SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00000002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000512 | 09/02/2022 | 7500.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 15T, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00000004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000514 | 09/02/2022 | 27768.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DE MARCA CATERPILLAR D6 E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00000003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 09/02/2022 | 100.00 | 00005652899425 | KALIANDRA KAREM BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 09/02/2022 | 55.00 | 00009288369406 | ELISANDRA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 09/02/2022 | 350.00 | 00089346548487 | MARTA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 09/02/2022 | 150.00 | 00010682699446 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 09/02/2022 | 100.00 | 00098061810425 | INES ROCHA RIBEIRO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 09/02/2022 | 120.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRAÇAS ACIOLE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 09/02/2022 | 150.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRAÇAS ACIOLE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 09/02/2022 | 200.00 | 00002415272442 | GICELIA LIMA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 09/02/2022 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA DE TRANSITO EM VEICULO LIVGNA DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 09/02/2022 | 334.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2845 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 09/02/2022 | 500.00 | 00004701570460 | MARIA JOSINETI DE SOUZA LIMA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000546 | 09/02/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000556 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 000356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2022 | 12.20 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2022 | 12.20 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2022 | 12.20 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2022 | 12.60 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2022 | 60.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACRESCIMO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. DE ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2022 | 60.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA DO CR 1046502-50 PARA 29/12/2019. DE ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2022 | 4170.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA DIRETOR GIRATORIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA Nº 000.000.455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2022 | 60.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DA OPERAÇÃO 10390441-71, CONVENIO 862454 PARA 30/09/2020. DE ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2022 | 273.30 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.279 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000547 | 09/02/2022 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000549 | 09/02/2022 | 3587.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000550 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000344. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000551 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTA PARA ALUNOS DA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 0000349. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000552 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTA PARA ALUNOS DA ZONA RURAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 0000348. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000553 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000351. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0000554 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000361. - | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2022 | 5400.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA A R$ 300,00 CADA, E 05 CARRADAS DE AREIA A R$ 300,00 CADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2022 | 3587.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000558 | 09/02/2022 | 3587.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2022 | 1200.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2022 | 280.00 | 00002910310485 | IVANILDO DE SENA SILVA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000110 | 09/02/2022 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 09/02/2022 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000112 | 09/02/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000113 | 09/02/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000114 | 09/02/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000115 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005329172438 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2022 | 40.00 | 00011174542403 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CHAVES PARA A ESCOLA JOSÉ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2022 | 1649.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃOD E 1 ARCONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000072046. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2022 | 16950.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO E CERCADO LITTLE BABY AZUL TUBLINE AZUL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000005651. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2022 | 1293.36 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIO. CONFORME NF N° 9000007299 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2022 | 10.00 | 01738261000176 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIA DE CHAVE DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2022 | 175.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2022 | 21.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DA FATURA 920934 EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2022 | 39.54 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DA FATURA 915123 EM ANEXO; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2022 | 1092.97 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME 894727 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2022 | 918.06 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 892469 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2022 | 1987.71 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 888698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2022 | 644.02 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 882464 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2022 | 1404.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 897315 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2022 | 5124.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 896098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2022 | 54.90 | 12044435000117 | SUPER ESPERANÇA SUPERMERCADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2022 | 134.70 | 34028316368054 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2022 | 56.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2022 | 59.88 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 10/02/2022 | 500.00 | 00007984969400 | ELIANE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº28, DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 10/02/2022 | 150.00 | 00069793980400 | DAVID GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2022 | 1965.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2022 | 1055.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2022 | 1315.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2022 | 2030.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2022 | 1510.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF0434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2022 | 2160.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0440. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:070. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2022 | 1965.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:442. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2022 | 990.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0445. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0446. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2022 | 1510.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0447. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2022 | 1315.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME A NF: 0448. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0449. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0450. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME NF:0451. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2022 | 1900.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A JANEIRO/2022. CONFORME A NF0454. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. DEZEMBRO/2021. CONFORME A NF 0455. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. JANEIRO/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF:457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A DEZEMBRO DE 2021, REF. JANEIRO/2022. CONFORME A NF:456. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00004061466402 | JOSE REGINALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. JANEIRO/2022. CONFORME A NF:458. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000260 | 10/02/2022 | 2349.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO A. DE PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000261 | 10/02/2022 | 17767.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO DE OFTAMOLOGISTA COM 3 APLICAÇÕES DE INJEÇÃO E 3 AMPOLAS DE LUCENTIS MAIS BLOCO CIRURGICO PARA O PARA O PACIENTE LUCIANO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N 00000162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000262 | 10/02/2022 | 75.57 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL N 001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000263 | 10/02/2022 | 21.38 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000264 | 10/02/2022 | 93.23 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000265 | 10/02/2022 | 202.57 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000266 | 10/02/2022 | 49.36 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000267 | 10/02/2022 | 348.76 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000268 | 10/02/2022 | 82.76 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000269 | 10/02/2022 | 285.47 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000270 | 10/02/2022 | 69.39 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000271 | 10/02/2022 | 56.38 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000272 | 10/02/2022 | 316.22 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000273 | 10/02/2022 | 57.46 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000274 | 10/02/2022 | 498.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 26(VINTE E SEIS) CARIMBOS DE MADEIRA DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000275 | 10/02/2022 | 146.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000276 | 10/02/2022 | 2649.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000072047. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000277 | 10/02/2022 | 1649.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000072048. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000281 | 11/02/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE PARA A JESSICA RAIANE BELARMINO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000641. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000283 | 11/02/2022 | 146.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000284 | 11/02/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000286 | 11/02/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000635 | 13/02/2022 | 2800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000648 | 14/02/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CETRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 22 E 25/01/2022. CONFORME NOTA Nº 1041411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2022 | 2077.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 29/01/2022. CONFORME NOTA Nº 1041751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 01, 02, 03/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1041970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2022 | 3501.95 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 0801089-76.2018.8.15.0171 EM FAVOR DE SEVERINA FERNANDES CARLOS CARLOS, PORTADORA DO CPF DE N. 035.61.604-71 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2022 | 1930.07 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 080013-46..2020.8.15.0171 , REFERENTE A RESERVA DE CREDITO COMO QUOTA PARTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2022 | 4503.50 | 00031804756415 | GERALDO MARCELO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 0800013-46.2020.8.15.0171 DO CREDOR SUPRA MENCIONADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2022 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2022 | 285.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2022 | 303.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00012222302404 | JOSE ROBERTO DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSEJA PINHEIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000641 | 14/02/2022 | 21561.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000202. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2022 | 5070.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000668. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2022 | 4930.00 | 26542546000168 | JANICLEZIA SILVA RODRIGUES DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000092. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2022 | 4700.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEDUC E ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000647 | 14/02/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000649 | 14/02/2022 | 15779.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000035. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2022 | 556.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARADOR 2 GAVETAS) PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DEE DUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000004050. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORM ENOTA Nº 000335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2022 | 2770.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FABRICAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 000520. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2022 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 519, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 518, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 517, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00001556857403 | JAILSON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 516, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 515, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 514, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 513 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF512, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF 511, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2022 | 1370.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 507. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 509. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF506. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00009954369406 | CICERO FERNANDES SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME NF 505. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2022 | 1700.00 | 00009758121499 | JOSE JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 504. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 503. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 502. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 501. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 500. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF498. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF497. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF496. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 495. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 494. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 493. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000640 | 14/02/2022 | 50680.38 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2022 | 2400.00 | 00009529234406 | WILLIAM BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF: 460. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.. CONFORME A NF: 461. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.. CONFORME A NF:462. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.. CONFORME A NF:463. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2022.. CONFORME A NF464. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.. CONFORME A NF: 465. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. CONFORME A NF:466. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF:467. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF:468. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF:469. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF470. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUELE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF:471 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME A NF: 472. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF: 474. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF: 473 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00004590352400 | JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTO NA RUA MANOEL VIRGOLINO EN TRE OS DIAS 02/01/2022 A 01/02/2022. CONFORME A NF:475. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. CONFORME A NF: 476. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF: 477. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF: 478. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2022 | 585.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE LNCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. CONFORME A NF: 479. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF:480. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF:481. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000287 | 14/02/2022 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO A SER REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO QUERINO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 0000179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000288 | 14/02/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000289 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000290 | 14/02/2022 | 27453.69 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NF Nº 120408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000291 | 14/02/2022 | 19999.60 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF Nº 120408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 7000292 | 14/02/2022 | 16458.00 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000293 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 508. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000282 | 14/02/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000279 | 14/02/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE JANIELE MARIAN SANTOS DE MELO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N 0000039 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000280 | 14/02/2022 | 427.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF EM ASSENTAMENTO CICERO ROMANO SITIO LAGE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2022 | 11500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCOS PARA GRADE ARADORA DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.059.484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 10-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8, NESTA DATA 09-02-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5, NESTA DATA 09-02-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 11-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 14/02/2022 | 450.00 | 00010587956437 | HUGO BRENNDON D SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA REDE ELETRICA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ. CONFORME A NF:485. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 14/02/2022 | 200.00 | 00004040142403 | ARLINDA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005191100484 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 14/02/2022 | 500.00 | 00008335159777 | FRANCINEIDE CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 14/02/2022 | 500.00 | 00093104030472 | IRANILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 14/02/2022 | 500.00 | 00008485353404 | SHEILA JOANE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 14/02/2022 | 150.00 | 00010360547486 | POLIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 14/02/2022 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 14/02/2022 | 88.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 14/02/2022 | 500.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 15/02/2022 | 100.00 | 00007808366420 | MARIA JOSE OLIVEIRA JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 15/02/2022 | 100.00 | 00003554441430 | EUDAMIRA VITURINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 15/02/2022 | 70.30 | 00006390545444 | LUCIENE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 15/02/2022 | 87.01 | 00005491881422 | EVANILDO TAVARES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000716 | 15/02/2022 | 11750.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF:523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000717 | 15/02/2022 | 7500.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 00524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000718 | 15/02/2022 | 7500.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 00525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000720 | 15/02/2022 | 7500.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 00526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000721 | 15/02/2022 | 13250.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000723 | 15/02/2022 | 7500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME A NF:529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000725 | 15/02/2022 | 7500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOREF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 531.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000294 | 15/02/2022 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ELASTOGRAFIA HEPATICA REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MOURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001582. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000295 | 15/02/2022 | 3680.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO CR 1028268-58/2015 REFERENTE A PROGRAMAÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000296 | 15/02/2022 | 1250.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PULBLICA, MO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL N 000532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000297 | 15/02/2022 | 7450.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARAS TRIPLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N 191.310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA PELA ELABORAÇAO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO E DRENAGEM REFERENTE AOS RECURSOS COM GESTÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL( MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO REGIONAL DO CONTRATO DE REPASSE CR 1075330-53 E SICONV 912481 NA LOCALIDADE UMBURANAS DE ESPERANÇA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 30 PONTOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 65 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2022 | 2751.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 080013-46..2020.8.15.0171 , REFERENTE A RESERVA DE CREDITO COMO QUOTA PARTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DO CREDOR SUPRA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2022 | 2751.00 | 00005313735411 | CHIRLENE BARBARA T.F. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 080013-46..2020.8.15.0171 , REFERENTE A RESERVA DE CREDITO COMO QUOTA PARTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA CREDORA SUPRA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2022 | 4503.50 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 080013-46..2020.8.15.0171 , EM FAVOR DE GERALDO MARCELO FEITOSA PORTADO DO CPF 318.047.564-15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0000729 | 16/02/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 2022. CONFORME NF N° 1003714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 019UMA)DIÁRIA QUANDO A VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 17/02/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000726 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 539. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000727 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 00541. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000728 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.. CONFORME NF Nº 00544. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000730 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.. CONFORME NF Nº 00546. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2022 | 9250.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022.. CONFORME NF Nº 00557. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000739 | 16/02/2022 | 9500.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME A NF:558. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2022 | 200.00 | 00004808750490 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) DIARIA PARA O DIA 20/02/2022 PARA ACOMPANHAR OS MOTORISTAS NA VISTORIA DO DETRAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000298 | 16/02/2022 | 5304.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000299 | 16/02/2022 | 8956.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME NOTA FISCAL N 001.778 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000300 | 16/02/2022 | 2901.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N 001.779 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000301 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000302 | 16/02/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000303 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 00550. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000304 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 00551. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000305 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA Nº 00552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000306 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA Nº 00553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000307 | 16/02/2022 | 8250.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 33 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 00554. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 7000308 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF Nº 00556. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000740 | 16/02/2022 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PORTAL SE LIGA - PAOLO/ CAMPANHA: FEVEREIRO - EDUCAÇÃO/ VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL/ PERIODO 04/02 A 08/02. CONFORME NOTA Nº 00000160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000741 | 16/02/2022 | 2000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PORTAL PB AGORA/ CAMPANHA: FEVEREIRO - EDUCAÇÃO/ VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL/ PERIODO 04/02 A 08/02. CONFORME NOTA Nº 00000161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000722 | 16/02/2022 | 7500.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000734 | 17/02/2022 | 20740.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPTAÇÃO, APRESENTADORES, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA REDES SOCIAIS. CONFORME NOTA Nº 00000163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000736 | 17/02/2022 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PORTAL MARCIO RANGEL./ CAMPANHA: FEVEREIRO - EDUCAÇÃO/ VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL/ PERIODO 04/02 A 08/02. CONFORME NOTA Nº 00000159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000737 | 17/02/2022 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PORTAL POLEMICA./ CAMPANHA: FEVEREIRO - EDUCAÇÃO/ VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL/ PERIODO 04/02 A 08/02. CONFORME NOTA Nº 00000158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000738 | 17/02/2022 | 2000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PORTAL ESTADO PB/ CAMPANHA: FEVEREIRO - EDUCAÇÃO/ VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL/ PERIODO 04/02 A 08/02. CONFORME NOTA Nº 00000162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7000309 | 17/02/2022 | 52897.25 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME NOTA Nº 1000348. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000310 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000311 | 17/02/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE JANIELE MARIAN SANTOS DE MELO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000244. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000312 | 17/02/2022 | 1750.00 | 00012813867403 | ALINE TOMAZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000564. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000313 | 17/02/2022 | 1750.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000563. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000315 | 17/02/2022 | 9787.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME N.F 000.045.821 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000316 | 17/02/2022 | 13854.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME N.F 000.045.822 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000317 | 17/02/2022 | 511.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME N.F 000.045.815 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000318 | 17/02/2022 | 135.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA SITUADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO,134 COM VENCIMENT EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000319 | 17/02/2022 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF DA BELA VISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 16-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | CAPACITACAO DE GRUPOS DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 17/02/2022 | 139.60 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (SUSTAP ESPESSANTE) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 17/02/2022 | 200.00 | 00060289600472 | MARIA GILDEANE BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2022 | 1250.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000752 | 17/02/2022 | 493232.60 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002818. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2022 | 2393.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000760 | 17/02/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1001391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2022 | 3.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 920934 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2022 | 5.53 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 915123 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2022 | 2.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 894727 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2022 | 2.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 892469 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2022 | 5.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 888698 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2022 | 1.61 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 882464 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2022 | 4.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 897315 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2022 | 13.02 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 896098 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2022 | 104.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NO DIA 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NOS DIAS 16/02 E 18/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2022 | 135.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2022 | 2184.06 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME NOTA Nº 000.000.460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2022 | 804.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALCULADORA ELETRONICA), DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. CONFORME NOTA Nº 000.000.462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000777 | 21/02/2022 | 1774.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900009000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2022 | 1600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4PNEUS 175/ R13 SOLAZO PARA VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N 00001902 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2022 | 2792.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO ELETRONICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.036. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2022 | 2233.60 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO ELETRONICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.037. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2022 | 2975.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MINI BERÇOS COM COLCHÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.000.458. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2022 | 2975.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MINI BERÇOS COM COLCHÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.000.457. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2022 | 17145.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE INFANTIL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000001948. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2022 | 8326.88 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A DIVERSAS CRECHES DA REDE INFANTIL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000.000.459. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2022 | 2895.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO A ESCOLA DO PINTADO. CONFORME NOTA Nº 000.000.461. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2022 | 7466.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AULAS DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 70 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE SOWN DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AULAS DESENVOLVIDAS ENTRE OS DIAS 26 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA Nº 3. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2022 | 2949.96 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLOPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000036. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2022 | 3200.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000591. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2022 | 4500.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ABONO DAS ENTREGAS DE NOTBOOK E ABONO SALARIAL PARA OS PROFESSORES EFETIVOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000592. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2022 | 203.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO STRADA DE PLACA MOI8185 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000004453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2022 | 76.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM GERAL EM VEICULO TIPO STRADA DE PLACA MOI 8185, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF Nº 00000028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 21/02/2022 | 500.00 | 00049083813487 | JORGE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 21/02/2022 | 500.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005425469497 | REGINALVA ALVES SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 21/02/2022 | 100.00 | 00000075782456 | MARIA JOSE DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 21/02/2022 | 400.00 | 00007072523421 | DIONEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 21/02/2022 | 500.00 | 00010375675795 | JOSELANE MELO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 21/02/2022 | 100.00 | 00004009375493 | MARIA DAS GRAÇAS ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 21/02/2022 | 400.00 | 00093148542487 | SEVERINO CESAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006985014461 | JOSEANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 21/02/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÕ DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00566. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 21/02/2022 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº00567. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000320 | 21/02/2022 | 323.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMPA DE ARR CPL 321S15 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N 31.011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000321 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000322 | 21/02/2022 | 2260.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME, NO PSF DO PINTADO. CONFORME NOTA Nº 527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000323 | 21/02/2022 | 2260.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME, NO PSF DE LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA Nº 526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000324 | 21/02/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 175/ CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000325 | 21/02/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 175/ CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000326 | 21/02/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 175/ CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001905 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000327 | 21/02/2022 | 4800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 205/75R CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N 00001908 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000328 | 21/02/2022 | 550.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NQG-1762 (AMBULÂNCIA) DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 00000026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000329 | 21/02/2022 | 784.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NQG-1762 (AMBULÂNCIA) DA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000004459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000330 | 21/02/2022 | 3605.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NQG-1762 (AMBULÂNCIA) DA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000004455. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000331 | 21/02/2022 | 279.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NQG-1762 (AMBULÂNCIA) DA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000004452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000332 | 21/02/2022 | 339.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NQG-1762 (AMBULÂNCIA) DA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000004450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000333 | 21/02/2022 | 28570.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N 045.849 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000334 | 21/02/2022 | 31765.74 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N 045.850 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000335 | 21/02/2022 | 23642.93 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 045.852 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000336 | 21/02/2022 | 35715.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 045.851 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 7000337 | 21/02/2022 | 10249.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE SANEANTES DOMISSITARIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000.828 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/02/2022 | 492.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000004456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/02/2022 | 454.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000004451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2022 | 1133.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM GERAL EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000338 | 22/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE SEVERINA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N 000069 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000339 | 22/02/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM COLONOSCOPIA NA PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7000340 | 22/02/2022 | 34000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000.826 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7000341 | 22/02/2022 | 24000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000.827 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000342 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000343 | 22/02/2022 | 390.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 78 LENÇÓIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL N 000598 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 22-02-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 22/02/2022 | 400.00 | 00007404504414 | SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 22/02/2022 | 200.00 | 00007269667462 | FABIANA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 22/02/2022 | 4955.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO TIPO LIVINA DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 0004454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 22/02/2022 | 2961.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 004457. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 22/02/2022 | 850.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 004458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2022 | 3650.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS , MANUTENÇAÕ DE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE EMPENHO E TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/21 E JANEIRO/22 , CONFORME N.F DE SERVIÇO Nº 593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 00601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2022 | 6524.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2022 | 18237.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DEJANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000797 | 23/02/2022 | 18995.20 | 17957902000113 | MILTON CÂMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES), (OVOS), (PEIXES). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N 82 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2022 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÓES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME N.F 599/22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2022 | 25445.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 23/02/2022 | 500.00 | 00097851124468 | VILMA BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEI N 289, DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 23/02/2022 | 500.00 | 00007307704439 | FERNANDA CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEI N 289, DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 23/02/2022 | 500.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRAÇAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEI N 289, DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 23/02/2022 | 150.00 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE O PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 23/02/2022 | 30.00 | 00039021227819 | DANIELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE O PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 23/02/2022 | 200.00 | 00004751824481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE O PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000344 | 23/02/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 7000345 | 23/02/2022 | 1398.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 360.459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7000346 | 23/02/2022 | 52897.25 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 825415/2015 PROGRAMA APEREFEIÇOAMENTO DO SUS. NOTA DE SERVIÇOS Nº 1000354. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000347 | 23/02/2022 | 16046.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, CAPS, SAMU E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 7000348 | 23/02/2022 | 25850.43 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO DO PORTAL CONFORME NOTAL FISCAL Nº 92 EM ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0000792 | 23/02/2022 | 131787.74 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUS SOLIDOS DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 00000100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000349 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000350 | 24/02/2022 | 603.25 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 145367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000351 | 24/02/2022 | 150.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TABLETS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000352 | 24/02/2022 | 300.00 | 36830308000101 | MITCHEL VICTOR ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 2 (DOIS) TABLETS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000353 | 24/02/2022 | 3076.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.682 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000354 | 24/02/2022 | 590.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 0000071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000355 | 24/02/2022 | 4898.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.676 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000356 | 24/02/2022 | 4496.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.674 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000357 | 24/02/2022 | 2660.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.673 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000358 | 24/02/2022 | 4701.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.672 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000359 | 24/02/2022 | 2425.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.671 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000360 | 24/02/2022 | 811.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.670 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000361 | 24/02/2022 | 455.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3888(SAMU) DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.664 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000362 | 24/02/2022 | 3179.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-3761(SAMU) DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.675 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000364 | 24/02/2022 | 4273.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-1762 (HOSPITAL)DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.683 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000365 | 24/02/2022 | 285.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8108 MOTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.668 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000366 | 24/02/2022 | 211.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8098 MOTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.667 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 7000367 | 24/02/2022 | 17000.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00000022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000368 | 24/02/2022 | 107.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8068 MOTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.666 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000369 | 24/02/2022 | 133.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.665 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000371 | 24/02/2022 | 5020.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 13 CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 006901. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000372 | 24/02/2022 | 3100.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.571 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000373 | 24/02/2022 | 2500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS E ROTEADORES NOS PSF´S DA MULATINHA, BOA VISTA, BENEFICIO, CAMPO FORMOSO, TIMBAUBA, LAGOA VERDE, LAHES, LAGEDÃO, RIACHO FUNDO E LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA FISCAL N 000069EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000374 | 24/02/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. COMFORME NOTA FISCAL N 000615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000375 | 24/02/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000376 | 24/02/2022 | 45600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU. QTD 480 HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000377 | 24/02/2022 | 82140.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 H NO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA DURANTE A SEMANA E FERIADO. QTD 480 HORAS VALOR DA HORA R$ 105,0 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20673 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000378 | 24/02/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO EM PSIQUIATRIA DURANTE A SEMANA E FERIADO. QTD 320 HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20675 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000379 | 24/02/2022 | 176800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO NOS PSF'S QTD 2080 HORAS VALOR DA HORA R$ 85,00 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20671 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AÇÕES DE COMBATE A SURTOS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000380 | 24/02/2022 | 37600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 QTD 320 HORAS VALOR DA HORA R$ 117,50 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20674 . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000381 | 24/02/2022 | 2951.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900008994891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 24/02/2022 | 200.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 24/02/2022 | 1450.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO NO CABEÇOTE NO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ3975, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 24/02/2022 | 1680.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 24/02/2022 | 94.00 | 00099220717468 | SARA LIRA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO DE 04 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, NA OCASIÃO DO MONITORAMENTO MUNICIPAL. CONFORMEA NF:612. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 24/02/2022 | 130.00 | 00003880528489 | ROSILENE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 MAIO DE 2017. (SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 24/02/2022 | 150.00 | 00005812563446 | ANA PAULA PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 MAIO DE 2017. (SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 24/02/2022 | 250.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 24/02/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 24/02/2022 | 30.00 | 00002416444450 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE O PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2022 | 85.13 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6550, DA MANUTENÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2022 | 1530.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 08 E 09/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1042356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2022 | 7179.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 10 E 12/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1042505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 04 E 05/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1042151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2022 | 4.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 897315 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2022 | 13.02 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 896098 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2022 | 2.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 894727 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2022 | 5.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 888698 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2022 | 2.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 892469 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2022 | 1.61 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 882464 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2022 | 5.53 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 915123 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2022 | 3.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 920934 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 6026.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 47431.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 4128.30 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 26446.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DO PASEP DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2022 | 5832.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 4.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 468.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 134.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 31439.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2022 | 3126.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 7515.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 18575.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTO EM FAVFOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2022 | 17331.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PREM-MP 778/17, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 81-1, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2022 | 303.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 19587.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 30731.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINSITRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NT Nº 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 11842.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 3757.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 55045.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 2210.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 8937.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000902 | 25/02/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 0000013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2022 | 18236.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) CONFORME PROCESSO 10425720068201728 DA RECEITA FADERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2022 | 30823.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) CONFORME PROCESSO 10425720773201997 DA RECEITA FADERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2022 | 592.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUTOS POR ATRASO NA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) CONFORME PROCESSO 10425720068201728 DA RECEITA FADERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2022 | 530.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTAS E JUTOS POR ATRASO NA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) CONFORME PROCESSO 10425720773201997 DA RECEITA FADERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2022 | 4030.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 15/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1042632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2022 | 8494.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 16 E 17/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1042764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 18/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1042944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 36327.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 1712.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 32019.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 2315.81 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 1883.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 714992.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 229446.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 1177264.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 39883.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 63232.96 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 24884.62 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CUTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 782819.09 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUN DEB 70%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 42527.23 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUN DEB 70%/ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 27320.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 1586.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 39357.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 150661.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 394.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 4153.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 358.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA Nº 00000064. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 1480.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM ONIBUS DE PLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000875 | 25/02/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 535 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2022 | 303.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 24340.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 3749.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 66900.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 47970.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 15947.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000851 | 25/02/2022 | 40678.58 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BM FINAL DA REPROGRAMAÇAO DO CR 820016/2015 OPERAÇÃO 01025098-17 MDR - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, VALOR DE MAO DE OBRA IGUAL A 40% VALOR DE MATERIAIS IGUAL A 60% | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 41665.91 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 103381.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 1640.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 3310.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 9948.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 3342.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 18296.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 1539.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 1054.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 3777.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 25/02/2022 | 14339.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 25/02/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 25/02/2022 | 3999.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 25/02/2022 | 1405.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 25/02/2022 | 6199.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 25/02/2022 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 25/02/2022 | 7482.82 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 25/02/2022 | 6666.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 25/02/2022 | 11765.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 25/02/2022 | 15687.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 25/02/2022 | 9822.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 25/02/2022 | 963.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 25/02/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 25/02/2022 | 838.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 25/02/2022 | 2095.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 25/02/2022 | 1299.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 25/02/2022 | 1568.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 25/02/2022 | 1397.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 25/02/2022 | 2465.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 25/02/2022 | 3287.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000206 | 25/02/2022 | 548.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.679. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000207 | 25/02/2022 | 3334.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.677. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000208 | 25/02/2022 | 5981.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.678. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000209 | 25/02/2022 | 851.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFT-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.680. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.812-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 25/02/2022 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000212 | 25/02/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA Nº 532, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000213 | 25/02/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA Nº 533, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000214 | 25/02/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA Nº 531, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000382 | 25/02/2022 | 229.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000383 | 25/02/2022 | 2888.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU COM VENCIMENTO DIA 10/03/2022. CONFORME CONSTA BOLETO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000384 | 25/02/2022 | 25210.96 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000385 | 25/02/2022 | 16174.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000386 | 25/02/2022 | 62840.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000387 | 25/02/2022 | 89413.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000388 | 25/02/2022 | 33576.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000389 | 25/02/2022 | 3305.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000390 | 25/02/2022 | 12120.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000391 | 25/02/2022 | 87172.59 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000392 | 25/02/2022 | 27760.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000393 | 25/02/2022 | 12806.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000394 | 25/02/2022 | 16058.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000395 | 25/02/2022 | 92875.51 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000396 | 25/02/2022 | 30260.15 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000397 | 25/02/2022 | 126167.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000398 | 25/02/2022 | 8971.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000399 | 25/02/2022 | 30291.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000400 | 25/02/2022 | 5319.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000401 | 25/02/2022 | 62054.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000402 | 25/02/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA-OCT PARA O PACIENTE JOABSON FERNANDES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 0000539 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000403 | 25/02/2022 | 10500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICOS COMO PLANTONISTA 24HORAS VALOR DA HORA R$ 105,00 DURANTE A SEMANA(SEG A SEX) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20677 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000404 | 25/02/2022 | 47518.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000405 | 25/02/2022 | 21274.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000406 | 25/02/2022 | 22742.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000407 | 25/02/2022 | 1962.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000408 | 25/02/2022 | 6770.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000409 | 25/02/2022 | 2179.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000410 | 25/02/2022 | 82255.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000411 | 25/02/2022 | 4458.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000412 | 25/02/2022 | 219217.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000413 | 25/02/2022 | 9368.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000414 | 25/02/2022 | 9333.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000415 | 25/02/2022 | 31499.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000416 | 25/02/2022 | 12673.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000417 | 25/02/2022 | 2941.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000418 | 25/02/2022 | 10033.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000419 | 25/02/2022 | 17210.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000420 | 25/02/2022 | 782.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000421 | 25/02/2022 | 7036.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000422 | 25/02/2022 | 2165.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000423 | 25/02/2022 | 4733.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000424 | 25/02/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME NOTA N 000640. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000425 | 25/02/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF´S. CONFORME NOTA Nº 534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000426 | 25/02/2022 | 67.17 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000427 | 25/02/2022 | 3100.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000428 | 25/02/2022 | 16565.31 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000429 | 25/02/2022 | 2900.75 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000430 | 25/02/2022 | 32101.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000431 | 25/02/2022 | 40165.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000432 | 25/02/2022 | 13066.15 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000433 | 25/02/2022 | 72284.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000434 | 25/02/2022 | 5452.70 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000435 | 25/02/2022 | 3885.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000436 | 25/02/2022 | 25981.63 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000437 | 25/02/2022 | 118103.39 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000438 | 25/02/2022 | 18896.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000439 | 25/02/2022 | 6940.39 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000440 | 25/02/2022 | 118103.39 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 31142.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 26930.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 20367.69 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2022 | 5643.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 19958.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONASOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2022 | 3344.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000913 | 07/03/2022 | 2485.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA KME-6051 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.741 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000914 | 07/03/2022 | 2673.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.742 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000915 | 07/03/2022 | 4129.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000916 | 07/03/2022 | 4511.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA ESTEIRA CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000917 | 07/03/2022 | 4390.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.723 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000918 | 07/03/2022 | 4454.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.717 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000920 | 07/03/2022 | 9384.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.685 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000921 | 07/03/2022 | 7192.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.684 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000922 | 07/03/2022 | 2304.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA GSE8173 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.708 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000923 | 07/03/2022 | 8689.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.711 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000924 | 07/03/2022 | 4693.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.690 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000925 | 07/03/2022 | 5924.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.689 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000926 | 07/03/2022 | 1383.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000927 | 07/03/2022 | 133.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.687 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000928 | 07/03/2022 | 304.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000954 | 07/03/2022 | 3587.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0000955 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVERERO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000441 | 07/03/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000442 | 07/03/2022 | 2800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADA EM PACIENTE HELIDA BENTO DE OLIVEIRA LINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000652. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000443 | 07/03/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.031.997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000444 | 07/03/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E LAUDOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000048EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000445 | 07/03/2022 | 3320.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL(OCULOS)DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000446 | 07/03/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000447 | 07/03/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000448 | 07/03/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000449 | 07/03/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO EM PACIENTE: MARIA DO CEU DIAS DE MELO. CONFORME NOTA Nº 00002399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000450 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000451 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF Nº652 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000454 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000665 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000455 | 07/03/2022 | 2800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. CONFORME NOTA 000653 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000462 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPERANÇA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000655 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000463 | 07/03/2022 | 2800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000669 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000464 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000465 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF FISCAL Nº 000668 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000466 | 07/03/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM VIGILANTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 539. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000457 | 07/03/2022 | 2800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000673 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000459 | 07/03/2022 | 2800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000460 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000659 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM MOTORISTA QUE CONDUZIU ATLETAS DE FUTEBOL DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 06 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0000890 | 07/03/2022 | 14000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 00000107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0000892 | 07/03/2022 | 22945.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA Nº 211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/03/2022 | 1925.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS PARA NOVAS SALAS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000001295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2022 | 1800.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 28 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RENATO), DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2022 | 1400.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 36 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (SEBASTIAO), DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000909 | 07/03/2022 | 6000.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES, DESTINADOS A REFORMAS DE ACUDES E BEBEDOUROS DE PEQUENO PRODUTOR. REF. AO MES DE FEVERERO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000910 | 07/03/2022 | 9800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, REALIZADO A COLETA DE LIXO, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 678. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000912 | 07/03/2022 | 568.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO-1L10 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000929 | 07/03/2022 | 3852.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000930 | 07/03/2022 | 3572.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.727 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000932 | 07/03/2022 | 3773.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.728 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000934 | 07/03/2022 | 279.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OQG9995 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.697 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000936 | 07/03/2022 | 1139.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG3C90 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.694 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000940 | 07/03/2022 | 111.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.693 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000942 | 07/03/2022 | 93.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.692 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000943 | 07/03/2022 | 325.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.691 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2022 | 3587.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2022 | 3587.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERERO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000937 | 07/03/2022 | 32500.00 | 43111591000187 | FORTTE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUCAO DA CRECHE DO PROGRAMA NNPARAIBA PRIMEIRA INFANCIA, CONFORME N.F Nº 12 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/03/2022 | 1800.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MATERIAL E APLICAÇÃO DE TETOS DE GESSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000919 | 07/03/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 651. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000947 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTA PARA ALUNOS DA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000658. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000948 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTA PARA ALUNOS DA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000656. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000662. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0000950 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVERERIO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000663. - | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2022 | 3587.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000657. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000958 | 07/03/2022 | 2108.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.703 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000959 | 07/03/2022 | 1984.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.705 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000960 | 07/03/2022 | 716.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.715 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000961 | 07/03/2022 | 924.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.714 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000962 | 07/03/2022 | 1051.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.713 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000963 | 07/03/2022 | 959.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.706 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000964 | 07/03/2022 | 1600.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.707 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000965 | 07/03/2022 | 820.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF2600 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.704 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/03/2022 | 1677.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 22 E 23/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1043138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/03/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1043266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº 670 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0000957 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVERERO. CONFORME NOTA Nº 661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000895 | 07/03/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NF N° 1003341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0000896 | 07/03/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E 2022. CONFORME NF N° 1003725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/03/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 019UMA)DIÁRIA QUANDO A VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 7/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000911 | 07/03/2022 | 478.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.681 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0000897 | 07/03/2022 | 5735.70 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICNCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDO E-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMNISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INTITUICIONAL E DA TRASPARENCIA ATIVA E PASSIVA COM MONITORAMENTO NO AMBITO DA PREFEITURA MUN. DE ESPERANÇA-PB. CONF. NOTA Nº 1004309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0000889 | 07/03/2022 | 3000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA E ANALISE DO PASSIVO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO E FAZENDARIO, ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A MELHORIA DO PERIFL DA DIVIDA, ATRAVES DA PACTUAÇÃO OU REPACTUAÇÃO ATRAVES DE PARCELAMENTO E/OU TRANSAÇÕES TRIBUTARIAS NO AMBITO DO RFB E DA PGFN. CONFORME NOTA Nº 1000887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/03/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/03/2022 | 6074.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000899 | 07/03/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEV. DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NO DIA 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, NO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/03/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2022 | 1599.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA DE FINNAÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2022 | 1235.58 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000966 | 08/03/2022 | 982.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE 6550 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.702 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000967 | 08/03/2022 | 2305.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.701 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000968 | 08/03/2022 | 1726.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.725 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000969 | 08/03/2022 | 1949.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.724 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000970 | 08/03/2022 | 663.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.719 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000971 | 08/03/2022 | 1118.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE1861 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.709 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000972 | 08/03/2022 | 612.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.712 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000973 | 08/03/2022 | 1725.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSF0184 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.699 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000974 | 08/03/2022 | 1985.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF4030 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.700 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2022 | 780.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES, E UMA GRLADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA SOUTO. CONFORME NOTA Nº 687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2022 | 515.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM FREEZER DA CRECHE VÓ BETINHA, E UMA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA. CONFORME NOTA Nº 686. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000985 | 08/03/2022 | 5498.71 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA. CONFORME NOTA Nº 000.000.251. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000986 | 08/03/2022 | 3983.22 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000.000.252. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000987 | 08/03/2022 | 3479.45 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO. CONFORME NOTA Nº 000.000.253. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000988 | 08/03/2022 | 2600.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA. CONFORME NOTA Nº 000.000.250. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000989 | 08/03/2022 | 2600.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO. CONFORME NOTA Nº 000.000.249. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000990 | 08/03/2022 | 8900.90 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERDE. CONFORME NOTA Nº 000.000.248. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000931 | 08/03/2022 | 3448.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.081 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000933 | 08/03/2022 | 2978.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DO COLEGIO DOM PALMEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.082 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000935 | 08/03/2022 | 5110.68 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DO COLEGIO DO SITIO LAGEDÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.085 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000938 | 08/03/2022 | 8774.84 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DO COLEGIO HOSANA LOPES. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.086 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000939 | 08/03/2022 | 8974.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.087 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000984 | 08/03/2022 | 3475.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000941 | 08/03/2022 | 6504.20 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS . CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 08/03/2022 | 100.00 | 00003559649455 | MARIA VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 7000461 | 08/03/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NF Nº000003026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000458 | 08/03/2022 | 1836.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.750 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000467 | 08/03/2022 | 3223.22 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000468 | 08/03/2022 | 19754.65 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000469 | 08/03/2022 | 31015.25 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NF Nº 122337. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000470 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL N 000681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 7000471 | 08/03/2022 | 4440.01 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PSF DE LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000474 | 08/03/2022 | 20778.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000475 | 08/03/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA-OCT PARA O PACIENTE JACINARA VITORIA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 0000537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 7000476 | 08/03/2022 | 4114.50 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.183 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000477 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000456 | 08/03/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000478 | 09/03/2022 | 1700.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO DO PSF LAGOA DE PEDRA NO MÊS DE FEVEREIRODE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 000682 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000479 | 09/03/2022 | 1650.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DE LAGES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000718 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000480 | 09/03/2022 | 1805.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E ESTRUTURA METÁLICA DO PSF CAMPO FORMOSO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000717 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 7000481 | 09/03/2022 | 11760.15 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 00081. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000482 | 09/03/2022 | 6150.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 001-807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000483 | 09/03/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME N 05 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000484 | 09/03/2022 | 2552.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N 001.808 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000485 | 09/03/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME N 04 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000486 | 09/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXAME DECOMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE:FRANCISCA PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 00002487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000487 | 09/03/2022 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXAME US TRANS RETAL+ANESTESIA+COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO EM PACIENTE:ARTLINDO AFONSO DOS SANTOS CONFORME NOTA Nº 00002489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000488 | 09/03/2022 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO COMPLEMENTO REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO COM ANESTESIAREALIZADO EM PACIENTE:DAVY BRAYON BARBOSA SANTOS CONFORME NOTA Nº 00002488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 7000489 | 09/03/2022 | 5534.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL SANIANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOME NOTA FISCAL Nº 000.836 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7000490 | 09/03/2022 | 54000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.838 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 7000492 | 09/03/2022 | 6029.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR SANEANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.837 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000493 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PULBLICA, MO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000494 | 09/03/2022 | 6235.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.834 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000495 | 09/03/2022 | 8357.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.835 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000472 | 09/03/2022 | 1733.50 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900011451-891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000473 | 09/03/2022 | 4413.89 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00004061466402 | JOSE REGINALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF:732. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 CONFORME A NF:731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF.FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF:730. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 0729. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2022 | 1900.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF728. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0727. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:725. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0723. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 0722. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2022 | 1640.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0720. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2022 | 1210.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0719. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2022 | 1460.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022 CONFORME A NF: 0691. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2022 | 1460.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 689. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2022 | 1460.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 688. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2022 | 1130.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0694. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/03/2022 | 1835.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0697. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/03/2022 | 1380.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022 CONFORME NF:0704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2022 | 1130.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0701. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/03/2022 | 1770.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/03/2022 | 1835.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0709. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0711. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/03/2022 | 1170.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:712 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/03/2022 | 1835.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:713. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/03/2022 | 1090.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF0706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/03/2022 | 1460.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 0743 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:0716. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2022 | 15400.00 | 21065964000198 | TESLA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLANAGEM , SINALIZAÇÃO, TOPOGRAFIA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO , PARA EXECUCÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DOMUNICIPIO DE ESPERANÇA,,OBJETO DA OPERAÇÃO -CONTRATO DE REPASSE CR 1075330-53-SICONV91248-1CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME N.FISCAL DE SERVIÇO 000733 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2022 | 3330.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'GUA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 2 CAIXAS D'AGUAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORM ENOTA Nº 31.181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001041 | 10/03/2022 | 16944.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000054. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMENOTA Nº 1004836 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORMENOTA Nº 1004835 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001060 | 10/03/2022 | 5277.75 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSAO DIGITAL PARA USO PUBLICITARIO NAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2022 | 1677.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 22 E 23/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1043138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2022. CONFORME NOTA Nº 1043266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001074 | 10/03/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001081 | 10/03/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 5034.67 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA, E HOSPEDAGENS, PARA O PREFEITO NOBSON PEDRO E ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2022 | 1425.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2022 | 808.68 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REFERENTE A 21/11/2021 ATE 20/02/2022- PARCELA 9X13. CONFORME NOTA Nº 0018255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NO DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1, NO DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | INIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME 2022 (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00012222302404 | JOSE ROBERTO DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2022 | 5850.00 | 19675630000194 | ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2022 | 10980.00 | 45569044000175 | ADALBERTO VITOR DOS SANTOS 05954709475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8 QUADROS DE SALA DE AULA, EM VIDRO TEMPRESADO E COM PELCULA NA ESPESSURA DE 8 MM CADA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 00745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2022 | 4003.33 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 092647. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001075 | 10/03/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001078 | 10/03/2022 | 32000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2022 | 560.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 69713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2022 | 540.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE LNCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2022 | 4098.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO DO MUNIICPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2824 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2022 | 1402.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.000.007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001033 | 10/03/2022 | 18408.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DE MARCA CATERPILLAR D6 E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00000014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001036 | 10/03/2022 | 14774.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4, COM AR CONDICIONADO E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 0000013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7000496 | 10/03/2022 | 39034.92 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO 03 DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA CONFORME NOTAL FISCAL Nº 93 EM ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000497 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000498 | 10/03/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DA PACIENTE MARIA JOSÉ RESIDENTE NO BAIRRO PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000749,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000499 | 10/03/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOA FISCAL N 000750 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000500 | 10/03/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000000751 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000501 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008528921441 | THAISE DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000747 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000502 | 10/03/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000503 | 10/03/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 7000504 | 10/03/2022 | 31028.36 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA UNIDADE BASICA DE LAGOA DE PEDRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.599, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000505 | 10/03/2022 | 4000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE JOANELUCIA DE SOUZA SANTOS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N 0000059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000506 | 10/03/2022 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JOANELUCIA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000507 | 10/03/2022 | 231.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000491 | 10/03/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 3000218 | 10/03/2022 | 6520.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, CONFORME NOTA Nº 0082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.812-0, NESTA DATA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 10/03/2022 | 88.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 10/03/2022 | 200.00 | 00002039415432 | LUCIANO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 10/03/2022 | 500.00 | 00004775950495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 10/03/2022 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000225 | 10/03/2022 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 10/03/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR. DA FALECIDA: FERNANDA CRISTINA CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME NF Nº 497, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 10/03/2022 | 910.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SIMPLES E COMPLETO. DA FALECIDA: MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA, CONFORME NF Nº 498, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000228 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 10/03/2022 | 570.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS INFANTIL E TRANSLADO CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB. DA FALECIDA: JOSE ISNAELTON SANTOS VICENTE, CONFORME NF Nº 495, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 10/03/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 10/03/2022 | 570.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS INFANTIL E TRANSLADO CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB, CONFORME NF Nº 496, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 10/03/2022 | 200.00 | 00012799302416 | RAYARA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 10/03/2022 | 98.75 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000508 | 11/03/2022 | 1654.40 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO CERCOVID DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000509 | 11/03/2022 | 800.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 5 SESSÕES, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000511 | 11/03/2022 | 900.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BIOPSIA DE CONGELAMENTO A SER REALIZADO PARA A PACIENTE JOANELUCIA SOUZA SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N 00000304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 7000512 | 11/03/2022 | 14884.13 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DA REFORMA DA READEQUAÇÃO DA REDE FISOCA AO PREDIO DA UPA. CONFORME NOTA Nº 000760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000514 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONST REF E AMPLIAC DE ESPACOS P PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001084 | 11/03/2022 | 25399.49 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRAS REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANA-PB REFERENTE A PLANILHA DOS SERVIÇOS REMANESCENTES REALINHADA 1ª MEDIÇAO, LOCALIZAÇÃO -RU A BARÃO DO RIO BRANCO-CENTRO. CONFORME CONTRATO Nº 00181/2019-TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 -CNO 90.001.52202/73, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00006/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONST REF E AMPLIAC DE ESPACOS P PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001085 | 11/03/2022 | 33528.48 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRAS REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIOS NO MUNICIPIO DE ESPERANA-PB REFERENTE A PLANILHA DOS SERVIÇOS REMANESCENTES 2º ADITIVO -1ª MEDIÇAO. LOCALIZAÇAO RUA BARÃO DO RIO BRANCO-CENTRO. CONFORME CONTRATO Nº 00181/2019-TOMADA DE PREÇOS 00003/2019 -CNO 90.001.52202/73, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001091 | 11/03/2022 | 40934.80 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001092 | 11/03/2022 | 28672.53 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001090 | 11/03/2022 | 33299.15 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PORTAL. CONFORM ENOTA Nº 000000598. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2022 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 04/03/2022. CONFORME NOTA Nº 1043495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/03/2022 | 4771.48 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA COM IDA DIA 14/03 E VOLTA 19/03, E HOSPEDAGEM, PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO AUDALECIO NOBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/03/2022 | 396.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NO DIA 11/03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 11/03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001098 | 14/03/2022 | 47226.87 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000209. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00001556857403 | JAILSON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 771, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF772. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 773. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 775. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 776 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF777, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 779, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 780, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 781, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2022 | 1350.00 | 00009954369406 | CICERO FERNANDES SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NF 785. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF789. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF790. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF791. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 792. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 793. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2022 | 1350.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 804, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 705. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2022 | 1700.00 | 00009758121499 | JOSE JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022/2022. CONFORME NF 806. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2022 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DECFEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 807, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 818. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 819. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 820, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00016746873897 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DE TIMBAUBA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF 822, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 787. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS NOS DIAS 15,16,17.18 E 19 DE MARCO EM VIAGEM A BRASILIA ASSESSORANDO O PREFEITO JUNTO AOS MINISTERIOS NA CAPITAÇÃO DE RECURSOS PARA BENFEITORIAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001099 | 14/03/2022 | 27700.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 000000210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME A NF:816. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES D EFEVEREIRO/2022. CONFORME A NF:817. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF778. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.. CONFORME A NF: 782. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF:783 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. CONFORME A NF:784. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF:786. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF:788. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 794. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME A NF: 796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 797. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 798. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 799. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. CONFORME A NF: 0800. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 801. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2022.. CONFORME A NF802. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.. CONFORME A NF:803 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 810. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF:812. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF: 813. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00017678196415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUELE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF:815. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPARAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF; 821. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000515 | 14/03/2022 | 5500.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 10011307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000516 | 14/03/2022 | 1650.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 10011306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000517 | 14/03/2022 | 2666.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DO PACIENTE FLAVIO DE ARAUJO RIBEIRO,NO PERIODO DE 04 DE MARÇO DE 2022 A 03 DE ABRIL DE 2022 NO CENTRO TERAPEUTICO JOSE GABRIEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000518 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000519 | 14/03/2022 | 1000.00 | 07595068000100 | MULTIMEDICOS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE WALERIA CILENE THEOTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 5095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000520 | 14/03/2022 | 3500.00 | 41580077000165 | HOSPITAL SÃO MATEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA A PACIENTE WALERYA CILENE THEOTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 42112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000521 | 14/03/2022 | 4990.00 | 10721307000135 | H R SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE WALERYA CILENE THEOTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 3604. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 7000522 | 14/03/2022 | 914.04 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14775 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000523 | 14/03/2022 | 744.16 | 12011984000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO EDPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 018.745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 7000524 | 14/03/2022 | 663.11 | 06175908000112 | BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 018.746 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000525 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 774. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7000513 | 14/03/2022 | 9000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL, DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.839 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000510 | 14/03/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE ANA PAULA DA SILVA SANTOS ALVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00085343226434 | MARIA GRACIETE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 14/03/2022 | 200.00 | 00003423730480 | GEOVANE FERNANDES DE ARAUJO | VAOR QUE ORA SE EMPENHA COM A DESPESA DE UM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 14/03/2022 | 500.00 | 00008479717408 | JOÃO PAULO DA SILVA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA COM A DESPESA DE UM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 14/03/2022 | 200.00 | 00042431964434 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA COM A DESPESA DE UM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 15/03/2022 | 500.00 | 00002538644453 | EDUARDO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 15/03/2022 | 200.00 | 00016136497468 | INEUMAN FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000526 | 15/03/2022 | 2124.19 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2022 | 2150.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2022 | 1830.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2022 | 550.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2022 | 550.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2022 | 550.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2022 | 550.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/03/2022 | 550.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2022 | 650.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2022 | 650.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2022 | 750.00 | 00013384345436 | GABRIEL SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2022 | 750.00 | 00005630725475 | JOAO BATISTA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2022 | 1250.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 30 PONTOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 74 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0001174 | 15/03/2022 | 3750.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NO DIA 14/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2022 | 330.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/03/2022 | 2496.30 | 22780549000189 | CALOR DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000017049 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/03/2022 | 2600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 205/R16 HI FLY PARA VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 00001907 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUME RO 0154/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2022 | 4003.82 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000000093.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2022 | 2400.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/03/2022 | 5200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 205/R17 PARA VEICULO DE PLACA OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 00001910 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUME RO 0154/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2022 | 33000.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 002592021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2022 | 1351.54 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA 000001225. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2022 | 264.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2022 | 42054.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, EXERCICIO 2017/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2022 | 1671.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, EXERCICIO 2017/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA MOI-8B85 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS .CONFORME NOTA FISCAL N 00001906 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUME RO 0154/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUELE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF:815 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2022 | 11900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS 19L24 TITAN PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUEA. CONFORME NOTA FISCAL N 00001913 EM ANEXO. PREGÃO PRSENCIAL NUMERO 016/2021. CONTRATO NUMERO 0154/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2022 | 11500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS 1400X24 TITAN PARA VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 00001912 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUMERO 0154/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001193 | 16/03/2022 | 28500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PRODUÇÕES, CAMPANHA INVESTINDO NA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 00000309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7000527 | 16/03/2022 | 17005.90 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.185 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000535 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 16/03/2022 | 500.00 | 00008645972824 | JOSE DE ARIMATEIA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 16/03/2022 | 500.00 | 00009122791418 | ROGERIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 16/03/2022 | 500.00 | 00001073657400 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 16/03/2022 | 930.00 | 00002155953437 | ANDRESSA DA COSTA ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO, DOCES E SALGADOS. DESTINADOS A REUNIÃO DO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS DO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 16/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 17/03/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 14 (QUATORZE) CRIANÇAS, SENDO 09 (NOVE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 05 (CINCO) DE CIDADES VIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 17/03/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 20 (VINTE) CRIANÇAS, SENDO 15 (QUINZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 05 (CINCO) DE CIDADES VIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 17/03/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 20 (VINTE) CRIANÇAS, SENDO 15 (QUINZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 05 (CINCO) DE CIDADES VIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 17/03/2022 | 200.00 | 00011158257473 | ADRIANA ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000536 | 17/03/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM PACIENTE: ADAUTO MARTINS DE OLIVEIRA CONFORME NOTA Nº 00003009. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000537 | 17/03/2022 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE PAAF DA TIREOIDE EM PACIENTE: MARIA ALBANIZA DOS SANTOS CONFORME NOTA Nº 00003010. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000538 | 17/03/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA DAS PARATIREOIDES EM PACIENTE: GLACY ALEXANDRE DA SILVA CONFORME NOTA Nº 00003011. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000540 | 17/03/2022 | 599.88 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000528 | 17/03/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DA PACIENTE MARIA JOSÉ RESIDENTE NO BAIRRO PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000858 ,RELATIVO AO MES DE MARÇIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000529 | 17/03/2022 | 417.00 | 00010797032410 | THIAGO MORAIS ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 000862 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000530 | 17/03/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001903 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO01542021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000531 | 17/03/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001905 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO01542021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000532 | 17/03/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA QDC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001904 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO01542021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000533 | 17/03/2022 | 4800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 205/R16C CONTINENTAL PARA VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N 00001908 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO 01542021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000534 | 17/03/2022 | 1600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 SOLAZO PARA VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N 00001902 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 0162021. CONTRATO NUMERO 01542021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000542 | 17/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 7000543 | 17/03/2022 | 3040.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 835 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000544 | 17/03/2022 | 18426.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, CAPS, SAMU E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2022 | 12000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 1000X20 GODYEAR PARA VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 00001909 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUMERO 0154/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2022 | 6795.96 | 22780549000189 | CALOR DIST. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS D'AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NOTA Nº 000017048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001201 | 17/03/2022 | 12835.80 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/03/2022 | 521.50 | 20767924000125 | MAX WEBER BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO MOTO BROZ DE PLACA QFN5406, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2022 | 23454.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2022 | 323.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/03/2022 | 165.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2022 | 1716.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA D'GUA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PARA CAIXAS D'AGUAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORM ENOTA Nº 31.243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/03/2022 | 7571.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2022 | 11200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 275/R22 PIRELLI PARA VEICULO DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 00001911 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 16/2021. CONTRATO NUME RO 0154/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2022 | 1920.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001200 | 17/03/2022 | 15573.61 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE VONIBUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 196. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001187 | 17/03/2022 | 1520.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000005696. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001188 | 17/03/2022 | 7000.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000005697. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2022 | 17902.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001210 | 18/03/2022 | 18995.20 | 17957902000113 | MILTON CÂMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES), (OVOS), (PEIXES). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N 83 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000541 | 18/03/2022 | 445.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER - MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE COM MICROCEFALIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000539 | 18/03/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE: VALDECY TARGINO DA SILVA CONFORME NOTA Nº 00003012. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000545 | 21/03/2022 | 99.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 7000546 | 21/03/2022 | 6000.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 000.005.695 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000547 | 21/03/2022 | 1210.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM COLONOSCOPIA E HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS E CICERA VITAL DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 7000548 | 21/03/2022 | 744.16 | 06175908000112 | BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONTRATO 00247/2021 E 00247/21 NOTA FISCAL Nº 018.745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 7000549 | 21/03/2022 | 3209.37 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15985 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000550 | 21/03/2022 | 418.80 | 70097530001076 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESPESSANTE SUSTAP 225G PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL N 008631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000551 | 21/03/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE ROBERTA PEREIRA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N 0000068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 7000553 | 21/03/2022 | 351.12 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000554 | 21/03/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NA DATA 21/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000555 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000556 | 21/03/2022 | 5946.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000557 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000558 | 21/03/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE ROBERTA PEREIRA SEVERO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000409. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000559 | 21/03/2022 | 38.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COMERCIO DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 22902 EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000560 | 21/03/2022 | 194.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COMERCIO DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 22903 EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000561 | 21/03/2022 | 276.00 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COMERCIO DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF. 22904 EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000562 | 21/03/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N 0012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 21/03/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA 17.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA 18.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 21/03/2022 | 750.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FIEIS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, SAINDO DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A ZONA RURAL, SITIO CACIMBA DE DENTRO, PARA EVENTO RELIGIOSO, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NO DIA 18/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2022 | 4003.33 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 900011452. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO/MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001230 | 21/03/2022 | 171399.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIAS DESTINADOS AO ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL 000002856 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001231 | 21/03/2022 | 246621.60 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA Nº 1.036. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001232 | 21/03/2022 | 364814.10 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA Nº 1.034. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001233 | 21/03/2022 | 373170.30 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA Nº 1.035. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2022 | 3520.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBLIMAÇÃO DE 3.200 (TRÊS MIL E DUZENTOS) MASCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19, QUE VÃO SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE. CONFORME NOTA Nº 0000117. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2022 | 450.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM ONIBUS QUE FAZEM PARTE DA FROTA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 08/03/2022. CONFORME NOTA Nº 1043666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL. CONRRESPONDENTE A MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1003359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2022 | 2843.69 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 080013-46..2020.8.15.0171 , REFERENTE A RESERVA DE CREDITO COMO QUOTA PARTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA CREDORA SUPRA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0001222 | 21/03/2022 | 3000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA E ANALISE DO PASSIVO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO E FAZENDARIO, ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A MELHORIA DO PERIFL DA DIVIDA, ATRAVES DA PACTUAÇÃO OU REPACTUAÇÃO ATRAVES DE PARCELAMENTO E/OU TRANSAÇÕES TRIBUTARIAS NO AMBITO DO RFB E DA PGFN. CONFORME NOTA Nº 1000894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2022 | 30362.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2022 | 764.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA. NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2022 | 3090.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E FABRICAÇÃO DE FERRO PARA BUEIROS E FABRICAÇÃO DE TAMPAS METALICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2022 | 94517.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0001242 | 22/03/2022 | 29747.78 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PAVIMENTAÇAO DE AVENIDA NA VILA OLIMPICA BM 12, CONTRATO 127/2020, CONCORRENCIA 001/2020 CR 0314279-92/2009-731211/2009 MINISTERIO DA CIDADANIA. CONFORME NOTA Nº 100062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0001243 | 22/03/2022 | 11117.37 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE AVENIDA NA VILA OLIMPICA BM 12, CONTRATO 127/2020, CONCORRENCIA 001/2020 CR 0314279-92/2009-731211/2009 MINISTERIO DA CIDADANIA. CONFORME NOTA Nº 1000063. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2022 | 13921.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2022 | 2621.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 18.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2022 | 587.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 21.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO CREDITO DO DIA 18.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2022 | 18658.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - , DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2022 | 27.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO RELATIVO A OBRIGAÇOES CORRENTES EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM DO DIA 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2022 | 6.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO RELATIVO A MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM DO DIA 10.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/03/2022 | 2751.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 080013-46..2020.8.15.0171 , REFERENTE A RESERVA DE CREDITO COMO QUOTA PARTE DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DA CREDORA SUPRA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001241 | 22/03/2022 | 1904.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900014703 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2022 | 17121.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LUDICO PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES E ENSINO INFANTIL. CONFORME NOTA Nº 000001592. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/03/2022 | 17177.00 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAZER E RECREAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CRECHES. CONFORME NOTA Nº 000.008.367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/03/2022 | 1800.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MATERIAL E APLICAÇÃO DE TETOS DE GESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 18. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001250 | 22/03/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1001404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 22/03/2022 | 300.00 | 00006985014461 | JOSEANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 22/03/2022 | 500.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRAÇAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEI N 289, DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 22/03/2022 | 500.00 | 00097851124468 | VILMA BENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECUNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM LEI N 289, DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 22/03/2022 | 200.00 | 00005425469497 | REGINALVA ALVES SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 22/03/2022 | 500.00 | 00008485353404 | SHEILA JOANE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 22/03/2022 | 500.00 | 00007984969400 | ELIANE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº28, DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 22/03/2022 | 500.00 | 00009288352430 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CREDOR ACIMA MENCIONADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2022 | 14106.00 | 38123783000173 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA JH MAQUINAS PESADAS PECAS E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 220LC. CONFORM ENOTA Nº 0000002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000563 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00003140513410 | EDSON RICARDO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RAIO-X POR 40 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000877 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000564 | 22/03/2022 | 1300.00 | 00003140513410 | EDSON RICARDO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RAIO-X POR 40 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 7000565 | 22/03/2022 | 3003.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900014702 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000566 | 22/03/2022 | 1750.00 | 00010046059431 | IGOR COSTA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM GINASIOS E PSF´S DA ZONA RURAL NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000879. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000568 | 22/03/2022 | 2860.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PSF DE MASSABIELE. CONFORME NOTA Nº 547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000569 | 22/03/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL N 1000165 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000570 | 22/03/2022 | 1680.00 | 00070823927458 | PEDRO VINICIUS CAMÂRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS PSF´S DA ZONA URBANA EXCETO FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000571 | 22/03/2022 | 1550.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS GINASIOS E PONTOS QUE RECEBERAM A CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19 NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000572 | 23/03/2022 | 13694.46 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000573 | 23/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 7000574 | 23/03/2022 | 3185.95 | 06175908000112 | BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.558 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000567 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 23/03/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001260 | 23/03/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 0000015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2022 | 36.50 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONST REF E AMPLIAC DE ESPACOS P PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100582021 | 0001259 | 23/03/2022 | 21067.88 | 35873574000159 | LIRA FARIAS CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª (UNICA) MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO ESPECIALIZADOS DE REFORÇO ESTRUTURAL DE COBERTURA DE QUADRA LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00352/2021. CONFORME NOTA Nº 00000004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2022 | 1312.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. ENTRE OS DIAS 01/02/2022 A 01/03/2022. CONFORME A NF:884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2022 | 5700.00 | 00082708436449 | MARIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A 19 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA. AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2022 | 3000.00 | 00010744866413 | ANDRÉ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2022 | 338.84 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 33383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142021 | 0001270 | 24/03/2022 | 3000.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA AUDITORIA E ANALISE DO PASSIVO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO E FAZENDARIO, ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A MELHORIA DO PERIFL DA DIVIDA, ATRAVES DA PACTUAÇÃO OU REPACTUAÇÃO ATRAVES DE PARCELAMENTO E/OU TRANSAÇÕES TRIBUTARIAS NO AMBITO DO RFB E DA PGFN. PARCELA 5-5. CONFORME NOTA Nº 1000895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2022 | 1700.00 | 34044306000161 | VANDERSON DA SILVA SANTOS 01588366421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO MODULO DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2022 | 8200.00 | 41177975000177 | LEONARDO CANDIDO DE OLIVEIRA 07653574459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AULAS DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 70 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE dOWN DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AULAS DESENVOLVIDAS NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA Nº 4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2022 | 980.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) FREEZERS NA ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DE SOUZA E NA ESCOLA JOSE PAULINO MACHADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 24/03/2022 | 1720.00 | 00002956783483 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONICA NOS VEICULO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000575 | 24/03/2022 | 540.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 0000103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000576 | 24/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2022 | 300.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. NOS DIAS 02/02/22 A 11/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2022 | 15.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 UMA) DIÁRIA QUANDO A VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 25/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001284 | 28/03/2022 | 266.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.811 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 42663.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2022 | 8941.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2022 | 48633.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINSITRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NT Nº 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 09/03/2022. CONFORME NOTA Nº 1044022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2022 | 2666.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 12, 15 E 16/03/2022. CONFORME NOTA Nº 1044208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 16/03/2022. CONFORME NOTA Nº 1044209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2022 | 20086.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2022 | 26643.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2022 | 11747.59 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2022 | 4099.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2022 | 6026.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2022 | 37121.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2022 | 4128.30 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2022 | 6408.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE FINNAÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 0084-1 REC GOV, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS, NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001290 | 28/03/2022 | 2864.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.836. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001291 | 28/03/2022 | 1542.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.833. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001292 | 28/03/2022 | 1795.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001293 | 28/03/2022 | 1392.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.827 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001294 | 28/03/2022 | 1428.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.834 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001295 | 28/03/2022 | 1447.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.831 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001296 | 28/03/2022 | 693.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.835 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001297 | 28/03/2022 | 2947.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QSJ-0I84 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.832 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001298 | 28/03/2022 | 1765.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.824 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001299 | 28/03/2022 | 4408.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.825 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001300 | 28/03/2022 | 2697.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.826 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001301 | 28/03/2022 | 1566.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.830 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001302 | 28/03/2022 | 1514.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.829 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2022 | 9600.00 | 21014716000118 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 (OITO) QUADROS DE SALA DE AULA, MEDINDO 2,70M POR 1,10 DE LARGURA EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM PARA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NOTA Nº 000914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2022 | 33457.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2022 | 22918.29 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2022 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÓES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME N.F 000911/22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2022 | 29507.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2022 | 3808.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001277 | 28/03/2022 | 199.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.819 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001278 | 28/03/2022 | 1376.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG-3C90 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.837 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001279 | 28/03/2022 | 997.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI-8B85 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001280 | 28/03/2022 | 190.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MQE-9995 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001281 | 28/03/2022 | 119.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.818 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001282 | 28/03/2022 | 164.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.820 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2022 | 5700.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000912. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2022 | 63132.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2022 | 62803.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2022 | 12495.59 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2022 | 34038.23 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO BM 02 CONVENIO 1064274.24 885384/2019 MDR - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000920 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2022 | 39749.35 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2022 | 9948.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2022 | 2597.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2022 | 17974.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2022 | 1539.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2022 | 1054.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2022 | 3766.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2022 | 15674.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2022 | 3284.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001283 | 28/03/2022 | 4332.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.838. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001285 | 28/03/2022 | 145.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.813. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001286 | 28/03/2022 | 396.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.812. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001287 | 28/03/2022 | 2113.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.839. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001288 | 28/03/2022 | 3197.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESTEIRA CATERPILAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.840. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001289 | 28/03/2022 | 2204.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.841. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2022 | 29531.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2022 | 24482.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2022 | 19897.29 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2022 | 5130.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000577 | 28/03/2022 | 870.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE PABLO MIGUEL DOS SANTOS ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N 0000059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000578 | 28/03/2022 | 3349.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000579 | 28/03/2022 | 1158.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000580 | 28/03/2022 | 4126.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000581 | 28/03/2022 | 2024.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000582 | 28/03/2022 | 158.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8108 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000583 | 28/03/2022 | 1625.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA-9552 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.802 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000584 | 28/03/2022 | 267.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.804 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000585 | 28/03/2022 | 2829.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.805 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000586 | 28/03/2022 | 78.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000587 | 28/03/2022 | 1988.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000588 | 28/03/2022 | 133.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.806 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7000589 | 28/03/2022 | 17548.28 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPALDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000590 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000591 | 28/03/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL N 0015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000592 | 28/03/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL EM PACIENTE: HELIDA BENTO CONFORME NOTA Nº 00002279. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000593 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000594 | 28/03/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. COMFORME NOTA FISCAL N 000918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000595 | 28/03/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000596 | 28/03/2022 | 151.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A UBSF BELA VISTA, SITUADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO NÙMERO 134. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000265 | 28/03/2022 | 5852.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.823. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000266 | 28/03/2022 | 3327.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.822. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000267 | 28/03/2022 | 550.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.821. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 28/03/2022 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SIMPLES E COMPLETO, DO SENHOR HELENO DA SILVA. CONFORME NF Nº505, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 28/03/2022 | 1100.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SIMPLES E COMPLETO, TRANSLADO CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB. DO SENHOR JOÃO MARCELINO BARBOSA. CONFORME NF Nº501, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 28/03/2022 | 500.00 | 00004316904485 | JACINTA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 28/03/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÕ DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0868. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 28/03/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 869. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 28/03/2022 | 14099.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 28/03/2022 | 28909.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 28/03/2022 | 3636.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 28/03/2022 | 1405.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 28/03/2022 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 28/03/2022 | 5636.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 28/03/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 28/03/2022 | 6060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 28/03/2022 | 10696.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 28/03/2022 | 14332.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 28/03/2022 | 500.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 28/03/2022 | 963.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 28/03/2022 | 9657.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 28/03/2022 | 4673.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCI SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 28/03/2022 | 762.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ- TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 28/03/2022 | 2095.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 28/03/2022 | 1181.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 28/03/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 28/03/2022 | 1270.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 28/03/2022 | 2241.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 28/03/2022 | 3003.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011680357409 | ALLEF ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 29/03/2022 | 1430.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 29/03/2022 | 700.00 | 00006327557414 | CARLA GIOVANNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 29/03/2022 | 500.00 | 00008764091414 | MACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 00931. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000598 | 29/03/2022 | 5020.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 006996. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000599 | 29/03/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUDITORIA, COM AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E LAUDOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000013 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7000601 | 29/03/2022 | 68000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.852 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7000602 | 29/03/2022 | 25900.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.851 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0001375 | 29/03/2022 | 131787.74 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PRESTADO EM MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0001370 | 29/03/2022 | 16380.00 | 40186437000186 | GEOMIX SERVICOS DE GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA NO PERIODO. CONFORME NOTA 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0001371 | 29/03/2022 | 8190.00 | 40186437000186 | GEOMIX SERVICOS DE GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA NO PERIODO. CONFORME NOTA 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UND EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/03/2022 | 1663.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.037 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UND EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/03/2022 | 1663.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.038 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UND EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2022 | 1741.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.036 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2022 | 828.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.039 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2022 | 828.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N,F 000.039 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2022 | 200.00 | 21014716000118 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UM VIDRO TEMPERADO NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2022 | 4700.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEDUC E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 000919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2022 | 4570.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NF Nº 000008217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001364 | 29/03/2022 | 5863.16 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICNCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDO E-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMNISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INTITUICIONAL E DA TRASPARENCIA ATIVA E PASSIVA COM MONITORAMENTO NO AMBITO DA PREFEITURA MUN. DE ESPERANÇA-PB. CONF. NOTA Nº 1004355. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2022 | 900.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA USO DURANTE OS EVENTOS DO ABRIL VERDE, MES DEDICADO A PREVENÇÃO E ACIDENTES DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2022 | 6101.06 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 0801089-76.2018.8.15.0171 EM FAVOR DE STEFAFANY EMAMUELLE DA SILVA, PORTADORA DO CPF 090.319.714-64, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001362 | 29/03/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME NF N° 1003382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0001363 | 29/03/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E 2022. CONFORME NF N° 1003767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/03/2022 | 1141.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 UMA) DIÁRIA QUANDO A VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB NO DIA 31/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-9 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 00081-0 REC GOV, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 00011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AO SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 24 HORAS COM VIGILANTES. CONFORME NOTA Nº 549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 8199.60 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARCONDICIONADOS, DESTINADO AO CENTRO DE CULTURA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000075335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2022 | 20355.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 2315.81 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 1712.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 854593.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2022 | 243688.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2022 | 1712.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2022 | 358.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2022 | 174492.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2022 | 39822.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2022 | 4272.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2022 | 358.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DESTINADO A UM TORNEIO DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2022 | 1680.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTENAGEM EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. . CONFORME A NF: 000951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000603 | 30/03/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO HOSPITAL, 24 HRS COM VIGILANTES, CONFORME NOTA Nº 548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000604 | 30/03/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE: ADRIANA DA COSTA RAMOS CONFORME NOTA Nº 00003525. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000605 | 30/03/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE RNM DA MEDULA LOMBAR COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE: IVANISE GRACIANO MONTEIRO CONFORME NOTA Nº 00003524. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000606 | 30/03/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 00000287 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000607 | 30/03/2022 | 17694.79 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N 046.035 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000608 | 30/03/2022 | 32830.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 046.034 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000609 | 30/03/2022 | 52.50 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 007.460 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7000610 | 30/03/2022 | 26900.93 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO NUMERO 12 DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO PORTAL CONFORME NOTAL FISCAL Nº 96 EM ANEXO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000600 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000597 | 30/03/2022 | 46.23 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 30/03/2022 | 15.72 | 00015356575459 | LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. ( GRU. FUNDO DO SERVIÇO MILITAR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 NESTA DATA 30-03-2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 NESTA DATA 30-03-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 31/03/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA 30-03-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 31/03/2022 | 63.02 | 00091766176453 | FERNANDO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 31/03/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000611 | 31/03/2022 | 111041.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000612 | 31/03/2022 | 39399.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000613 | 31/03/2022 | 144366.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000614 | 31/03/2022 | 10493.52 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000615 | 31/03/2022 | 7113.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000616 | 31/03/2022 | 82571.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000617 | 31/03/2022 | 218641.15 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITA MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000618 | 31/03/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSINADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000619 | 31/03/2022 | 38962.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000620 | 31/03/2022 | 12548.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000621 | 31/03/2022 | 29705.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000622 | 31/03/2022 | 5023.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000623 | 31/03/2022 | 65442.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000624 | 31/03/2022 | 50536.14 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000625 | 31/03/2022 | 38875.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000626 | 31/03/2022 | 20676.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000627 | 31/03/2022 | 30917.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000628 | 31/03/2022 | 65100.31 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000629 | 31/03/2022 | 85149.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000630 | 31/03/2022 | 30222.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000631 | 31/03/2022 | 11372.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000632 | 31/03/2022 | 110639.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000633 | 31/03/2022 | 33001.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000634 | 31/03/2022 | 15660.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000635 | 31/03/2022 | 16058.19 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000636 | 31/03/2022 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000637 | 31/03/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000092 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000638 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000639 | 31/03/2022 | 4008.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 7000640 | 31/03/2022 | 20281.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.213 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000641 | 31/03/2022 | 3656.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.848 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000642 | 31/03/2022 | 16689.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000643 | 31/03/2022 | 3098.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000644 | 31/03/2022 | 1784.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000645 | 31/03/2022 | 4584.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000646 | 31/03/2022 | 9339.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000647 | 31/03/2022 | 38893.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000648 | 31/03/2022 | 13117.47 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000649 | 31/03/2022 | 73596.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000650 | 31/03/2022 | 2743.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000651 | 31/03/2022 | 5373.68 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000652 | 31/03/2022 | 10215.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000653 | 31/03/2022 | 31838.36 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000654 | 31/03/2022 | 838.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000655 | 31/03/2022 | 3794.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000656 | 31/03/2022 | 16691.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000657 | 31/03/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000658 | 31/03/2022 | 25069.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000659 | 31/03/2022 | 119353.16 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000660 | 31/03/2022 | 20112.31 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000661 | 31/03/2022 | 6333.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000662 | 31/03/2022 | 6768.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000663 | 31/03/2022 | 2008.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000664 | 31/03/2022 | 16565.31 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000665 | 31/03/2022 | 2698.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000666 | 31/03/2022 | 4300.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGLANCIA EPIDEOLOGICA/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000667 | 31/03/2022 | 1981.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000673 | 31/03/2022 | 37600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICOS NO SETOR DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 VALOR DA HORA R$ 117,50 QTD 320 HORAS. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20696 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000674 | 31/03/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICOS NO CAPS. VALOR DA HORA R$ 95,00 QTD 320 HORAS. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20697. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000675 | 31/03/2022 | 176800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PSF. VALOR DA HORA R$ 85,00 QTD 2080 HORAS. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20693. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000676 | 31/03/2022 | 53580.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS SAMU. VALOR DA HORA R$ 95,00 QTD 564 HORAS. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20694. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000677 | 31/03/2022 | 102420.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE A SEMANA. VALOR DA HORA R$ 105,00 QTD 660 HORAS. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 20695. EM ANEXO. ITEM 2- REFERENTE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. VALOR DA HORA R$ 115,00. QTD 288 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000690 | 31/03/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NA DATA 18/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000755 | 31/03/2022 | 121.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001437 | 31/03/2022 | 8810.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.853 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001438 | 31/03/2022 | 1193.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001439 | 31/03/2022 | 7439.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.855 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001440 | 31/03/2022 | 2834.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.854 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001441 | 31/03/2022 | 2774.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA KME6051 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.856 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001442 | 31/03/2022 | 2855.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO CAMINHAO VASCULNATE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001443 | 31/03/2022 | 4332.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.857 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001444 | 31/03/2022 | 4694.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2022 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS POSTADOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001402 | 31/03/2022 | 61190.95 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 01 DO ADITIVO DE VALOR 01(RETIRADA DE PEDRAS DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO CENTRO DE ESPERANÇA. CONFORME N.F.000949/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001411 | 31/03/2022 | 5704.65 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001412 | 31/03/2022 | 6495.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINÇAÕ PULBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001434 | 31/03/2022 | 1538.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.847 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2022 | 3551.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.871 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001436 | 31/03/2022 | 3034.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2022 | 750.00 | 00008040467438 | MATHEUS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS NOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DO MES DE ABRIL /2022, COM A FINALIDADE DO lll SEMINARIO DE ATUALIZAÇAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO EM CAMPINA GRANDE -PB., NO AUDITORIO DA FIEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001404 | 31/03/2022 | 6159.35 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.092 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001405 | 31/03/2022 | 3571.76 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COLEGIO DO BAIRRO BELA VISTA. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.091 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2022 | 32193.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001407 | 31/03/2022 | 14238.40 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO COLEGIO JOSE LOPES. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.088 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2022 | 50980.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001410 | 31/03/2022 | 5846.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO COLEGIO JOSE LOPES. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.093 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2022 | 113818.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES/EFETIVOS (ABONO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2022 | 161597.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS (ABONO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2022 | 1994618.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/EFETIVOS (ABONO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2022 | 1001673.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2022 | 1586.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2022 | 22052.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES/EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2022 | 34632.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2022 | 676914.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-6 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001432 | 31/03/2022 | 4309.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.852 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001433 | 31/03/2022 | 1740.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.846 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2022 | 22052.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB70%/CRECHES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2022 | 676914.28 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB70%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2022 | 34632.12 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB70%/ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2022 | 212577.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E ABONO DO FUNDEF. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2022 | 146012.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E ABONO DO FUNDEF. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2022 | 2996292.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 E ABONO DO FUNDEF. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2022 | 8967.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2022 | 155.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2022 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2022 | 50525.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2022 | 155.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2022 | 22.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2022 | 55.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003881312412 | ADJAILDA DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 29.03.2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO SISTEMA JUNTO A INFOPUBLIC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2022 | 6.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM-DEPTº NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL NO CREDITO DO DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA ADO -LC 176/2020(ADO25) NA COTA DO DIA 30/03/20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2022 | 140.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 03 (TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 24/03/2022. CONFORME NOTA Nº 1044977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2022 | 4340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 22, E 23/03/2022. CONFORME NOTA Nº 1044693. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 17, 18 E 19/03/2022. CONFORME NOTA Nº 1044526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2022 | 600.00 | 00008960645494 | ALFREDO GUILHERME GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS DIAS 08 E09 DE MARÇO DE 2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DEPTO DE TRANSITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN EM JOAO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 101621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2022 | 320.00 | 00097972797404 | CREUZA BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS PARA O PIT STOP DO AUTISMO, QUE ACONTECEU NO DIA 01/04/2022, REALIZADO EM FRENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA Nº 000962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001455 | 01/04/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0001453 | 01/04/2022 | 26661.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA Nº 295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.000.008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000668 | 01/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624062-8, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000669 | 01/04/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.032.849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000670 | 01/04/2022 | 250.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALBANIZA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N 00000430 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000671 | 01/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE MARIA DE SOCORRO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL N 0000131 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000672 | 01/04/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE EXTRATO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 01/04/2022 | 100.00 | 00042431964434 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA COM A DESPESA DE UM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000313 | 01/04/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA Nº 551, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000314 | 01/04/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA Nº 550, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000315 | 01/04/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA Nº 552, EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 04/04/2022 | 200.00 | 00004316904485 | JACINTA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000678 | 04/04/2022 | 10124.66 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL N 000.761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000679 | 04/04/2022 | 2888.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU COM VENCIMENTO DIA 10/04/2022. CONFORME CONSTA BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 7000680 | 04/04/2022 | 44086.75 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.604, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 7000681 | 04/04/2022 | 34570.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001459 | 04/04/2022 | 19965.75 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 15 DIAS RODADOS NO MES DE FEVEREIRO, NAS ROTAS 08, 09, 10, 11 E 16. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 976. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001460 | 04/04/2022 | 25289.95 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 19 DIAS RODADOS NO MES DE MARÇO, NAS ROTAS 08, 09, 10, 11 E 16. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 977. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS ONIBUS DA GROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000974. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000973. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001465 | 04/04/2022 | 6271.20 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 15 DIAS RODADOS NO MES DE FEVEREIRO, NA ROTA 13. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 969. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001466 | 04/04/2022 | 32281.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 19 DIAS RODADOS NO MES DE MARÇO, NAS ROTAS 06, 13, 14 E 17. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 970. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2022 | 1550.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 31 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RENATO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2022 | 1550.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 31 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (SEBASTIÃO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS DE EQ P/ SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2022 | 10900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 CONTEINER 120 L COM RODAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME N.F 110.602 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001474 | 05/04/2022 | 6950.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0000184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001475 | 05/04/2022 | 7740.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 0000185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001476 | 05/04/2022 | 55305.85 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001479 | 05/04/2022 | 9800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, REALIZADO A COLETA DE LIXO, AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001480 | 05/04/2022 | 6000.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES DESTINADOS A REFORMA DE AÇUDES E BEBEDOUROS DE PEQUENOS PRODUTORES, NO PERIODO DE 26 DIAS, AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2022 | 6120.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO 04 DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/04/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2022 | 4100.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2022, CONFORME N.F 000984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001473 | 05/04/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SUV, PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00062/2022/CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2022 | 3800.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE COM ASSESSORES PROCURADORIA JURIDICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022, CONFORME N.F S Nº 000983 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001471 | 05/04/2022 | 15796.67 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 900018477. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001472 | 05/04/2022 | 10549.37 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000000094. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001477 | 05/04/2022 | 55978.45 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000603. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001478 | 05/04/2022 | 37150.70 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000606. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/04/2022 | 349.99 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA 000001275. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001486 | 05/04/2022 | 1099.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.921 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001487 | 05/04/2022 | 1847.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.923 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001488 | 05/04/2022 | 1200.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.922 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001489 | 05/04/2022 | 1254.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.920 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001490 | 05/04/2022 | 1160.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE1861 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.931 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001491 | 05/04/2022 | 1226.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.932 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001492 | 05/04/2022 | 1130.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.933 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001493 | 05/04/2022 | 1621.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.934 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001494 | 05/04/2022 | 2220.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.918 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001495 | 05/04/2022 | 1102.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.930 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001496 | 05/04/2022 | 1152.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.929 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001497 | 05/04/2022 | 2453.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.928 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001498 | 05/04/2022 | 18995.20 | 17957902000113 | MILTON CÂMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES), (OVOS), (PEIXES). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001499 | 05/04/2022 | 1470.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.924 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001500 | 05/04/2022 | 1352.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.925 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001501 | 05/04/2022 | 1128.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.926 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001502 | 05/04/2022 | 1073.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.013.927 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7000682 | 05/04/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.032.849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000683 | 05/04/2022 | 18219.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000684 | 05/04/2022 | 6162.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL N 61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000685 | 05/04/2022 | 600.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 6 SESSÕES, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000686 | 05/04/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL N 1000182 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 7000687 | 05/04/2022 | 2055.78 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900018474. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 7000688 | 05/04/2022 | 3525.07 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2022 | 100.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 05/04/2022 | 70.00 | 00091766176453 | FERNANDO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA AO CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 06/04/2022 | 300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ACOMPANHAR CORTEJO FUNEBRE SAINDO DO SITIO LOGRADOURO COM DESTINO AO CEMITERIO LOCAL, NO DIA 27/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 06/04/2022 | 1650.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000689 | 06/04/2022 | 650.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE, COM DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA SAINDO DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA CAMPINA GRANDE PARA FACISA ITARARE NO DIA 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/04/2022 | 3200.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000691 | 08/04/2022 | 9250.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'AGUA A R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MINICIPAL E PSF´S DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000692 | 08/04/2022 | 7500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000693 | 08/04/2022 | 8250.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 33 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000695 | 08/04/2022 | 7500.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000697 | 08/04/2022 | 7500.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000699 | 08/04/2022 | 7500.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000700 | 08/04/2022 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000714 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7000717 | 10/04/2022 | 17188.28 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000718 | 11/04/2022 | 2773.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CC 046.093 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000719 | 11/04/2022 | 21427.95 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CC 046.108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000720 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA SECRETÁRIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7000721 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000722 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000723 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE EDA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000724 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000725 | 11/04/2022 | 3800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000726 | 11/04/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000727 | 11/04/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000728 | 11/04/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANA. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000729 | 11/04/2022 | 2840.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL(OCULOS)DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.011 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000730 | 11/04/2022 | 150.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000731 | 11/04/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000732 | 11/04/2022 | 1574.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 E 2022 DO VEICULO AMBULANCIA A81 DE PLACA QSL1A78 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000733 | 11/04/2022 | 342.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000734 | 11/04/2022 | 1642.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000735 | 11/04/2022 | 293.47 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSL1A78 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000736 | 11/04/2022 | 148.01 | 04892707000100 | DNIT DEPTO NACIONAL DE INFRATAESTRURURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000737 | 11/04/2022 | 148.72 | 04892707000100 | DNIT DEPTO NACIONAL DE INFRATAESTRURURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000738 | 11/04/2022 | 148.72 | 04892707000100 | DNIT DEPTO NACIONAL DE INFRATAESTRURURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000740 | 11/04/2022 | 148.01 | 04892707000100 | DNIT DEPTO NACIONAL DE INFRATAESTRURURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000741 | 11/04/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000742 | 11/04/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000743 | 11/04/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE SARA FELIX DA SILVA . CC 00000531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000744 | 11/04/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA O PACIENTE: EDNILZA SILVINO DA SILVA. CC 00004006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000745 | 11/04/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE SARA FELIX DA SILVA. CC 0000078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000702 | 11/04/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000703 | 11/04/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000704 | 11/04/2022 | 2192.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME CC 000.013.884 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000705 | 11/04/2022 | 1273.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AMBULANCIA DE MASSABIELLY DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CC 000.013.885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000706 | 11/04/2022 | 2000.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME CC 000.013.886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000707 | 11/04/2022 | 1333.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AMBULANCIA DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME CC 000.013.890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000708 | 11/04/2022 | 2255.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CC 000.013.891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000709 | 11/04/2022 | 60.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CC 000.013.892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000710 | 11/04/2022 | 173.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CC 000.013.893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000711 | 11/04/2022 | 2804.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VAN DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CC 000.013.938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000712 | 11/04/2022 | 3479.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CC 000.013.935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000713 | 11/04/2022 | 254.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A FIAT DE PLACA MOE-6215 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CC 000.013.894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000698 | 11/04/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000696 | 11/04/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000694 | 11/04/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000715 | 11/04/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000716 | 11/04/2022 | 22258.56 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAIS. CC 00059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2022 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2022 | 7000.00 | 00093106130415 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO RELIGIOSODESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE O ``RETIRO DE CARNAVAL´´ QUE OCORREU NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2022 | 10500.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS EORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME A NF:999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2022 | 12750.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME A NF1000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2022 | 7500.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2022 | 7500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2022 | 7500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001540 | 11/04/2022 | 14359.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4, COM AR CONDICIONADO E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIOD DO MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001541 | 11/04/2022 | 24492.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, DE MARCA CATERPILLAR D6E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO PERIOD DO MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001552 | 11/04/2022 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2022 | 1460.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2022 | 1460.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2022 | 1460.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2022 | 1460.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF.MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2022 | 1185.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2022 | 1705.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2022 | 1770.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2022 | 1185.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2022 | 1835.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/04/2022 | 1120.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2022 | 1120.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2022 | 1900.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/04/2022 | 600.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2022 | 1315.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2022 | 1835.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00004061466402 | JOSE REGINALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REF. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001620 | 11/04/2022 | 1272.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001621 | 11/04/2022 | 1071.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001622 | 11/04/2022 | 5543.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001623 | 11/04/2022 | 2981.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001624 | 11/04/2022 | 2185.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001625 | 11/04/2022 | 2571.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001626 | 11/04/2022 | 262.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001627 | 11/04/2022 | 209.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001628 | 11/04/2022 | 4061.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001629 | 11/04/2022 | 635.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001631 | 11/04/2022 | 1874.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ESTEIRA CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001632 | 11/04/2022 | 1652.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA KME6051 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001633 | 11/04/2022 | 2979.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 11/04/2022 | 90.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 11/04/2022 | 350.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS PRESTADOS DE TETO DE GESSO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000325 | 11/04/2022 | 1408.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000326 | 11/04/2022 | 726.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000327 | 11/04/2022 | 537.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002415272442 | GICELIA LIMA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2022 | 21084.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001549 | 11/04/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001554 | 11/04/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2022 | 380.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA TUDOR) DESTINADO A VEICULO FIAT PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2022 | 1340.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO, DESTINADO AO TRABALHADORES E MAQUINISTA DA SEC. DE OBRAS, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001581 | 11/04/2022 | 113.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE9995 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001584 | 11/04/2022 | 187.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001612 | 11/04/2022 | 74.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001613 | 11/04/2022 | 67.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001614 | 11/04/2022 | 692.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI8B85 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001615 | 11/04/2022 | 71.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001616 | 11/04/2022 | 4244.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001617 | 11/04/2022 | 1103.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG-3C90 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001618 | 11/04/2022 | 3246.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001619 | 11/04/2022 | 3493.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001634 | 11/04/2022 | 419.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO-1L10 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2022 | 350.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE LNCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2022 | 11000.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2022 | 9250.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2022 | 7500.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2022 | 7500.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2022 | 7500.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001536 | 11/04/2022 | 1560.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001537 | 11/04/2022 | 21090.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2022 | 12730.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2022 | 803.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CC 001.870 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/04/2022 | 2949.96 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLOPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001544 | 11/04/2022 | 4800.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANPORTE DE ALUNIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02 E 07. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001545 | 11/04/2022 | 32984.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02 E 07 E 21. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001546 | 11/04/2022 | 9505.44 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA AFACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DESEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001548 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001550 | 11/04/2022 | 4587.50 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001551 | 11/04/2022 | 4587.50 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001553 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001556 | 11/04/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0001559 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00000869819437 | WALLYSON RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOTEL, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOTEL, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00010283949422 | GUILHERME LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOTEL, POIS O MESMO IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00005868147448 | ANGELICA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOTEL, POIS A MESMA IRA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2022 | 7680.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERACA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001569 | 11/04/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00001556857403 | JAILSON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2022 | 1800.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COMO PEDREIRO, NO COLÉGIO JOSÉ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2022 | 7750.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 31 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE FEVEIRO/2022. CONFORME NF Nº 988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2022 | 7500.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 31 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE FEVEIRO/2022. CONFORME NF Nº 989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2022 | 7500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF Nº 00996. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2022 | 440.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001636 | 11/04/2022 | 262.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2022 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 926872 EM ANEXO. 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/04/2022 | 8545.75 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, NUMERAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 34.183 (TRINTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E TRES) LAUDAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM VIRTUAL, EM ARQUIVOS PDF PESQUISAVEL ARQUIVOS PDF PESQUISAVEL COM POSSIBILADE DE GRAVAÇÃO EM MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001555 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001557 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001558 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0001560 | 11/04/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001568 | 11/04/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (FIBRA DO CIDADE DIGITAL) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00003552206442 | ADJAILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO COLÉGIO DO SITIO LAGEDÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00013664911490 | ANTONIO SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS COLEGIO JOSÉ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COMO PEDREIRO, NO COLÉGIO DO SÍTIO LAJEDÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 45 PONTOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2022 | 1350.00 | 00009954369406 | CICERO FERNANDES SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. ENTRE OS DIAS 01/03/2022 A 01/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE LOPES, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2022 | 950.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2022 | 2403.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUELE. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. NO PERIODO DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2022 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2022 | 1600.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2022 | 1500.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CC 001031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2022 | 1250.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000329 | 12/04/2022 | 179100.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE) DESTINADO AS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 3000330 | 12/04/2022 | 50310.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2022 | 500.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS MAQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1029, CONFORME CC 001029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0001649 | 12/04/2022 | 7000.00 | 07653888000100 | GTJN GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARE, PARA APRESENTAÇÃO AO AR LIVRE DO ESPETACULO "PAIXÃO DE CRISTO" EM CELEBRAÇÃO A SEMANA SANTA QUE OCORRERA NOS DIAS 14 A 15 DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000754 | 12/04/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME CC 00003075 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7000747 | 12/04/2022 | 43553.45 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00324/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000748 | 12/04/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BERA SOB SEDAÇÃO NO JOSE HENRIQUES FERNANDES CANUTO CC 219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000749 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000750 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7000751 | 12/04/2022 | 26778.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0000206EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7000752 | 12/04/2022 | 17855.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.190 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7000739 | 12/04/2022 | 13637.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CC 124542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000753 | 13/04/2022 | 16750.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIFICAMENTE 15 ELETROENCEFALOGRAMAS (10 ADULTO E 05 INFANTIL, 15 TESTES ERGOMETRICOS , 2O ECOCARDIOGRAMAS , 05 HOLTERS, 5 MAPAS , 5 CONSULTAS COM OTORRINO, 10 CONSULTAS COM PNEUMOLOGISTA AUDITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA SOLCITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CC 272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2022 | 800.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS MAQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CC 001029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2022 | 6650.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA A R$ 350,00 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2022 | 5350.00 | 00067608442468 | JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA E PEDRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2022 | 9700.00 | 45569044000175 | ADALBERTO VITOR DOS SANTOS 05954709475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTOS DE JANELAS DE VIDROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FABRICAÇÃO DE 09 PORTAS DE ALUMINIO PARA A CRECHE VÓ MILITINHA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2022 | 6700.00 | 00007988995499 | VANESSA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇÇOS DE FABRICAÇÃO DE 06 PORTAS DE ALUMINIO PARA CRECHE CÓ MILITINA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2022 | 1308.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/04/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001718 | 18/04/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/04/2022 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001728 | 18/04/2022 | 1897.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2022 | 434.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NO DIA 14/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2022 | 407.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4B ICMS, NO DIA 13/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2022 | 38.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NO DIA 13/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001721 | 18/04/2022 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 13/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2022 | 3597.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.270 (TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA) MASCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001730 | 18/04/2022 | 5962.25 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001731 | 18/04/2022 | 6109.03 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001732 | 18/04/2022 | 9830.15 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001733 | 18/04/2022 | 6066.99 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO SITIO LOGRADOURO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001734 | 18/04/2022 | 9198.17 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001735 | 18/04/2022 | 18995.20 | 17957902000113 | MILTON CÂMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES), (OVOS), (PEIXES). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CC 000.085. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-8 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/04/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/04/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000756 | 18/04/2022 | 1654.40 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO CERCOVID DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000757 | 18/04/2022 | 680.00 | 00001671351479 | MARIA CAROLINE DE LIMA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000758 | 18/04/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000759 | 18/04/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000760 | 18/04/2022 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 7000761 | 18/04/2022 | 2606.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 900021991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000774 | 18/04/2022 | 2400.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS NO MERCADO E FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000775 | 18/04/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000771 | 18/04/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000763 | 18/04/2022 | 730.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE TC DO CRANIO PARA O PACIENTE: MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS . CC 0000762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000764 | 18/04/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PARA O PACIENTE: MARIA DE LOURDES DIAS . CC 00004126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000765 | 18/04/2022 | 990.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE BOPSIA DA PROSTATA PARA O PACIENTE: EDNALDO TARGINO PEREIRA . CC 00004128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000766 | 18/04/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA PARA O PACIENTE: MANUELA VITORIA BARBOSA DE ARAUJO . CC 00004127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000767 | 18/04/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE RNM DO CRANIO C/ANESTESIA PARA O PACIENTE: JOANA DARK SOARES BATISTA. CC 00004129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000768 | 18/04/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE RNM DO CRANIO C/ANESTESIA PARA O PACIENTE: DAVI MIQUEIAS LIMA MARINHEIRO. CC 00004130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000769 | 18/04/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA O PACIENTE: MARIA DO SOCORRO QUERINO DA SILVA. CC 00004131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/04/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 18/04/2022 | 150.00 | 00004122341493 | COSMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA A CREDORA AIMA MENCIONADA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 18/04/2022 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000335 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000336 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000337 | 18/04/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000338 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000339 | 18/04/2022 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 13-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000341 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 18/04/2022 | 1050.00 | 00012880066409 | MARYVANIA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIOS DA POLITOCA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 19-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 19/04/2022 | 500.00 | 00007984969400 | ELIANE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº28, DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005425469497 | REGINALVA ALVES SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 19/04/2022 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003127091451 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA AO CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006484230420 | MARIVANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA AO CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 19/04/2022 | 2795.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005807992474 | MONICA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 19/04/2022 | 160.47 | 00036166944420 | JOSE DAVI ATAIDE CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2022 | 1420.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 0029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001757 | 19/04/2022 | 28700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PRODUÇÕES, CAMPANHA ABRIL VERDE E MATERIAS INSTITUICIONAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME C 00000475 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000770 | 19/04/2022 | 150.00 | 00003036157450 | GUTENBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 26/04/2022 EM BANANEIRA/PBCONFORME LC Nº 62/2012 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES,RESTAURANTES, QUIOSQUES PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000772 | 19/04/2022 | 75.00 | 00010604277458 | LAYSA MAYARA SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 26/04/2022 EM BANANEIRA/PBCONFORME LC Nº 62/2012 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES,RESTAURANTES, QUIOSQUE PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000773 | 19/04/2022 | 75.00 | 00008886239416 | RAFAELLA GOMES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO DIA 26/04/2022 EM BANANEIRA/PBCONFORME LC Nº 62/2012 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES,RESTAURANTES, QUIOSQUE PAUTADAS NA RDC Nº 216/ANVISA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000776 | 19/04/2022 | 5460.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO EM MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. CC 122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7000777 | 19/04/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL N 000000511 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000778 | 19/04/2022 | 19646.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, SAMU, CAPS E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7000779 | 19/04/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL N 000000512 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000780 | 19/04/2022 | 256.20 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 007.461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000781 | 19/04/2022 | 358.80 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 007.510 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000782 | 19/04/2022 | 349.99 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 001.276 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000783 | 19/04/2022 | 900.00 | 28105030000181 | OTICA VIVAZ COMERCIO VARISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM OCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000784 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000785 | 19/04/2022 | 2666.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DO PACIENTE FLAVIO DE ARAUJO RIBEIRO,NO PERIODO DE 04 DE ABRIL DE 2022 A 03 DE MAIO L DE 2022 NO CENTRO TERAPEUTICO JOSE GABRIEL,CONFORME CC 000000123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000762 | 19/04/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA A PACIENTE KARLA LILIANE DE OLIVEIRA TAVARES. CC 0000078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2022 | 99846.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2022 | 25676.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2022 | 1450.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/04/2022 | 25791.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2022 | 1200.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2022 | 154.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/04/2022 | 253.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2022 | 6876.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/04/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR , PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/04/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 04/12. CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001758 | 20/04/2022 | 12000.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 18 DIAS RODADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, NAS ROTAS 08, 09 E 10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2022 | 9000.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 36 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000786 | 20/04/2022 | 9000.00 | 00007988994417 | SAVIO MATEUS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM READEQUAÇÃO DE PROJETO DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPERANÇA (HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA). PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA PARA ATENDIMENTO DO CENTRODE SAÚDE. RESPONSÁVEL TÉCNICO: SÁVIO MATEUS FERREIRA PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7000787 | 20/04/2022 | 31103.59 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO NUMERO 12 DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DO PORTAL CONFORME NOTAL FISCAL Nº 96 EM ANEXO | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000788 | 20/04/2022 | 1476.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 CADEIRAS P AUTO PARA CONDUZIR PORTADORES DE AUTISMO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000789 | 22/04/2022 | 7953.86 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME CC 046.147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000790 | 22/04/2022 | 12680.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME CC 046.148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000791 | 22/04/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000792 | 22/04/2022 | 7795.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. CC 0000124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7000793 | 22/04/2022 | 17250.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.194 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/04/2022 | 3495.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, AOS TRABALHADORES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/04/2022 | 1100.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 22/04/2022 | 50000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 22/04/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 20-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001763 | 22/04/2022 | 19410.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.610 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001764 | 22/04/2022 | 15000.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.617 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001765 | 22/04/2022 | 26011.73 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.616 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001766 | 22/04/2022 | 19999.19 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.618 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/04/2022 | 24.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA PELA ELABORAÇAO, PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E ORCAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2022 | 2280.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2022 | 3014.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/04/2022 | 531.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/04/2022 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/04/2022 | 0.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL NO DIA 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/04/2022 | 162.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL NO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/04/2022 | 93.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CID -CIDE-CONTRIB.INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO NO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/04/2022 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/04/2022 | 17146.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/04/2022 | 18760.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 08.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2022 | 375.00 | 00005994858412 | PEDRO CARDOSO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DOS VIDROS DAS MAQUINAS PESADAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/04/2022 | 960.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA PELA ELABORAÇAO, PROJETO E ORÇAMENTO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E SINALIZAÇÃO VIARIA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00009529234406 | WILLIAM BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2022 | 45796.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE AO PASEP MENSAL, COM VENCIMENTO DIA 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE NOVO ATALHO AO SISTEMA PONTUAL COM DAT REFERENTE AO ANO DE 2021, VISTO A NECESSIDADE DO ENVIO DO SIOPE DE 6 BIMESTRE QUE DEVE SER GERADO, E NÃO PODE SER GERADO CORRETAMENTE NA BASE ATUAL DEVIDO AO FATO DE TER OCORRIDO ALTERAÇÕES SALARIAIS E QUANDO REALIZADA REABERTURA DA FOLHA PARA ENCERRAMENTO COM A FLAG DE ATUALIZAÇÕES MARCADAS, O SISTEMA TRAZER JUNTO AOS DADOS VALORES DOS SALARIOS ATUALIZADOS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 25/04/2022 | 500.00 | 00058796630434 | MARIA DAS GRAÇAS DE LUNA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/04/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2022 | 750.00 | 00009195507469 | MARIA FERNANDA ACIOLE NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2022 | 1650.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000794 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000795 | 27/04/2022 | 152.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A UBSF BELA VISTA, SITUADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO 134. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000796 | 27/04/2022 | 5020.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 007096. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000797 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000798 | 27/04/2022 | 500.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA A SER PROFERIDA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, EM 28 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000799 | 27/04/2022 | 1068.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A FIAT DE PLACA MOE-6215 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.013.803 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000802 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 27/04/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº01203. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 27/04/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 27/04/2022 | 9950.00 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEIXES COMPLEMENTARES, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES NÃO CONTEMPLADAS NO MAPA INICIAL, SENDO NECESSÁRIO A COMPRA PARA ACOBERTAR MAIOR NÚMERO DE FAMILIAS ENQUADRADAS EM VULNERABILIDADESOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA 25-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0001810 | 27/04/2022 | 5990.62 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICNCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDO E-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMNISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INTITUICIONAL E DA TRASPARENCIA ATIVA E PASSIVA COM MONITORAMENTO NO AMBITO DA PREFEITURA MUN. DE ESPERANÇA-PB. REFE. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2022 | 3200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001813 | 27/04/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0001814 | 27/04/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE Abril DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA Nº 0001256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00003209410437 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA QUADRA DO ESCOLA MUNICIPAL FABRICIO BATISTA NO DISTRITO DE SAO MIGUEL CC 001259 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001819 | 27/04/2022 | 13659.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001820 | 27/04/2022 | 10350.04 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2022 | 121.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO A 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE UM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2022 | 300.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇAO NA LOCALIDADE DAS UMBURAMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2022 | 1650.00 | 20237637000103 | JOSE EDIVAN DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FRONTIER 4X4 DE PLACA OGB3C90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2022 | 338.84 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2022 | 60648.49 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2022 | 47470.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2022 | 12152.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00009529234406 | WILLIAM BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2022 | 1539.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2022 | 17974.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2022 | 2350.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DE GRADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NO DIA 27/04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2022 | 33457.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001854 | 28/04/2022 | 21150.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO MOCHILA E PORTA LAPIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001832 | 28/04/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2022 | 18174.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2022 | 6026.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2022 | 48406.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2022 | 21757.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2022 | 18648.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 28/04/2022 | 14111.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 28/04/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 28/04/2022 | 1418.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 28/04/2022 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000803 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 0001270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000800 | 28/04/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA, COM AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E LAUDOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2022. CC 000018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000801 | 28/04/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CC 0000036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000819 | 28/04/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2022 | 920.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA,REPAROS E CONSERTO EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DOS TRATORES CAMINHAO PIPAS E DEMAIS CARROS DA SEC.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2022 | 29840.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2022 | 24482.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2022 | 19792.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2022 | 5130.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (PRÓ-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0001879 | 29/04/2022 | 131787.74 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PRETSADO EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2022 | 15674.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2022 | 3284.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000820 | 29/04/2022 | 2806.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.009 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000821 | 29/04/2022 | 2202.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.008 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000822 | 29/04/2022 | 1797.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA-9552DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.031 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000823 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000824 | 29/04/2022 | 943.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. CC 000.073.943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000825 | 29/04/2022 | 90735.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000826 | 29/04/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO EM PSIQUIATRIA QTD 320 HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE ABRIL DE 2022. CC 20715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000827 | 29/04/2022 | 96180.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL 02 MEDICOS POR PLANTÃO QTD 548 HORAS, VALOR DA HORA R$ 105,00. CC 20713. ITEM 2- SERVIÇOS COMO MENDICO PLANTONISTA 24 HORAS 02 MEDICOS POR PLANTÃO DURANTE O FINAL DE SEMANA. QTD 336 HORAS, VALOR DA HORA R$ 115,00. NO MES DE ABRIL DE 2022 CC 20713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000828 | 29/04/2022 | 176800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PSF QTD 2080 HORAS, VALOR DA HORA R$ 85,00. NO MES DE ABRIL DE 2022. CC 20711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7000829 | 29/04/2022 | 51300.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU QTD 540 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE ABRIL DE 2022. CC 20712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000830 | 29/04/2022 | 29594.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000831 | 29/04/2022 | 128580.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000832 | 29/04/2022 | 8855.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7000833 | 29/04/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2022 CC 000000554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000834 | 29/04/2022 | 6649.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000835 | 29/04/2022 | 87925.96 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000836 | 29/04/2022 | 29880.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000837 | 29/04/2022 | 11905.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000838 | 29/04/2022 | 214029.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000839 | 29/04/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000840 | 29/04/2022 | 94829.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000841 | 29/04/2022 | 26786.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000842 | 29/04/2022 | 11955.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000843 | 29/04/2022 | 11707.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000844 | 29/04/2022 | 26065.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000845 | 29/04/2022 | 62054.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000846 | 29/04/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA Nº 568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000847 | 29/04/2022 | 84936.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000848 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000849 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000850 | 29/04/2022 | 30183.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000851 | 29/04/2022 | 11272.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000852 | 29/04/2022 | 22416.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000853 | 29/04/2022 | 65857.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000854 | 29/04/2022 | 49537.82 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000855 | 29/04/2022 | 28674.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000856 | 29/04/2022 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE ANA MARIZA VIEIRA BRANDÃO. CC 00001195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000857 | 29/04/2022 | 31445.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000858 | 29/04/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS SEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE GERLANDA DE OLIVEIRA SILVA GUEDES RG N 2618222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 7000859 | 29/04/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CC 1033.604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 7000860 | 29/04/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME CC 00003119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000861 | 29/04/2022 | 600.00 | 00003556148471 | JANETE GENEVA EPIFANIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000862 | 29/04/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000863 | 29/04/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000864 | 29/04/2022 | 600.00 | 00003556148471 | JANETE GENEVA EPIFANIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000865 | 29/04/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 059CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AÇÕES DE COMBATE A SURTOS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7000866 | 29/04/2022 | 18800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID QTD 160 HORAS, VALOR DA HORA R$ 117,50. NO MES DE ABRIL DE 2022. CC 20714. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000867 | 29/04/2022 | 5569.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000805 | 29/04/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000806 | 29/04/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000807 | 29/04/2022 | 4869.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SITUADA NA RUA MONSENHOR PALMEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000808 | 29/04/2022 | 749.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-83619 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.014.034 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000809 | 29/04/2022 | 4828.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.010 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000810 | 29/04/2022 | 3380.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.013.999 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000811 | 29/04/2022 | 1847.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000812 | 29/04/2022 | 1924.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000813 | 29/04/2022 | 81.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000814 | 29/04/2022 | 82.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.003 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000815 | 29/04/2022 | 854.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.004 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000816 | 29/04/2022 | 100.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000817 | 29/04/2022 | 340.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOC-0716 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.006 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000818 | 29/04/2022 | 549.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOE-6215 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.007 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000907 | 29/04/2022 | 16510.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000908 | 29/04/2022 | 3098.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000913 | 29/04/2022 | 10064.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000914 | 29/04/2022 | 2743.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000915 | 29/04/2022 | 9702.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000910 | 29/04/2022 | 1784.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000911 | 29/04/2022 | 4473.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000918 | 29/04/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000919 | 29/04/2022 | 16602.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000921 | 29/04/2022 | 6325.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000922 | 29/04/2022 | 1987.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000923 | 29/04/2022 | 4664.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000924 | 29/04/2022 | 1686.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000869 | 29/04/2022 | 39159.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PAS'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000870 | 29/04/2022 | 12785.38 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000871 | 29/04/2022 | 73596.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000887 | 29/04/2022 | 5381.99 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000888 | 29/04/2022 | 33108.59 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000889 | 29/04/2022 | 17757.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000890 | 29/04/2022 | 3095.51 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000891 | 29/04/2022 | 3802.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000892 | 29/04/2022 | 25939.49 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000893 | 29/04/2022 | 116857.54 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000894 | 29/04/2022 | 18268.01 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000895 | 29/04/2022 | 6768.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7001011 | 29/04/2022 | 45368.17 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00324/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 29/04/2022 | 5636.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 29/04/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 29/04/2022 | 10696.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 29/04/2022 | 14332.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 29/04/2022 | 971.35 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 29/04/2022 | 9666.14 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 29/04/2022 | 1181.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 29/04/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 29/04/2022 | 1270.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 29/04/2022 | 2241.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 29/04/2022 | 3003.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 29/04/2022 | 762.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 29/04/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 29/04/2022 | 2095.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8, NESTA DATA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.812-0, NESTA DATA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 28-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 29-04-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000391 | 29/04/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000392 | 29/04/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000393 | 29/04/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 29/04/2022 | 100.00 | 00009291322466 | MARINALVA SILVA BRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 29/04/2022 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000360 | 29/04/2022 | 731.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000361 | 29/04/2022 | 822.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA GTF-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000362 | 29/04/2022 | 3091.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000363 | 29/04/2022 | 1215.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLÔ DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 29/04/2022 | 500.00 | 00005813083448 | ALEXANDRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2022 | 12090.09 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2022 | 3908.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2022 | 5239.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 19, 20, 21 E 23 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2022 | 4988.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 09, 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2022 | 6789.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 26, 29, 30 E 31 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2022 | 1577.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 02, 04 E 05 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2022 | 3038.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS, POIS O MESMO PARTICIPARA DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTAO.GOV.BR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2022 | 9352.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/04/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2022 | 42091.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2022 | 4128.30 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2022 | 6593.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2022 | 50946.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 000011-0 TRIBUTOS, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/04/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA LC 176/2020, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2022 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/04/2022 | 146.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2022 | 252.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/04/2022 | 50.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NO DIA 13/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/04/2022 | 10078.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2022 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÓES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2022 | 3808.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2022 | 450.00 | 00009928822492 | CAIO DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS, POIS O MESMO PARTICIPARA DO CURSO PREPARATORIO PARA IMPLANTAÇÃO DO GESTAO.GOV.BR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02,03 E 04 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2022 | 22918.29 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2022 | 250.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSAÕ DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PJ PARA O CONSELHO DA ESCOLA JOVENTINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2022 | 967109.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2022 | 191522.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 36009.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 50936.62 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 1712.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 880062.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2022 | 3138.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2022 | 2826.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2022 | 20785.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA Nº 569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2022 | 1936.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2022 | 22052.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/CRECHES/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2022 | 646901.86 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2022 | 33864.08 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2022 | 657.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2022 | 4359.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2022 | 358.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2022 | 186455.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2022 | 40441.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO NA C/C 672.011-5 - SALARIO EDUCAÇÃO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2022 | 1054.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2022 | 3766.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2022 | 11.65 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2022 | 9.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2022 | 39520.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2022 | 9948.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2022 | 2546.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE AGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS (PRÓ-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001916 | 02/05/2022 | 389.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO1L10 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001920 | 02/05/2022 | 18666.95 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 000000222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00012391268408 | DOUGLAS FARLEY SILVA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00012391268408 | DOUGLAS FARLEY SILVA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001919 | 02/05/2022 | 22242.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 000000221. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001933 | 02/05/2022 | 269.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001934 | 02/05/2022 | 1694.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QYN0B55, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 02/05/2022 | 200.00 | 00004316904485 | JACINTA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA CIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 02/05/2022 | 300.00 | 00042431964434 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA COM A DESPESA DE UM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 02/05/2022 | 500.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000868 | 02/05/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001917 | 02/05/2022 | 1123.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOSSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001918 | 02/05/2022 | 7023.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001922 | 02/05/2022 | 3493.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001924 | 02/05/2022 | 9092.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HL 74095 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.983. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001925 | 02/05/2022 | 3361.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001926 | 02/05/2022 | 1123.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.989. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001927 | 02/05/2022 | 391.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOR BOMBA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.987. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001928 | 02/05/2022 | 4380.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.992. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001929 | 02/05/2022 | 4284.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001930 | 02/05/2022 | 1513.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA KME6051, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001931 | 02/05/2022 | 2294.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001932 | 02/05/2022 | 2178.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPV8B88, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7000872 | 03/05/2022 | 26566.66 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO MÊS DE ABRIL 2022. CC 00000256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000878 | 03/05/2022 | 17112.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOTAS RESGATE, CAMISA E CALÇA TACTEL DESTINADO AOS COLABORADORES DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002875. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000879 | 03/05/2022 | 11328.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CALÇA TACTEL E MACACÃO, DESTINADO AOS COLABORADORES DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001935 | 03/05/2022 | 166086.72 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA, CALÇA, PARES DE MEIAS E TENIS) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 2913. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001944 | 03/05/2022 | 1655.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.032. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001945 | 03/05/2022 | 932.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.030. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001947 | 03/05/2022 | 2077.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD7B82 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.028. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001948 | 03/05/2022 | 1438.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA ofb3799 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.027. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001949 | 03/05/2022 | 1883.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE1861 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.026. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001950 | 03/05/2022 | 1408.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE8350 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.016. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001951 | 03/05/2022 | 1167.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB4858 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.017. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001952 | 03/05/2022 | 956.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS7C25 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.018. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001953 | 03/05/2022 | 887.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001954 | 03/05/2022 | 1732.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE4969 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001955 | 03/05/2022 | 1862.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001956 | 03/05/2022 | 1475.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5660 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001957 | 03/05/2022 | 2298.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE6550 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.023. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001958 | 03/05/2022 | 1485.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF4030 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.024. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001959 | 03/05/2022 | 2811.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ0I84 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.025. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2022 | 22800.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO TIPO CAMISA POLO EM MALHA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 2857. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001936 | 03/05/2022 | 3576.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE TRATOR ADVANCED, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001937 | 03/05/2022 | 121.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE9995, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001938 | 03/05/2022 | 59.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001939 | 03/05/2022 | 1125.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI8B85, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001940 | 03/05/2022 | 888.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG3C90 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001941 | 03/05/2022 | 149.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.995. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001942 | 03/05/2022 | 59.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001943 | 03/05/2022 | 209.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.013.993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001960 | 03/05/2022 | 227490.89 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO BM 03 CONVENIO 1064274.24 885384/2019 MDR - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001327 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2022 | 1500.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 31 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (LEO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE ABRIL DE 2022. C. 179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2022 | 1500.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 31 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RENATO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE ABRIL DE 2022. C. 178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2022 | 1500.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 31 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (SEBASTIÃO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE ABRIL DE 2022. C. 177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0001967 | 04/05/2022 | 24707.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2022. C. 0000341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001972 | 04/05/2022 | 6000.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES DESTINADOS A REFORMA DE AÇUDES E BEBEDOUROS DE PEQUENOS PRODUTORES, NO PERIODO DE 26 DIAS, AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001973 | 04/05/2022 | 9800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, REALIZADO A COLETA DE LIXO, SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2022 | 4000.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E QUEBRA DE ROCHAS COM EXPOLOSIVOS NOS BAIRROS DO PORTAL E 40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001978 | 04/05/2022 | 3588.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001979 | 04/05/2022 | 4034.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001984 | 04/05/2022 | 36018.75 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C.C 000000614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001985 | 04/05/2022 | 26034.80 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C.C 000000611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001986 | 04/05/2022 | 17.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C.C 000000610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001991 | 04/05/2022 | 6450.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHAO MUNK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001992 | 04/05/2022 | 8340.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001997 | 04/05/2022 | 3149.68 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS. C.C 000000261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 001340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. C.C 1341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2022 | 1710.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. C.C 1342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA ARENA SOCIETY QUE É UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO "SEMENTES DE ESPERANÇA" NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2022 | 400.00 | 00006798505465 | SILVANA PORTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA DE CUSTOS QUE A MESMA IRA PARTICIPAR DE UMA CORRIDA CICLISTA NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2022 | 1923.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOVENTINO BATISTA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2022 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU JOVENTINO BATISTA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001982 | 04/05/2022 | 22825.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DO GINASIO SÃO MIGUEL. C.C 000000612. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001983 | 04/05/2022 | 30348.15 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C.C 000000613. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001987 | 04/05/2022 | 25724.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 16 DIAS RODADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, NAS ROTAS 08, 09, 10, 11 E 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 24 HS COM VIGILANTES. NO MES DE ABRIL DE 2022. C.C 574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001993 | 04/05/2022 | 3988.80 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES. C.C 000000263. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001994 | 04/05/2022 | 4520.10 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C.C 000000262. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001995 | 04/05/2022 | 2780.13 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA JOSE LOPES. C.C 000000260. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001996 | 04/05/2022 | 4815.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C.C 000000259. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2022 | 1680.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. C.C 1343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001946 | 04/05/2022 | 1435.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG2062 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.029. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001971 | 04/05/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SW, PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO 00062/2022/CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE ADITIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. C. 1016793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. C. 1016792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001990 | 04/05/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE A ABRIL DE 2022. C.C 00000026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. C. 1016794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000880 | 04/05/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DA PACIENTE MARIA JOSÉ RESIDENTE NO BAIRRO PORTAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CC 001328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000881 | 04/05/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DO PACIENTE ANTONIO TERTULIANO RESIDENTE NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CC 001329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000882 | 04/05/2022 | 114.32 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000883 | 04/05/2022 | 1725.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS, CRACHÁS, CONVITES, E MATERIAIS USADOS NA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE ESPERANÇA. CC 0092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 7000884 | 04/05/2022 | 10096.70 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA CC 000.615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000885 | 04/05/2022 | 988.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CC 001337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000886 | 04/05/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DO HOSPITAL 24HS COM VIGILANTES. C.C 573. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000909 | 04/05/2022 | 2410.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 046.248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000925 | 04/05/2022 | 132.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000920 | 04/05/2022 | 1600.00 | 00007988995499 | VANESSA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO PSF DO CENTRO. CC 001347 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000912 | 04/05/2022 | 5176.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 046.245 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000917 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00007988995499 | VANESSA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA POLICLINICA. CC 001348 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000873 | 04/05/2022 | 2720.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL(OCULOS)DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.012 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000874 | 04/05/2022 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES SITUADA NO SÍTIO PINTADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000875 | 04/05/2022 | 52.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES SITUADA NO SÍTIO PINTADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000876 | 04/05/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000877 | 04/05/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CC 1000194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000896 | 04/05/2022 | 3371.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.035 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000897 | 04/05/2022 | 15080.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BATAS GINEC CONFEC EM TRICO, DESTINADO AOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. C.C 000002923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000898 | 04/05/2022 | 351.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA VIGILANCIA SANITÁRIA. CC 000.014.035 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000899 | 04/05/2022 | 1328.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 56 CAMISAS PARA USO DURANTE A I CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL. CC 001338 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000900 | 04/05/2022 | 2200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 DUNLOP PARA VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 0006788 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000901 | 04/05/2022 | 2200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 DUNLOP PARA VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 0006788 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000902 | 04/05/2022 | 2000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 DUNLOP PARA VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 0006789 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000903 | 04/05/2022 | 4900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 DUNLOP PARA VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 0006791 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 7000904 | 04/05/2022 | 2067.61 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 900026286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000905 | 04/05/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000906 | 04/05/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001976 | 04/05/2022 | 3480.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA ESTEIRA CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.0057 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001977 | 04/05/2022 | 2281.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. C/C 000.014.056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2022. C. 000000009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2022 | 6000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000006792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002002 | 04/05/2022 | 2682.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002003 | 04/05/2022 | 4192.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO VW DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002004 | 04/05/2022 | 4541.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO VW DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002005 | 04/05/2022 | 5107.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO VW DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002006 | 04/05/2022 | 3500.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002007 | 04/05/2022 | 6408.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002008 | 04/05/2022 | 1603.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002009 | 04/05/2022 | 3462.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINA ESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002010 | 04/05/2022 | 2974.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002011 | 04/05/2022 | 2546.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002012 | 04/05/2022 | 945.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO VW DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002013 | 04/05/2022 | 1181.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002014 | 04/05/2022 | 3264.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 04/05/2022 | 364.05 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 04/05/2022 | 125.21 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 04/05/2022 | 1673.28 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 04/05/2022 | 1118.08 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 04/05/2022 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 04/05/2022 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NOS VEICULOS DA AÇÃO SOCIAL. C/C 1344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 04/05/2022 | 200.00 | 00003559649455 | MARIA VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 05/05/2022 | 400.00 | 00004185612494 | GEOVANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/05/2022 | 713.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/05/2022 | 1400.00 | 02627845000137 | MARINEI ALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBORES SUCATIADOS PARA COLETA DE LIXO NO MUNCIIPIO. C.C 000056260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000926 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS MEDIDAS PREVENTIVAS SANITARIAS NO MERCADO E FEIRA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000927 | 05/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ADONIS COSTA FREIRE. C.C 00000176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/05/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/05/2022 | 6161.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DARF RELATIVO A PARCELA DE NÚMERO 56 DO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/05/2022 | 1460.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002018 | 05/05/2022 | 3312.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA BELA VISTA. CC 000.099. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002019 | 05/05/2022 | 6175.74 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. CC 000.101 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002020 | 05/05/2022 | 10496.83 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E PINTURA DA ESCOLA JOSÉ LOPES. CC 000.098 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002022 | 05/05/2022 | 6394.15 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.096 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002023 | 05/05/2022 | 5363.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DO COLÉGIO FABRICIO BATISTA DE ARAUJO. CC 000.103 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002024 | 05/05/2022 | 4260.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.097 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002025 | 05/05/2022 | 6476.30 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000930 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00002032187442 | PEDRO RODRIGUES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA CASA DE EVENTOS CELLEBRARE PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, QUE OCOREEU EM 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000931 | 06/05/2022 | 12000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.871 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7000932 | 06/05/2022 | 68000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000933 | 06/05/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000934 | 06/05/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7000935 | 06/05/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANA. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000936 | 06/05/2022 | 3800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000937 | 06/05/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000941 | 06/05/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000942 | 06/05/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000943 | 06/05/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA SECRETÁRIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000944 | 06/05/2022 | 2800.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECORAÇÃO E COFFE BREAK PARA O EVENTO: I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL. REALIZADO EM 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000949 | 06/05/2022 | 600.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000939 | 06/05/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000940 | 09/05/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 09/05/2022 | 746.50 | 05044569000172 | MIRIAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO NAS AÇÕES NO SCFV, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 09/05/2022 | 100.00 | 00047624167468 | LAERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 09/05/2022 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000412 | 09/05/2022 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000413 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 09/05/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7000950 | 09/05/2022 | 19288.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000951 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000952 | 09/05/2022 | 884.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000953 | 09/05/2022 | 1721.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000954 | 09/05/2022 | 1893.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000955 | 09/05/2022 | 612.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOE-6215 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.072 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000956 | 09/05/2022 | 993.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.071 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000957 | 09/05/2022 | 83.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7000958 | 09/05/2022 | 118.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.091 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000959 | 09/05/2022 | 4270.99 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000961 | 09/05/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME N 03 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000945 | 09/05/2022 | 3454.00 | 00020276745434 | SIMÃO RODRIGUES DE Ó FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE, NO PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7000946 | 09/05/2022 | 1463.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7000947 | 09/05/2022 | 2942.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004634 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7000948 | 09/05/2022 | 1417.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00000135 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000938 | 09/05/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000928 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 05/05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7000929 | 09/05/2022 | 16294.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CC 126299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002037 | 09/05/2022 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002056 | 09/05/2022 | 3092.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL E ESPECIALIZADO EM MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000131.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002058 | 09/05/2022 | 1759.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL E ESPECIALIZADO EM MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002059 | 09/05/2022 | 3159.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL E ESPECIALIZADO EM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002060 | 09/05/2022 | 1396.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL E ESPECIALIZADO EM MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000134 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002061 | 09/05/2022 | 3028.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL E ESPECIALIZADO EM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002062 | 09/05/2022 | 3073.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL E ESPECIALIZADO EM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002065 | 09/05/2022 | 2730.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002067 | 09/05/2022 | 6432.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002068 | 09/05/2022 | 5561.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002070 | 09/05/2022 | 4102.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002071 | 09/05/2022 | 4721.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002073 | 09/05/2022 | 2666.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002075 | 09/05/2022 | 3753.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/05/2022 | 6000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KJT0C84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2022 | 8263.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGTS, RELATIVOS A 2021/2022. REFERENTE A PARCELA 01/06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2022 | 8236.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGTS, RELATIVOS A 2021/2022. REFERENTE A PARCELA 02/06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2022 | 8236.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGTS, RELATIVOS A 2021/2022. REFERENTE A PARCELA 03/06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2022 | 8236.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGTS, RELATIVOS A 2021/2022. REFERENTE A PARCELA 05/06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/05/2022 | 8236.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGTS, RELATIVOS A 2021/2022. REFERENTE A PARCELA 04/06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2022 | 8236.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGTS, RELATIVOS A 2021/2022. REFERENTE A PARCELA 06/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002104 | 09/05/2022 | 3399.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE AGRICULTURA. C/C 000.014.085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002106 | 09/05/2022 | 112.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOSSERRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE AGRICULTURA. C/C 000.014.083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002107 | 09/05/2022 | 1627.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE AGRICULTURA. C/C 000.014.082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002038 | 09/05/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002039 | 09/05/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/05/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002096 | 09/05/2022 | 67.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.095. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002097 | 09/05/2022 | 149.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002100 | 09/05/2022 | 131.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002101 | 09/05/2022 | 336.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI3B85 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002036 | 09/05/2022 | 14830.81 | 17957902000113 | MILTON CÂMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES), (OVOS), (PEIXES). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CC 000.087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002040 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002041 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002042 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002043 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002044 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002045 | 09/05/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002046 | 09/05/2022 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/05/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002054 | 09/05/2022 | 3259.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OGF-4030, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000128. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002055 | 09/05/2022 | 1847.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA MNH-9499, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000129. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002057 | 09/05/2022 | 5259.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OGF-2600, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000130. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002063 | 09/05/2022 | 2935.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PLACA OGE-5660, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000138. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002064 | 09/05/2022 | 4610.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PLACA OGE-8360, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000136. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002066 | 09/05/2022 | 2053.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PLACA OGE-5660, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000137. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002069 | 09/05/2022 | 1832.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 000004623. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002072 | 09/05/2022 | 4882.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH-9499, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 000004624. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002074 | 09/05/2022 | 5297.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH- 9499, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 000004625. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002076 | 09/05/2022 | 5270.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | ,EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGF-2600, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 000004626. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002077 | 09/05/2022 | 3357.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | ,EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGF-2600 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 000004626. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002078 | 09/05/2022 | 3656.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | ,EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGF-2600 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 000004628. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002079 | 09/05/2022 | 6282.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | ,EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGE-8350 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 000004636. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002080 | 09/05/2022 | 3755.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | ,EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5660. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 000004637. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/05/2022 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002090 | 09/05/2022 | 381.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000010945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002091 | 09/05/2022 | 3713.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000791719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/05/2022 | 8480.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 53 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPERANÇA. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/05/2022 | 8480.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AULAS DE PSICOMOTRICIDADE E DESENVOLVIMENTO MOTOR PARA 53 CRIANÇAS COM TEA (TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA) E SINDROME DE DOWN NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ESPERANÇA. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA OFÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF REALIZADO DIA 17 DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO EDUCACIONAL NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MAIO, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO-PB, ONDE O MESMO IRÁ REPRESENTANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC - ESPERANÇA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002094 | 09/05/2022 | 299.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. C/C 000.014.078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002095 | 09/05/2022 | 897.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QYN0B55 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. C/C 000.014.079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002034 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002035 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002032 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0002033 | 09/05/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002047 | 09/05/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/05/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/05/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2022 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2022 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. C/C1001003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002125 | 10/05/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002102 | 10/05/2022 | 517.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG- 2062 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002103 | 10/05/2022 | 811.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.118. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002105 | 10/05/2022 | 456.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.117. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002111 | 10/05/2022 | 472.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.116. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002113 | 10/05/2022 | 443.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.115. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002114 | 10/05/2022 | 401.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.114. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002115 | 10/05/2022 | 628.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.113. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002116 | 10/05/2022 | 591.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.111. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002117 | 10/05/2022 | 703.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.110. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002118 | 10/05/2022 | 810.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.109. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002121 | 10/05/2022 | 514.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.108. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002122 | 10/05/2022 | 480.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.107. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002123 | 10/05/2022 | 887.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0184 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.106. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002124 | 10/05/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA Nº 147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002108 | 10/05/2022 | 2882.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE AGRICULTURA. C/C 000.014.081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002109 | 10/05/2022 | 3326.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE AGRICULTURA. C/C 000.014.080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002110 | 10/05/2022 | 1180.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE AGRICULTURA. C/C 000.014.086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002112 | 10/05/2022 | 74.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000962 | 10/05/2022 | 16210.00 | 40993660000135 | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES DR. DO BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIFICAMENTE 15 ELETROENCEFALOGRAMAS (10 ADULTO E 05 INFANTIL, 10 TESTES ERGOMETRICOS , 10 ECOCARDIOGRAMAS , 03 HOLTERS,03 MAPAS , 12 COM UROLOGISTA, 10 CONSULTAS COM PNEUMOLOGIS TA E 10 ENDOSCOPIAS AUDITADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA SOLCITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CC 298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000963 | 10/05/2022 | 33172.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 046.284. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000964 | 10/05/2022 | 41065.45 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 046.283 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000965 | 10/05/2022 | 41193.15 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 046.286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000966 | 10/05/2022 | 21385.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 046.285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7000967 | 10/05/2022 | 2410.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 046.246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7000960 | 10/05/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000969 | 10/05/2022 | 2798.72 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CC 001.948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000970 | 10/05/2022 | 7789.56 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 001.949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000971 | 10/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000972 | 10/05/2022 | 121.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 10/05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000973 | 10/05/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000417 | 10/05/2022 | 1949.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000418 | 10/05/2022 | 642.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000419 | 10/05/2022 | 1122.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000420 | 10/05/2022 | 269.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 10/05/2022 | 200.00 | 00002415272442 | GICELIA LIMA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 10/05/2022 | 88.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000974 | 11/05/2022 | 87.12 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CC NF 000011995 EM ANEXO, DESPESA JA AUDITADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000975 | 11/05/2022 | 110.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CC NF 000012587 EM ANEXO, DESPESA JA AUDITADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000976 | 11/05/2022 | 1700.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DO AR-CONDICIONADO E REMONTAGEM DO PAINEL DA VAN DE PLACA QSJ-7D15, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000977 | 11/05/2022 | 400.00 | 00012016211431 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS METALICAS (GRID), PARA O EVENTO: I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO EM 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000978 | 11/05/2022 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNOHÍSTOQUÍMICO DO SR. JOSÉ DO EGITO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000979 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 11/05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000980 | 11/05/2022 | 3543.17 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CC 63 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000981 | 11/05/2022 | 16460.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000982 | 11/05/2022 | 800.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 8 SESSÕES, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, NO MES DE ABRIL DE 2022. CC 000020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7000968 | 11/05/2022 | 17548.28 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.192 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002132 | 11/05/2022 | 59338.84 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002133 | 11/05/2022 | 36487.60 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 17 DIAS RODADOS NA ROTA 06 E 16 DIAS NAS ROTAS 13, 14 E 17 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002134 | 11/05/2022 | 3394.80 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002135 | 11/05/2022 | 11542.32 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/05/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS , ESTADUAIS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2022 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 12 /05 EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA ,JUNTO A GEGESP, ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DA NOTICIA DE FATO 051.2022.000558DI MINISTERIO PUBLI CO E DEMAIS ASSUNTOS DE RELEVANCIA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/05/2022 | 407.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/05/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002206 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002207 | 12/05/2022 | 7750.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 31 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002208 | 12/05/2022 | 11000.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002210 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002211 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002212 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NF Nº 00996. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002216 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2022 | 6000.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA A R$ 300,00 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2022 | 2400.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 CARRADAS DE AREIA E 04 CARRADAS DE PEDRAS A R$ 300,00 CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2022 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 45 PONTOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002198 | 12/05/2022 | 17760.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000983 | 12/05/2022 | 3300.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO TETO DE GESSO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000984 | 12/05/2022 | 500.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DO TETO DE GESSO DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000985 | 12/05/2022 | 1750.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000986 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7000987 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7000988 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7000989 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7000990 | 12/05/2022 | 8500.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7000991 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7000992 | 12/05/2022 | 9750.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'AGUA A R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MINICIPAL E PSF´S DO MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7000993 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2022 | 1590.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2022 | 1525.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2022 | 1525.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2022 | 1460.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/05/2022 | 1124.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/05/2022 | 1445.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/05/2022 | 1835.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/05/2022 | 1124.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/05/2022 | 1900.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/05/2022 | 1208.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/05/2022 | 2160.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/05/2022 | 1315.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/05/2022 | 2165.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/05/2022 | 1166.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00007494354450 | MAXWELL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2022 | 1965.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2022 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002213 | 12/05/2022 | 9750.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS EORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002214 | 12/05/2022 | 12750.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002215 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002217 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002218 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 12/05/2022 | 200.00 | 00012726691498 | JOSE LEONARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 23.125-8, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 12/05/2022 | 910.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR E COMPLETO, TRANSLADO CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB. DO SENHORA SILVANA GOMES DE ARAUJO. C.C 520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 12/05/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR E COMPLETO. DO SENHOR JOSÉ PEREIRA. C.C 519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 12/05/2022 | 720.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS INFANTIL E TRANSLADO CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB. DA CRIANÇA PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS. C.C 521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 12/05/2022 | 500.00 | 00008645972824 | JOSE DE ARIMATEIA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 12/05/2022 | 500.00 | 00001073657400 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/05/2022 | 2800.00 | 00005929589496 | HELTON VIEIRA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002205 | 13/05/2022 | 4056.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | ,EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K. PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002203 | 13/05/2022 | 4616.50 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 900026289. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002204 | 13/05/2022 | 3450.08 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.098. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/05/2022 | 2500.00 | 40186437000186 | GEOMIX SERVICOS DE GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA NO PERIODO. NAS RUAS: DINA DA CONCEIÇÃO, SÃO VICENTE, ANTONIETA ALCOFORADO E PROJETADA. C/C 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/05/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002197 | 13/05/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/05/2022 | 307.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADA , DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CC 001530 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/05/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/05/2022 | 7.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE EMPENHO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA Nº 926872 EM ANEXO 086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/05/2022 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA N º929864 EM ANEXO 086086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/05/2022 | 3069.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 03,04 E 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/05/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 29 E 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/05/2022 | 718.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 27 E 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002228 | 16/05/2022 | 3588.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 4662. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002229 | 16/05/2022 | 3698.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858. PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 4667. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002230 | 16/05/2022 | 3595.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 155. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002231 | 16/05/2022 | 3056.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 154. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002232 | 16/05/2022 | 1038.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.121. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002233 | 16/05/2022 | 1078.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/05/2022 | 22199.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002251 | 16/05/2022 | 17760.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NO DIA 13/05/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C 672011-5 SALARIO EDUCAÇÃO , DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/05/2022 | 16944.40 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 000001257 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002242 | 16/05/2022 | 363.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG3C90 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002243 | 16/05/2022 | 1793.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULH0 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002244 | 16/05/2022 | 2040.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002245 | 16/05/2022 | 2114.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2022 | 87832.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/05/2022 | 24450.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002223 | 16/05/2022 | 4566.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | ,EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K. PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 4663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002224 | 16/05/2022 | 3845.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | ,EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K. PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 4664. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002225 | 16/05/2022 | 4566.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K. PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 4665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002226 | 16/05/2022 | 806.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K. PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 4666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002227 | 16/05/2022 | 6161.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF7229. PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 4661. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002234 | 16/05/2022 | 1075.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002235 | 16/05/2022 | 3015.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002236 | 16/05/2022 | 2062.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002237 | 16/05/2022 | 1007.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002238 | 16/05/2022 | 956.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPV8B88 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002239 | 16/05/2022 | 1058.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ESTEIRA CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002240 | 16/05/2022 | 1018.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002241 | 16/05/2022 | 925.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA KME6051 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇAO DE RT 2022 REFERENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000995 | 16/05/2022 | 7257.88 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000996 | 16/05/2022 | 2257.91 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000997 | 16/05/2022 | 120.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL. CC 000.000.015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000998 | 16/05/2022 | 9200.60 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL. CC 000.000.015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000999 | 16/05/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CC 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001000 | 16/05/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CC 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001001 | 16/05/2022 | 338.00 | 00099220717468 | SARA LIRA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ALMOÇO E LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO MURITÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, EM 04/03/2022, 08/03/2022, 05/05/2022 E 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001002 | 16/05/2022 | 2106.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.124 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001003 | 16/05/2022 | 904.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001004 | 16/05/2022 | 1715.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.123 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001005 | 16/05/2022 | 991.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.144 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001006 | 16/05/2022 | 2071.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QDS-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.142 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001007 | 16/05/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001008 | 16/05/2022 | 18064.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, CAPS, SAMU E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001009 | 16/05/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 17/05/2022 | 100.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 17/05/2022 | 400.00 | 00004185612494 | GEOVANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001010 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA POLICLINICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7001012 | 17/05/2022 | 17728.28 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.191 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001013 | 17/05/2022 | 5880.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. CC 0000153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001014 | 17/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/05/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. NO PERIODO DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/05/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/05/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/05/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA JOSE LOPES, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/05/2022 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00001556857403 | JAILSON RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES ENTRE OS DIAS 01/04/2022 A 01/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/05/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/05/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/05/2022 | 1700.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/05/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/05/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/05/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/05/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00009758121499 | JOSE JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE LOPES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. ENTRE OS DIAS 01/04/2022 A 01/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2022 | 4345.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DE EXTINTOR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. C.C 00000252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/05/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/05/2022 | 286.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/05/2022 | 3200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. C.C 1580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/05/2022 | 3200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. C.C 1581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/05/2022 | 5792.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002353 | 18/05/2022 | 1752.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/05/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002343 | 18/05/2022 | 7450.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO NO MES DE MAIO DE 2022, NA ROTA 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/05/2022 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/05/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/05/2022 | 1600.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/05/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/05/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/05/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/05/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/05/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/05/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/05/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/05/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/05/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/05/2022 | 450.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/05/2022 | 1600.00 | 00010323575412 | ALEX NASCIMENTO FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR COM GRANDE ARADORA, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/05/2022 | 3318.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. CC: 002.219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7001015 | 18/05/2022 | 13135.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 00004096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7001016 | 18/05/2022 | 3641.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. CC 00004096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001017 | 18/05/2022 | 4624.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001018 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 7001019 | 18/05/2022 | 2782.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 900030825 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001020 | 18/05/2022 | 461.72 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTODA UFPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM MATERIAL IONIZANTE DOSÍMEROS ULTILIZADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 18/05/2022 | 39.99 | 00018061561484 | BRANDA ROBERTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE PAGAMENO FATURA DE ENERGIA. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 18/05/2022 | 265.23 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 18/05/2022 | 315.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM UMA AÇÃO ( DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ LOPES NO DIA 11/05) ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 18/05/2022 | 315.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 18/05/2022 | 260.00 | 00005952177450 | GISELLE DE AMARANTE PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO ( DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ LOPES NO DIA 11/05) ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 18/05/2022 | 210.00 | 00006737363423 | ALINE DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO ( DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ LOPES NO DIA 11/05) ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 18/05/2022 | 315.00 | 00005716325483 | DURVAL FARIAS CASTRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO OFERTADOS EM UMA AÇÃO ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 18/05/2022 | 260.00 | 00009382221476 | FABRICIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO ( DIA DAS MÃES NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NO DIA 17/05) ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 18/05/2022 | 520.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS EM DUAS AÇÔES ( DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSE LOPES NO DIA 11/05 E NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NO DIA 17/05) ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 18/05/2022 | 315.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS EM UMA AÇÃO ( DIA DAS MÃES NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NO DIA 17/05) ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001021 | 19/05/2022 | 730.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC DO CRANIO +SERVIÇOS ANESTESICOS DESTINADA O PACIENTE MATHEUS ANTONIO DOS SANTOS RESIDENTE NESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001022 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001023 | 19/05/2022 | 4589.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001027 | 19/05/2022 | 615.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 008.020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001028 | 19/05/2022 | 1654.40 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO SAD (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001029 | 19/05/2022 | 4517.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/05/2022 | 250.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPAROS DE PAREDES DE GESSO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO FAMILIAR. C.C 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/05/2022 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 QSE, NESTA DATA 18-05-2022.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA 18-05-2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002358 | 19/05/2022 | 25657.07 | 17957902000113 | MILTON CÂMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES), (OVOS), (PEIXES). DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CC 000.088 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/05/2022 | 3241.92 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 0801089-76.2018.8.15.0171 EM FAVOR DE TAMIRES NAIANE PEREIRA ROCHA PORTADORA DO CPF 082.186.714-13, REFERENTE AO MES DE ABRILO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/05/2022 | 21127.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/05/2022 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NO DIA 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/05/2022 | 226.80 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPA DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA AO CENTRO ADMINISTRATIVO. C.C 000029907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA . | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001024 | 20/05/2022 | 67.17 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001025 | 20/05/2022 | 2399.04 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 008.067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001026 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF BELA VISTA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001030 | 23/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001031 | 23/05/2022 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO VAN DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001032 | 23/05/2022 | 806.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001033 | 23/05/2022 | 2666.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DO PACIENTE FLAVIO DE ARAUJO RIBEIRO,NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2022 A 03 DEJUNHO DE 2022 NO CENTRO TERAPEUTICO JOSE GABRIEL,CONFORME CC 000000125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001034 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001035 | 23/05/2022 | 153.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.304 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/05/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/05/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2022. C. 0000000010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002379 | 23/05/2022 | 7500.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 15T, SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002380 | 23/05/2022 | 27144.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA, DE MARCA CATERPILLAR D6 E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002381 | 23/05/2022 | 12533.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4, COM AR CONDICIONADO E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/05/2022 | 625.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FLUENCER DE PLACA OGB8J73 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002365 | 23/05/2022 | 4320.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.073. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002366 | 23/05/2022 | 700.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAS DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.075. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002368 | 23/05/2022 | 7025.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.074. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002370 | 23/05/2022 | 4220.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.076. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA C/C 672011-5 SALARIO EDUCAÇÃO , DEBITADO NO DIA 20/05/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO/MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002373 | 23/05/2022 | 90190.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS E PORTA LAPIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nº002198 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA NQE-1861 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA QSJ-0I84 PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00009832849462 | JOSEILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IDA E VOLTA AO SITIO PEDRINHA D´AGUA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 05/12. CORRESPONDENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2022 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 12, 13 E 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/05/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/05/2022 | 6982.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 05 E 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/05/2022 | 660.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE 05 FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO E SERVIÇO DE TROCA DO MODULO USB COMPLETO, TROCA DE FONTE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO. C.C 1001020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/05/2022 | 29979.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PÁSEP MENSAL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/05/2022 | 1461.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFN 5426 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/05/2022 | 1131.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNH9003 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FLUENCER DE PLACA JKO1L10 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA ARENA SOCIETY QUE É UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO "SEMENTES DE ESPERANÇA" NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2022 | 6820.80 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POlPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:000131. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002389 | 24/05/2022 | 893.00 | 43430976000107 | GUILHERME LEONARDO ALVES 13800295466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 000.001. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 24/05/2022 | 60.00 | 00099685531404 | JAILTON BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO DE 2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 24/05/2022 | 60.00 | 00009288345493 | FABIA QUIRINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO DE 2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 24/05/2022 | 60.00 | 00070275968499 | EDUARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO DE 2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 24/05/2022 | 200.00 | 00003559649455 | MARIA VITORIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, D 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO OP PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 24/05/2022 | 150.00 | 00008617832479 | JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, D 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 24/05/2022 | 200.00 | 00004751824481 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE O PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 24/05/2022 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 24/05/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 18 (DEZOITO) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 04 (QUATRO) DE CIDADES VIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 24/05/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 18 (DEZOITO) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 04 (QUATRO) DE CIDADES VIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001036 | 24/05/2022 | 2116.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS ( APTAMIL SOJA 2400G) DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001037 | 24/05/2022 | 1096.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. C.C 250. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7001038 | 24/05/2022 | 558.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. CC 00004134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001039 | 25/05/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001040 | 25/05/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001041 | 25/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSÉ PEDRO DOS SANTOS C.C 00000213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001042 | 25/05/2022 | 720.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLIPECTOMIA PARA A PACIENTE EDNALVA OLIVEIRA LEITE. CC 0000124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 25/05/2022 | 210.00 | 00003986108432 | MIRIAM DE FATIMA CLEMENTINO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ LOPES NO DIA 11/05 ``MÃOS QUE AJUDAM ´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 25/05/2022 | 1060.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SIMPLES E COMPLETO E TRANSLADO JOÃO PESSOA/PB A ESPERANÇA/PB. DO FALECIDO MATHEUS ACIOLE. C.C 522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001044 | 25/05/2022 | 76.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CC 00015038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001045 | 25/05/2022 | 9895.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MATERIAL MAQUINAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 00000082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001046 | 25/05/2022 | 7044.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MATERIAL MAQUINAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 00000084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001047 | 25/05/2022 | 6084.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 00000083 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001048 | 25/05/2022 | 1110.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002398 | 25/05/2022 | 29283.10 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO NO MES DE MAIO DE 2022, NAS ROTAS 08,09,10,11 E 16 NO MÊS DE MAIO DE 2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/05/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002400 | 25/05/2022 | 156906.84 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BM 01 CR 906196/2020 OPERAÇAO 1073090-33 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIALE URBANA TP 004/2021 CONTRATO 00334/2021 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA CONF CC 45/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 25/05/2022 | 12666.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 26/05/2022 | 3963.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 26/05/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 26/05/2022 | 10696.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 26/05/2022 | 6060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 26/05/2022 | 13120.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 26/05/2022 | 9682.74 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 26/05/2022 | 971.35 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 26/05/2022 | 2514.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 26/05/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 26/05/2022 | 762.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 26/05/2022 | 830.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 26/05/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 26/05/2022 | 2241.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 26/05/2022 | 1270.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 26/05/2022 | 3003.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 26/05/2022 | 400.00 | 00093098553472 | MARLI SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 26/05/2022 | 200.00 | 00017267797857 | JOAO ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 26/05/2022 | 200.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 26/05/2022 | 200.00 | 00070072730412 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 26/05/2022 | 150.00 | 00011158257473 | ADRIANA ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 26/05/2022 | 500.00 | 00058796630434 | MARIA DAS GRAÇAS DE LUNA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 26/05/2022 | 500.00 | 00000868782475 | ALEXANDRA NERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA PARA O CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2022 | 61653.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2022 | 51502.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2022 | 11735.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/05/2022 | 39393.85 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2022 | 1539.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2022 | 17974.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2022 | 1054.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2022 | 12147.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CC 000.082. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2022 | 6715.25 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2022 | 29810.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. C.C000015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002426 | 26/05/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. C.C 000019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2022 | 4144.90 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2022 | 19829.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2022 | 20614.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2022 | 11200.17 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2022 | 42115.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2022 | 8826.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2022 | 17100.00 | 00010408815485 | VANDERLEY DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 38M DE GRADE DE SEGURANÇA DE ALUMINIO AO CUSTO DE R$ 450,00 O METRO, PARA A EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA. C.C 1618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2022 | 2700.00 | 00007988995499 | VANESSA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 6M DE GRADE DE SEGURANÇA DE ALUMINIO AO CUSTO DE R$ 450,00 O METRO, PARA EMEF MANIEL AGOSTINHO PEREIRA DO PINTADO. C.C 1619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2022 | 33457.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2022 | 956543.81 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2022 | 2410.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA 000001294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2022 | 22918.29 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2022 | 20456.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 26/05/2022 | 14135.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 26/05/2022 | 23547.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 26/05/2022 | 3636.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 26/05/2022 | 1418.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 23.812-0, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 28.445-9, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 23.125-8, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 7001043 | 26/05/2022 | 12006.08 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DA REFORMA DA REDE FISICA DO PREDIO DA UPA. C.C 1611 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001052 | 26/05/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2022 | 30048.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2022 | 19168.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2022 | 24482.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/05/2022 | 19924.51 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2022 | 15674.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/05/2022 | 3284.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/05/2022 | 5130.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/05/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001053 | 27/05/2022 | 4810.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 007192. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7001054 | 27/05/2022 | 13340.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.215 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 27/05/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001049 | 27/05/2022 | 28350.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.886 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7001050 | 27/05/2022 | 4900.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.886 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7001051 | 27/05/2022 | 2450.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.885 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/05/2022 | 3808.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/05/2022 | 899663.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% /PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/05/2022 | 189901.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/05/2022 | 1712.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30% / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/05/2022 | 50557.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/05/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/05/2022 | 34611.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% CRECHE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/05/2022 | 6594.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM MDE / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/05/2022 | 21054.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM MDE / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/05/2022 | 3424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM MDE / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/05/2022 | 643975.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/05/2022 | 33604.62 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/05/2022 | 22052.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/05/2022 | 1936.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/05/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/05/2022 | 3981.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/05/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/05/2022 | 6196.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/05/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 0001633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/05/2022 | 40444.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/05/2022 | 192048.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/05/2022 | 358.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% /PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/05/2022 | 4417.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/05/2022 | 717.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE /PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/05/2022 | 3766.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/05/2022 | 9948.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/05/2022 | 2459.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 27/05/2022 | 500.00 | 00000868782475 | ALEXANDRA NERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA PARA O CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002491 | 30/05/2022 | 411.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO1I10 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. C/C 000.014.175.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002497 | 30/05/2022 | 2244.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS C/C 000.014.203 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002499 | 30/05/2022 | 2326.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CAROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS C/C 000.014.202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2022 | 299.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002503 | 30/05/2022 | 149.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002504 | 30/05/2022 | 224.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002505 | 30/05/2022 | 1920.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG3C90 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002506 | 30/05/2022 | 1571.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI8B85 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002507 | 30/05/2022 | 89.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002508 | 30/05/2022 | 193.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9995 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002509 | 30/05/2022 | 2477.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. C/C 000.014.183 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG9995, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002481 | 30/05/2022 | 4805.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0184 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.156. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002484 | 30/05/2022 | 2321.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.157. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002487 | 30/05/2022 | 2025.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.158. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002488 | 30/05/2022 | 3182.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.159. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002490 | 30/05/2022 | 2182.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.160. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002492 | 30/05/2022 | 2674.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.161. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002494 | 30/05/2022 | 2108.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.162. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002496 | 30/05/2022 | 1593.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.164. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002500 | 30/05/2022 | 1743.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.165. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002502 | 30/05/2022 | 2055.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.166. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002510 | 30/05/2022 | 1918.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.167. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002511 | 30/05/2022 | 5278.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.168. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002512 | 30/05/2022 | 1669.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.169. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002513 | 30/05/2022 | 4286.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.200. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002514 | 30/05/2022 | 2993.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.201. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002515 | 30/05/2022 | 523.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.225. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA 27-05-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FLUENCER DE PLACA OVS7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2022 | 13826.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, JORNAL DIA E DOE DIA. DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2022 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2022 | 3813.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 20 E 21/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002493 | 30/05/2022 | 299.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. C/C 000.014.193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002495 | 30/05/2022 | 1653.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QYN0B55 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. C/C 000.014.194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2022 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÓES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 , CONFORME CC 001637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000493 | 30/05/2022 | 936.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000494 | 30/05/2022 | 3970.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000495 | 30/05/2022 | 747.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000496 | 30/05/2022 | 3373.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.197.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000497 | 30/05/2022 | 895.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 30/05/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 30/05/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº02. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001055 | 30/05/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NA DATA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001056 | 30/05/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0, NA DATA 27/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7001057 | 30/05/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2022 CC 000000616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001058 | 30/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA NECY DOS SANTOS LEITE C.C 00000219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001059 | 30/05/2022 | 1380.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE SAÚDE. CC 000.014.223 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001060 | 30/05/2022 | 1735.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DO SAMU. CC 000.014.222 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001061 | 30/05/2022 | 2299.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.221 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001062 | 30/05/2022 | 4641.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.220 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001063 | 30/05/2022 | 3814.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.219 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001064 | 30/05/2022 | 1046.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.218 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001065 | 30/05/2022 | 3369.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.217 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001066 | 30/05/2022 | 114.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.216 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001067 | 30/05/2022 | 98.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.215 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001068 | 30/05/2022 | 104.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.214 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001069 | 30/05/2022 | 299.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANIRARIA. CC 000.014.213 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001070 | 30/05/2022 | 974.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOE-6215 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CC 000.014.211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001071 | 30/05/2022 | 679.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOC-0716 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.212 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001072 | 30/05/2022 | 512.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA MMX1724, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001073 | 30/05/2022 | 344.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSD6054, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001074 | 30/05/2022 | 522.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSD61144, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001075 | 30/05/2022 | 680.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ7D15, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001076 | 30/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA MOE6215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001077 | 30/05/2022 | 2954.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.210 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001078 | 30/05/2022 | 3472.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.209 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001080 | 30/05/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2022 | 360.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS DE MANGA LONGA A R$ 30,00 CADA, PARA OS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DO MUNCIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2022 | 1078.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA KME6051 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002475 | 30/05/2022 | 1508.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINAHO BASCULANTE DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002476 | 30/05/2022 | 720.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPV8B88 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002477 | 30/05/2022 | 3702.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002478 | 30/05/2022 | 5894.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ESTEIRA CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002479 | 30/05/2022 | 2665.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002480 | 30/05/2022 | 4654.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002482 | 30/05/2022 | 224.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002483 | 30/05/2022 | 239.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTRA. C/C 000.014.187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002485 | 30/05/2022 | 5690.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002486 | 30/05/2022 | 3733.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. C/C 000.014.189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002489 | 30/05/2022 | 8136.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA-HL 74095 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002524 | 31/05/2022 | 3623.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA MOI8B85, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002544 | 31/05/2022 | 4976.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 7229, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002545 | 31/05/2022 | 3737.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002554 | 31/05/2022 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANNSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001081 | 31/05/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA, COM AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E LAUDOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2022. CC 000023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001082 | 31/05/2022 | 4219.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001083 | 31/05/2022 | 1784.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001084 | 31/05/2022 | 6325.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001085 | 31/05/2022 | 20724.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001086 | 31/05/2022 | 16416.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001087 | 31/05/2022 | 5023.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001088 | 31/05/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001089 | 31/05/2022 | 9702.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001090 | 31/05/2022 | 2743.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001091 | 31/05/2022 | 30609.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001092 | 31/05/2022 | 4458.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001093 | 31/05/2022 | 10082.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001094 | 31/05/2022 | 1538.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001095 | 31/05/2022 | 3098.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001096 | 31/05/2022 | 918.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001097 | 31/05/2022 | 16569.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001098 | 31/05/2022 | 1676.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001099 | 31/05/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO CAPS QTD 320 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE MAIO DE 2022. CC 20728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001100 | 31/05/2022 | 64978.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AÇÕES DE COMBATE A SURTOS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001101 | 31/05/2022 | 18800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID, QTD 160 HORAS VALOR DA HORA R$ 117,50. NO MES DE MAIO DE 2022. CC 20727. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001102 | 31/05/2022 | 54308.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001103 | 31/05/2022 | 24740.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001104 | 31/05/2022 | 94816.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001105 | 31/05/2022 | 94800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. QTD 548 HORAS, DOIS MEDICOS POR PLANTÃO VALOR DA HORA R$ 105,00. NO MES DE MAIO DE 2022. CC 20726 ITEM 2. SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADO. QTS 324 HORAS E DOIS MEDICOS POR PLANTÃO. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001106 | 31/05/2022 | 28515.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001107 | 31/05/2022 | 9494.49 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001108 | 31/05/2022 | 52440.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU. QTD 552 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001109 | 31/05/2022 | 11658.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001110 | 31/05/2022 | 176800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PSF. QTD 2080 HORAS, VALOR DA HORA R$ 85,00. NO MES DE MAIO DE 2022. CC. 20724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001111 | 31/05/2022 | 39177.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001112 | 31/05/2022 | 10302.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001113 | 31/05/2022 | 30183.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001114 | 31/05/2022 | 82160.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001115 | 31/05/2022 | 61395.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 7001116 | 31/05/2022 | 9502.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001117 | 31/05/2022 | 12438.37 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001118 | 31/05/2022 | 37378.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001119 | 31/05/2022 | 87216.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001120 | 31/05/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001121 | 31/05/2022 | 212913.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001122 | 31/05/2022 | 90980.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001123 | 31/05/2022 | 28972.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001124 | 31/05/2022 | 131488.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001125 | 31/05/2022 | 10485.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001126 | 31/05/2022 | 1800.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001127 | 31/05/2022 | 2526.75 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001128 | 31/05/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001129 | 31/05/2022 | 33158.41 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7001130 | 31/05/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CC 1034.415 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001131 | 31/05/2022 | 39275.70 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001132 | 31/05/2022 | 676.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001133 | 31/05/2022 | 12285.59 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001134 | 31/05/2022 | 74021.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001135 | 31/05/2022 | 5381.99 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001136 | 31/05/2022 | 2698.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001137 | 31/05/2022 | 16862.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001138 | 31/05/2022 | 161.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBSF BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001139 | 31/05/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001140 | 31/05/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001141 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001142 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001143 | 31/05/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CC 0000047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001145 | 31/05/2022 | 6942.74 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001146 | 31/05/2022 | 22436.18 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001147 | 31/05/2022 | 26173.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001148 | 31/05/2022 | 3802.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001149 | 31/05/2022 | 116351.20 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001150 | 31/05/2022 | 1540.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00000225 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001151 | 31/05/2022 | 1116.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000004867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001152 | 31/05/2022 | 4458.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001153 | 31/05/2022 | 10082.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001154 | 31/05/2022 | 3100.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001155 | 31/05/2022 | 2805.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001156 | 31/05/2022 | 3566.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001157 | 31/05/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF'S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001158 | 31/05/2022 | 3818.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001159 | 31/05/2022 | 4162.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001160 | 31/05/2022 | 3221.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000004880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001161 | 31/05/2022 | 4028.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000004881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001162 | 31/05/2022 | 3904.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001163 | 31/05/2022 | 3382.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001164 | 31/05/2022 | 2500.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001165 | 31/05/2022 | 1654.40 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO SAD (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001079 | 31/05/2022 | 21502.00 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.197 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000501 | 31/05/2022 | 2207.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT9676, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 000004838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004346875459 | EDIVALDO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 31/05/2022 | 500.00 | 00001302770454 | ADENISE MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECÚNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 31/05/2022 | 400.00 | 00004185612494 | GEOVANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 31/05/2022 | 87.78 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 31/05/2022 | 1165.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C: 02237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 31/05/2022 | 1010.20 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA-SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SEDE DO CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº 0000152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000508 | 31/05/2022 | 3445.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 000004873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000509 | 31/05/2022 | 3691.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 000004872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000510 | 31/05/2022 | 3642.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, C.C 000004869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000511 | 31/05/2022 | 3512.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 000004870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 44 BLUSAS PARA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO DO AUXILIO BRASIL. C/C: 1646. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 31/05/2022 | 315.00 | 00082906033553 | PAULO GIOVANI ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRO EM SERVIÇOS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ LOPES NO DIA 11-05-2022B ``MÃOS QUE AJUDAM ´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. C/C:1644. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 31/05/2022 | 500.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 10 BLUSAS PARA A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO DO AUXILIO BRASIL. C/C: 1645. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000516 | 31/05/2022 | 1833.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 00000227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000517 | 31/05/2022 | 1723.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR, C.C 00000226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000518 | 31/05/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00012098465432 | LEANDRO ROHTEN COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000520 | 31/05/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000521 | 31/05/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 31/05/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9 - IGD PAB, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. C.C 1003462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2022 | 808.68 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REFERENTE A 21/02/2022 ATE 20/05/2022- PARCELA 10X13. CONFORME NOTA Nº 0019575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2022 | 937.87 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA 000001346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2022 | 5072.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2022 | 352.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS EM ATRASO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2022 | 22.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2022 | 51321.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2022 | 2956.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2022 | 9553.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2022 | 687.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2022 | 189.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 27.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2022 | 5.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2022 | 0.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2022 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2022 | 3807.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2022 | 86.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 6.11-0 - TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 81-1 REC GOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2022 | 18851.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, DEBITADO NA COTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2022 | 1241.87 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA 000001345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002534 | 31/05/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. C.C 584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/05/2022 | 3600.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 60 HASTES INDUSTRIAL, 3 ROLOS DE FIO INOX, 1 BATERIA, 1 SIRENE, 1 FIO DE ALTA, E 1 CENTRAL DE CHOQUE. NO NUCLEO TRANSFORMAR DO MUNICIPIO. C.C 579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2022 | 3310.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 10 SENSORES, 1 CENTRAL DE ALARMES, 1 BATERIA, 2 PEÇAS DE FIO, 1 SIRENE , PARA O NUCLEO TRANSFORMAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002546 | 31/05/2022 | 3895.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFB4858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTA ESCOLAR). C.C 000004884 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002547 | 31/05/2022 | 3380.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTA ESCOLAR). C.C 000004885 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002548 | 31/05/2022 | 4190.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTA ESCOLAR). C.C 000004886 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002549 | 31/05/2022 | 3685.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTA ESCOLAR). C.C 000004887. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002550 | 31/05/2022 | 4734.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGF2600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTA ESCOLAR). C.C 000004888. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002551 | 31/05/2022 | 3127.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTA ESCOLAR). C.C 000004889. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002552 | 31/05/2022 | 3357.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTA ESCOLAR). C.C 000004890. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002553 | 31/05/2022 | 4927.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA 0EV5210 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FROTA ESCOLAR). C.C 000004891. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002520 | 31/05/2022 | 3187.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA MOI8B85, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2022 | 39893.85 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002537 | 31/05/2022 | 5560.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. C.C 00000261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002538 | 31/05/2022 | 5160.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. C.C 00000260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2022 | 13220.79 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 820016/2015, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002556 | 01/06/2022 | 16499.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.774 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001172 | 01/06/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 7001173 | 01/06/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME CC 00003163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7001174 | 01/06/2022 | 10525.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.219 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001166 | 01/06/2022 | 21427.95 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 046.108 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001167 | 01/06/2022 | 21385.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 046.285 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001168 | 01/06/2022 | 2240.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DO PACIENTE ANTONIO TERTULIANO RESIDENTE NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO E MARIA JOSÉ, RESIDENTE NO BAIRRO PORTAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CC 001663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001169 | 01/06/2022 | 2500.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO COM RESPONSABILIDADE PARA PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES, COMO TAMBÉM CONSULTAS EM NUTRIÇÃO. CC 0001667 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001170 | 02/06/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001171 | 02/06/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE MAIO DE 2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001175 | 02/06/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001176 | 02/06/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001177 | 02/06/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001178 | 02/06/2022 | 600.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 8 SESSÕES, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, NO MES DE MAIO DE 2022. CC 000027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001179 | 02/06/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL N 000098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 02/06/2022 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 02/06/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 01-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 28.445-9, NESTA DATA 01-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 02/06/2022 | 100.00 | 00001917580436 | SEBASTIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 02/06/2022 | 400.00 | 00070814685439 | ANA CRISTINA DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001189 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/06/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002558 | 02/06/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL TIPO COMERCIAL, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002568 | 02/06/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE A MAIO DE 2022. C.C 00000032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002557 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL NSITUADA NA AVENIDA MONSENHOR PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/06/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2022 | 1640.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/06/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002565 | 02/06/2022 | 6000.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHOES, DESTINADOS A REFORMA DE AÇUDES E BEBEDOUOS DE PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DIAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. C.C 001673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002566 | 02/06/2022 | 9800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNCIIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. C.C 001672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0002567 | 02/06/2022 | 25989.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO DE 2022. C. 0000420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002577 | 03/06/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002580 | 03/06/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002572 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002574 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002575 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002581 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002582 | 03/06/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0002583 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002570 | 03/06/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. C.C1016952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002571 | 03/06/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. C.C1016953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002579 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0002584 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002573 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002578 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | REVISÃO DE LEIS, PLANOS E CÓDIGOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/06/2022 | 300000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADA COM O ADVOGADO CONTRATADO NO ANO DE 2009 PARA ACAO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DO EXTINTO FUNDEF. CORRESPONDENTE A 12% SOBRE O EXITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0800769-09.2015.4.058201 (0003771-30.2009.4.058201) QUE ORIGINOU O PRECATORIO N PRC 182807/PB, INSCRITO EM 04/03/20 NO VALOR DE R$ 6.699. 385,17 UTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 94, DE 2022E ATEDENDO A DECISÃO DO STF DA ADPF 528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002569 | 03/06/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. C.C1016951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/06/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000527 | 03/06/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000528 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000529 | 03/06/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000530 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 03/06/2022 | 74.63 | 00007911312460 | ALEXSANDRA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 03/06/2022 | 750.00 | 00005425469497 | REGINALVA ALVES SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002576 | 03/06/2022 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001180 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA SECRETÁRIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001181 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001182 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001183 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001184 | 03/06/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001185 | 03/06/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANA. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001186 | 03/06/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001187 | 03/06/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001188 | 03/06/2022 | 3800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/06/2022 | 1626.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CC 038.263 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002631 | 06/06/2022 | 10558.98 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002632 | 06/06/2022 | 10464.35 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO ARRAIAL. CC 000.119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 03-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 06/06/2022 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001200 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 7001201 | 06/06/2022 | 5748.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS MELHORIAS DAS INSTLAÇÕES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.112 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 7001202 | 06/06/2022 | 5618.85 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS DE LAGOA PEDRA. CC 000.109 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001190 | 06/06/2022 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DAS VIATURAS DO SAMU. NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001191 | 06/06/2022 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DAS VIATURAS DO SAMU. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7001192 | 06/06/2022 | 22514.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CC 128178 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001193 | 06/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS C.C 00000236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7001194 | 06/06/2022 | 21502.00 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.197 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7001195 | 06/06/2022 | 24515.64 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO MÊS DE MAIO 2022. CC 00000310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001196 | 06/06/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002598 | 06/06/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/06/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/06/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2022 | 9293.20 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 0800715-26.2019.8.15.0171 EM FAVOR DE MARGARIDA MARIA BARBOSA GONCALVES PORTADORA DO CPF 587.957.234-04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/06/2022 | 1384.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000002425. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002590 | 06/06/2022 | 46936.12 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 22 DIAS RODADOS NA ROTA 06 E 16 DIAS NAS ROTAS 13, 14 E 17 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002591 | 06/06/2022 | 76791.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE MAIO DE 2022. C/C:027. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002592 | 06/06/2022 | 24420.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002593 | 06/06/2022 | 12370.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.097. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002594 | 06/06/2022 | 10158.26 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.104. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002595 | 06/06/2022 | 13747.22 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.105. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002596 | 06/06/2022 | 10458.70 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 900034419. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002597 | 06/06/2022 | 18314.60 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 900034424. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002602 | 06/06/2022 | 14937.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/06/2022 | 1680.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. C.C 001704 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. C.C 1705 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2022 | 1710.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. C.C 001707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2022 | 260.00 | 00009928822492 | CAIO DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO PELA RECARGA DE TELEFONE MOVEL USADO PELA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO. FINAL 0073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00014753295478 | JOSINALDO RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DOS CHAFARIZES DO MUNICIPIO. CC 001712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2022 | 2080.00 | 00004701566438 | ODILON LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DOS CHAFARIZES. CC 001711. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2022 | 1120.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REPAROS E NAS TENDAS, TROCAS DE DE LAMINA DA ENCHEDEIRA E TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002624 | 06/06/2022 | 5720.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO PORTAL. CC 000.121 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002625 | 06/06/2022 | 3397.79 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ LOPES. CC 000.120 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002626 | 06/06/2022 | 6535.45 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOVENTINO BATISTA, NO DISTRITO DE MASSABIELE. CC 000.116 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002627 | 06/06/2022 | 5327.95 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.115 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002628 | 06/06/2022 | 5265.10 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSEFA PINHEIRO. CC 000.114 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002629 | 06/06/2022 | 2140.02 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NUCLEO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.113 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002630 | 06/06/2022 | 3563.30 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DOCOLEGIO FABRICIO BATISTA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CC 000.113 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 06/06/2022 | 200.00 | 00008119768400 | ELAN MICHEL SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2022 | 695.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE LNCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA PELA ELABORAÇAO, PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E ORCAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE CONRUÇÃO DE GINASIO O DESTRITO DO PINTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002620 | 07/06/2022 | 12307.20 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 000000226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002623 | 07/06/2022 | 14694.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.108. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2022 | 1500.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RENATO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE MAIO DE 2022. C. 181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/06/2022 | 1500.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (LEO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE MAIO DE 2022. C. 183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/06/2022 | 1500.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (SEBASTIÃO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE MAIO DE 2022. C. 180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/06/2022 | 5000.00 | 00008394560423 | JEFERSON EMANUEL SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PROMOÇÃO AO INCENTIVO CULTURAL PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA CHAMEGO MEDONHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA APRESENTAÇÕES A NIVEL LOCAL E REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2022 | 16785.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A CONFECÇÃO DE TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES CUJO OS FILHOS FREQUENTAM ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS E AS MÃES PARTICIPAM DO GRUPO ANJO. CC 001714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2022 | 4136.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOVER ASSUNTOS DURANTE OS MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CC 001710 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001197 | 07/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ELEUTERIO DA SILVA C.C 00000237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001198 | 07/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA PARA PARTICIÇÃO DO XXXVl CONGRESSO 2022,CAMPO GRANSE MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001199 | 07/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA PARA PARTICIÇÃO DO XXXVl CONGRESSO 2022,CAMPO GRANSE MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001204 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001205 | 07/06/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃP,MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CC 1000203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 07/06/2022 | 300.00 | 00000759004404 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CREDOR ACIMA CITADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 07/06/2022 | 200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001203 | 08/06/2022 | 2468.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA QSD-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000004952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 7001206 | 08/06/2022 | 20999.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME CC 004.771 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001207 | 08/06/2022 | 1792.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 0000253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001208 | 08/06/2022 | 2739.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 0000258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001209 | 08/06/2022 | 2890.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-OFB-3888 AMBULANCIA DO SAMU CC 0000262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001210 | 08/06/2022 | 2630.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-OFZ-3761 AMBULANCIA DO SAMU CC 0000261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7001211 | 08/06/2022 | 5040.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 000.005.790 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7001212 | 08/06/2022 | 1495.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 000.005.789 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002643 | 08/06/2022 | 15604.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4, COM AR CONDICIONADO E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002644 | 08/06/2022 | 7500.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 15T, SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002645 | 08/06/2022 | 28860.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, DE MARCA CATERPILLAR D6E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002654 | 08/06/2022 | 17329.12 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANNSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, INCIDENTE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002655 | 08/06/2022 | 40016.76 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANNSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. COM COM REAJUSTES ANUAL CALCULANDO EM 10,38% NO IPCA ACUMULADO COM INCIDENTE NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002656 | 08/06/2022 | 14087.46 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANNSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO, INCIDENTE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002669 | 08/06/2022 | 7600.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL 2022. CONFORME NOTA Nº 001732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002682 | 08/06/2022 | 4020.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/06/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1, NA DATA. 07/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, NA DATA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9, NA DATA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002647 | 08/06/2022 | 219272.60 | 06982873000123 | EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E EJA DO MUNICIPIO. CC 1082. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002648 | 08/06/2022 | 629580.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS COM TABLETS E NOTEBOOKS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2. CC 234 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002649 | 08/06/2022 | 110100.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS COM TABLETS E NOTEBOOKS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2. CC 234 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002650 | 08/06/2022 | 629580.00 | 08532854000120 | MBR EDITORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EVENTUAL AQUISICAO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS COM TABLETS E NOTEBOOKS PARA DISTRIBUIÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2. CC 233 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0002657 | 08/06/2022 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9, NA DATA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002646 | 08/06/2022 | 3076.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO STRADA DE PLACA MOI8B85 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002659 | 08/06/2022 | 2611.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 00000257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002660 | 08/06/2022 | 2411.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA MOI-8B85 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 00000256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002661 | 08/06/2022 | 1795.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA MOI-8B85 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 00000255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002662 | 08/06/2022 | 4063.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAVEICULO DE PLACA VW OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002668 | 08/06/2022 | 2947.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 00000268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002670 | 08/06/2022 | 2571.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 00000269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002671 | 08/06/2022 | 3201.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA MAQUINA MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 00000270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002672 | 08/06/2022 | 1803.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA MAQUINA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 00000271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 08/06/2022 | 200.00 | 00002415272442 | GICELIA LIMA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000540 | 08/06/2022 | 3311.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 00004951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000541 | 08/06/2022 | 2694.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-4953, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 00004953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 08/06/2022 | 134.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 08/06/2022 | 550.00 | 00004491949492 | LUCILENE CARLOS DA ROCHA FRANCA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A UM AUXILIO DE PECÚNIA NO VALOR DE R$ 550,00, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N°289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 07-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 28.445-9, NESTA DATA 07-06-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000546 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 08/06/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO DA FALECIDA EUZEBIA BENTO RESIDENTE EM ESPERANÇA/PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 08/06/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO DA FALECIDA MARIA NAZARETH DA SILVA RESIDENTE EM ESPERANÇA/PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000549 | 08/06/2022 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000550 | 08/06/2022 | 1755.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0000259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000551 | 08/06/2022 | 1586.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0000252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000552 | 08/06/2022 | 1723.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, C.C 0000254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000553 | 08/06/2022 | 3388.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0004955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000554 | 08/06/2022 | 2648.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0004958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 09/06/2022 | 50.00 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 08-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002675 | 09/06/2022 | 1963.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002677 | 09/06/2022 | 3576.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002679 | 09/06/2022 | 4497.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2022 | 4491.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002684 | 09/06/2022 | 4494.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9, NA DATA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2022 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2022 | 35.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2022 | 24.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1, NA DATA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002663 | 09/06/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SW, PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00062/2022/CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002683 | 09/06/2022 | 4355.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002676 | 09/06/2022 | 3384.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 00000272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002680 | 09/06/2022 | 4302.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000004964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001213 | 09/06/2022 | 1566.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-NQG-1762 AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 0000260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001214 | 09/06/2022 | 2796.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO UNICIPAL DE SAÚDE CC 00004957 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001215 | 09/06/2022 | 3732.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA-OFZ-3761 AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00004959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001216 | 09/06/2022 | 2746.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MASTER PLACA-NQG-1762 AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00004960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001217 | 09/06/2022 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO DOBLO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7001218 | 09/06/2022 | 1236.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. CC 075.553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001219 | 09/06/2022 | 3583.50 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DESPESA JA AUDITADA CC 121145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7001220 | 09/06/2022 | 1194.50 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DESPESA JA AUDITADA CC 135481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7001221 | 09/06/2022 | 18932.65 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO NUMERO Nº 05 DA REFORMADA UBS DA BELA VISTA CONFORME NOTAL FISCAL Nº 100 EM ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001222 | 10/06/2022 | 356.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CC 001733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001223 | 10/06/2022 | 3757.64 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM COM DESTINO CAMPO GRANDE: LANISIA BIANCA CUNHA COM SAIDA DE JPA DIA 12/06/2022 E VOLTA DIA 16/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7001224 | 10/06/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002696 | 10/06/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002687 | 10/06/2022 | 12650.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000005791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002688 | 10/06/2022 | 5460.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.005.792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002689 | 10/06/2022 | 3843.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VW OGE-5650 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000266. MECANICAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002690 | 10/06/2022 | 2700.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VW MNH-9499 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000265. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002691 | 10/06/2022 | 3482.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA OFB-4858 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000264. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002692 | 10/06/2022 | 2776.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-8360 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 00000263. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002697 | 10/06/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2022 | 1350.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CC 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002700 | 10/06/2022 | 19283.30 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSAO DIGITAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002693 | 10/06/2022 | 4127.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A TRATOR NEW HOLAND LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002694 | 10/06/2022 | 1851.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000004970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/06/2022 | 1150.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OGF-8315 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 0032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 10/06/2022 | 250.00 | 00020316488453 | ROBERTO ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 10/06/2022 | 143.52 | 00003921385490 | EDILSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/06/2022 | 1500.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS MAQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CC 001734 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/06/2022 | 293.47 | 00394494010441 | DEPART.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA DA MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0002761 | 13/06/2022 | 24000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTENÇAO EM PARALLEPIPEDO GRANITICO DAS RUAS: RUA SEM IDENTIFICAÇAO 04,RUA SEM IDENTIFICAÇAO , RUA JOÃO PAULO II, RUA JOSE LOURENÇO NETO, RUA GILVAN ROSA RUA SN 45, RUA SN 49, RUA SEM IDENTIFICAÇAO 01 E RUA ODILON HERCULANO DA SILVA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1077785-20-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CC 1785/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 DATA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002734 | 13/06/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A APOIO DP PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 24 HORAS COM VIFILANTES. CC 590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 45 PONTOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000052022 | 0002760 | 13/06/2022 | 180000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO DE 150 HORAS. CC 000233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X DATA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 DATA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2022 | 3658.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 25 E26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/06/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | REVISÃO DE LEIS, PLANOS E CÓDIGOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2022 | 300000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADA COM O ADVOGADO CONTRATADO NO ANO DE 2009 PARA ACAO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DO EXTINTO FUNDEF. CORRESPONDENTE A 12% SOBRE O EXITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0800769-09.2015.4.058201 (0003771-30.2009.4.058201) QUE ORIGINOU O PRECATORIO N PRC 182807/PB, INSCRITO EM 04/03/20 NO VALOR DE R$ 6.699. 385,17 UTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 94, DE 2022E ATEDENDO A DECISÃO DO STF DA ADPF 528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/06/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 DATA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/06/2022 | 46.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/06/2022 | 66.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2022 | 43257.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A NOTICIA DE FATO 051.2022.0000558 RELATIVO AO PERIODO 2015 A 2018. COMP.04/2022. (DIVIDA ATIVA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2022 | 43257.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A NOTICIA DE FATO 051.2022.0000558 RELATIVO AO PERIODO 2015 A 2018. COMP.05/2022. (DIVIDA ATIVA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2022 | 1719.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO PASEP ( PERIODO 2017 A 2018) NOTICIA DE FATO 051.2022.000558, COMP.04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/06/2022 | 1719.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO PASEP ( PERIODO 2017 A 2018) NOTICIA DE FATO 051.2022.000558, COMP.05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001225 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001226 | 13/06/2022 | 5641.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CC 64 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001227 | 13/06/2022 | 52580.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.895 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7001228 | 13/06/2022 | 68000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.894 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7001229 | 13/06/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL 24 HORAS COM VIGILANTES. CC 589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7001230 | 13/06/2022 | 77127.44 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00324/2021,CC 1000377. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 13/06/2022 | 700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 50 JOVENS E ADOLECENTES PARA PARTICIPAREM DO INTERCAMBIO DE MOCIDADES NA IGREJA CONGREGACIONAL DUNAMIS, EM CAMPINA GRANDE. NO DIA 11/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/06/2022 | 905.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS MAQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CC 001737 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/06/2022 | 1460.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/06/2022 | 1460.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/06/2022 | 1460.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/06/2022 | 1460.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2022 | 1166.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2022 | 1635.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2022 | 1208.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2022 | 1690.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2022 | 1166.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/06/2022 | 1670.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/06/2022 | 1855.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2022 | 1050.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2022 | 2010.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2022 | 1470.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2022 | 1208.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00007494354450 | MAXWELL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/06/2022 | 1800.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001238 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 14/06/2022 | 500.00 | 00049872338434 | LUZIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 14/06/2022 | 300.00 | 00023798599491 | JOÃO BOSCO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CRDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 7001231 | 14/06/2022 | 1386.87 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERACA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.678 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 7001232 | 14/06/2022 | 1749.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERACA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.677 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001233 | 14/06/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001234 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7001235 | 14/06/2022 | 68000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.894 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001236 | 14/06/2022 | 52580.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.895 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 DATA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2022 | 407.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 DATA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2022 | 4561.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. REF. A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2022 | 1323.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA N º930702 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2022 | 4749.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 01 E02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/06/2022 | 2604.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2022 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 21 E 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2022 | 418.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2022 | 39.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002764 | 14/06/2022 | 34203.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CC 000.189. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2022 | 100.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO A 05 PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 001788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002777 | 14/06/2022 | 14937.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002778 | 14/06/2022 | 24420.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002779 | 14/06/2022 | 76791.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE MAIO DE 2022. C/C:027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002780 | 14/06/2022 | 10000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DA VIA PUBLICA DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 001796 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002781 | 14/06/2022 | 46936.12 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 22 DIAS RODADOS NA ROTA 06 E 16 DIAS NAS ROTAS 13, 14 E 17 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/06/2022 | 4200.20 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE, E IMPRESSORA EPSON ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000.000.465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/06/2022 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CC 001800 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/06/2022 | 36.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002803 | 15/06/2022 | 14543.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CC 000.211. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002804 | 15/06/2022 | 19249.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A S CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.209. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002805 | 15/06/2022 | 27291.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A S CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.210. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002806 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002807 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002808 | 15/06/2022 | 7750.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 31 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002809 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002810 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002811 | 15/06/2022 | 9500.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002812 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002813 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/06/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2022 | 7000.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/06/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2022 | 74.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/06/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 624061-NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/06/2022 | 377.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7826-3 NA DATA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 NA DATA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002798 | 15/06/2022 | 23000.00 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO GRANITICO E DRENAGEM DAS RUAS DINA DA CONCEIÇÃO,SAO VICENTE,ANTONIETA ALCOFORADO,PROJETADA 01 NA CONSTRUÇÃO DE GADRA COBERTA NO GINASIO NO DISTRITO DO PINTADO,CONFORME CONTRATO Nº ADMINISTRATIVO Nº 206/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001237 | 15/06/2022 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE ANA MARIZA VIEIRA BRANDÃO FERREIRA. CC 00009110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 15/06/2022 | 60.73 | 00007911312460 | ALEXSANDRA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001239 | 15/06/2022 | 10645.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 046.435. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001240 | 15/06/2022 | 3130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001241 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001242 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001243 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001244 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001245 | 15/06/2022 | 9500.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA A R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF´S DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001246 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001247 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/06/2022 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KJT0C84, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC 1798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2022 | 2800.00 | 02627845000137 | MARINEI ALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBORES SUCATIADOS PARA COLETA DE LIXO NO MUNCIIPIO. C.C 0000056.016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/06/2022 | 1100.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2022 | 726.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 001822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002814 | 15/06/2022 | 13750.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002815 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002816 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002817 | 15/06/2022 | 7500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0002818 | 15/06/2022 | 8750.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/06/2022 | 5000.00 | 00009005627492 | JOELMIR DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANAMISSÃO DO SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ DO DIA 25 DE JUNHO A 02 DE JULHO. CC 001799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2022 | 7837.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0002849 | 20/06/2022 | 20000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DA VIA PUBLICA DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 001833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2022 | 9299.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2022 | 14741.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA /EFTIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001248 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001249 | 20/06/2022 | 4247.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MASTER PLACA OFB-3888 AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00004961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001250 | 20/06/2022 | 16550.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CC 046.539 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001251 | 20/06/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE LAYLA FERNANDA DE SOUZA CC 00000927. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001252 | 20/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA O PACIENTEALINE ARAUJO DE SOUZA CC 00006810 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001253 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001254 | 20/06/2022 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 20/06/2022 | 7054.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13° SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 20/06/2022 | 9590.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13° SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 20/06/2022 | 5666.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13° SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000569 | 20/06/2022 | 705.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13° SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000571 | 20/06/2022 | 179.60 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BANDEIROLAS DESTINADO PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ. C.C 000.0967. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 20/06/2022 | 120.00 | 00008802480419 | LINCON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA CRIANÇAS E ADELESCENTES NA FEIRA LIVRE NO DIA 12 DE JUNHO, PARA CONSCIENTIZAÇÃO ACERCA DO TRABALHO INFANTILPARA FAMILIAS USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL DO AEPETI. CC 001829. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 20/06/2022 | 120.00 | 00003682194452 | WAGNER MATIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE CAPOEIRA CRIANÇAS E ADELESCENTES NA FEIRA LIVRE NO DIA 12 DE JUNHO, PARA CONSCIENTIZAÇÃO ACERCA DO TRABALHO INFANTILPARA FAMILIAS USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIASOCIAL DO AEPETI. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 20/06/2022 | 500.00 | 00014200150441 | NAYARA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA EM FAVOR DA SENHORA ACIMA CITADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2022 | 28836.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2022 | 23735.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2022 | 846.56 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 37 REFEIÇÕES AOS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2022 | 769.62 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2022 | 34115.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2022 | 26.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 NA DATA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2022 | 77.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2022 | 13698.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2022 | 57.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2022 | 3015.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2022 | 20189.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/06/2022 | 13850.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2022 | 8866.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2022 | 8969.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2022 | 8987.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2022 | 200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | IMPLANT.E MANUT.CENTRO DE FORMACAO PROFIS.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2022 | 1111.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2022 | 16682.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2022 | 15432.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2022 | 24109.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2022 | 91197.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2022 | 453577.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2022 | 1271.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2022 | 10193.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002850 | 20/06/2022 | 8304.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTINADAS AO NUCLEIO TRANSFORMAR EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS AUTISTAS ,EDUCAÇAO INCLUSIVA.L | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002851 | 20/06/2022 | 8528.28 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS PARA SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 000.267 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2022 | 9070.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/06/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002857 | 21/06/2022 | 7047.84 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS PARA SERVIÇOS DE REPARO NA ESCOLA LOCALIZADA EM MALHADA DA SERRA (ZONA RURAL)CONFORME CC 000.268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002858 | 21/06/2022 | 9990.53 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS PARA SERVIÇOS DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOPES, CONFORME CC 000.266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00009061387442 | ALAN DORNELLES GOMES SANTIAGO | CORRESPONDENTE A PROMOÇÃO AO INCENTIVO CULTURAL EM UM EVENTO QUE OCORRERÁ (SÃO JOÃO DOS GOMES) NO DIA 23-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/06/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/06/2022 | 2945.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 08,09 E 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/06/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 06/12. CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/06/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 277825-4 ID 081230000008211602 REFERENTE A ACORDO COMP 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/06/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000008211483 REFERENTE A ORDEM CRONOLOGIA COMP 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/06/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000008211564 REFERENTE A ORDEM CRONOLOGIA COMP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/06/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000008211645 REFERENTE A ACORDO COMP 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/06/2022 | 88.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 NA DATA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002859 | 21/06/2022 | 11278.10 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME CC 000.265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/06/2022 | 6600.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DO CAMINHAO CACAMBA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA . CONFORME CC 001834/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000575 | 21/06/2022 | 645.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL INFANTIL COMPLETO DA CRIANÇA MIGUEL GONÇALVES BARROS RESIDENTE EM ESPERANÇA/PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 21/06/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO DA FALECIDA LEANDRA FELIX DA CRUZ RESIDENTE EM ESPERANÇA/PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000577 | 21/06/2022 | 28.27 | 00007269667462 | FABIANA PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001255 | 21/06/2022 | 2391.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001256 | 21/06/2022 | 13982.86 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001257 | 21/06/2022 | 5179.15 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001258 | 21/06/2022 | 15280.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001259 | 21/06/2022 | 2000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001260 | 21/06/2022 | 87370.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001261 | 21/06/2022 | 20931.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001262 | 21/06/2022 | 2211.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001263 | 21/06/2022 | 10420.62 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001264 | 21/06/2022 | 23762.18 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001265 | 21/06/2022 | 3256.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001266 | 21/06/2022 | 62865.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001267 | 21/06/2022 | 9414.51 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001268 | 21/06/2022 | 30394.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001269 | 21/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.216-0 NA DATA 15/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001270 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 06(DIARIAS) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12/07 A 17/07 EM CAMPO GRANDE,MATO GROSSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001271 | 21/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 15/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001272 | 21/06/2022 | 884.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME DESPESA JA AUDITADA CC 356.020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001273 | 21/06/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 20/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001274 | 21/06/2022 | 4680.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. CC 0000183 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2022 | 1650.00 | 00010323575412 | ALEX NASCIMENTO FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/06/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/06/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/06/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/06/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/06/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/06/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/06/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/06/2022 | 400.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002892 | 22/06/2022 | 60000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL DIEGO FARIA, PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 COM DU RAÇAO DE 2:00 HORAS DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA CC 0000098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002895 | 22/06/2022 | 22000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO REGIONAL BOB LEO PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022 COM DU RAÇAO DE 2:00 HORAS DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA CC 0000099 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002899 | 22/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO REGIONAL JEFFERSON ARRETADO PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 25 DE JUNHO DE COM DURAÇAO DE 2:00 HORAS DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA CC 00000100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002900 | 22/06/2022 | 28000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL JOSE ORLANDO PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 26 DE JUNHO DE COM DU RAÇAO DE 2:00 HORAS DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA CC 00000101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002902 | 22/06/2022 | 27000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO TROVAO PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE 2;00 HORAS DE SHOW EM PRACA PUBLICA CC 00000104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002903 | 22/06/2022 | 45000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL JOYCE TAYNA PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE 2;00 HORAS DE SHOW EM PRACA PUBLICA CC 00000105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002904 | 22/06/2022 | 30000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL OS 03 DO NORDESTE PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 COM DURACAO DE 2;00 HORAS DE SHOW EM PRACA PUBLICA CC 00000106 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002905 | 22/06/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO REGIONAL ALEXANDRE TAN PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 COM DURACAO DE 2;00 HORAS DE SHOW EM PRACA PUBLICA CC 00000107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002906 | 22/06/2022 | 30000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONALCAPILE PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022 COM DURACAO DE 3;00 HORAS DE SHOW EM PRACA PUBLICA CC 00000108 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0002933 | 22/06/2022 | 156715.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS ,PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NOS DIAS 25.26, 27, 28 ,29 E 30 DE JUNHO DE 2022 CC 00000029 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001275 | 22/06/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001276 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001277 | 22/06/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA A PACIENTE LAYLA FERNANDA DE SOUZA GOUVEIA. CC 0000110. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000578 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 22/06/2022 | 250.00 | 00036333173843 | JULIANY PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DE WANDERSON PEREIRA DA COSTA. EM CONSONÂNCIA COM LEI MUICIPAL N°289 DE MAIO 2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARACER SOCIAL FAVORAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 22/06/2022 | 140.00 | 00003558265424 | MARIA APARECIDA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE 2ª VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DE IORDAN TOMAZ DA SILVA. EM CONSONÂNCIA COM LEI MUICIPAL N°289 DE MAIO 2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÉVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 22/06/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº03. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 22/06/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 22/06/2022 | 420.00 | 00006197803470 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS DE JUNO DO DECORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 22/06/2022 | 321.00 | 00045134626472 | JOAO BASTISTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NO MÊS DE JUNO DO DECORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2022 | 850.00 | 00004346875459 | EDIVALDO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 001936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/06/2022 | 800.00 | 00070976844451 | ANDREZA DIAS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/06/2022 | 800.00 | 00013023134448 | AMANDA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/06/2022 | 800.00 | 00011125501430 | MAYRA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/06/2022 | 800.00 | 00012304289410 | ANA PAULA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/06/2022 | 800.00 | 00010430608470 | VIVIANE SANTOS DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002918 | 22/06/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. C. 1017064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2022 | 66.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2022 | 1435.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/06/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002919 | 22/06/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE ADITIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. C. 1017065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002921 | 22/06/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. C. 1017066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2022 | 472.63 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CC 000001400 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES ENTRE OS DIAS 01/05/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/06/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2022 | 1700.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/06/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/06/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/06/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/06/2022 | 1312.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. ENTRE OS DIAS 01/05/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 NA DATA 22/06/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X NA DATA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/06/2022 | 193.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/06/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NA DATA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NA DATA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/06/2022 | 780.00 | 00012878734483 | SEVERINO CORDEIRO MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E REMOÇÃO DE ENTULHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALÇATEIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/06/2022 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/06/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/06/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/06/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/06/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/06/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/06/2022 | 1560.00 | 00070064680436 | JOHAN DE MELO BRAGA | DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A PINTURA DE DEMAIS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/06/2022 | 695.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 23/06/2022 | 3125.00 | 00002426214490 | FABIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS EM ALUSÃO A CAMPANHA CONTRA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ABUSO CONTRA A MULHER. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 23/06/2022 | 1251.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C: 02237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 23/06/2022 | 250.00 | 00009288352430 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CREDOR ACIMA MENCIONADO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 23/06/2022 | 500.00 | 00002531947418 | ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 7001278 | 23/06/2022 | 5400.00 | 47078704000140 | MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARCELADA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.C/C348.883. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001279 | 23/06/2022 | 7755.06 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 001.863 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001280 | 23/06/2022 | 300.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 3 DIRIAS DESTINADA A 02(DUAS)PESSOAS,COM CAFÉ DA MANHA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CARRO P/CARRO FUMACÊ CONFORME NF N° 184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7001281 | 23/06/2022 | 2250.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.083 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001282 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001283 | 23/06/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM COLONOSCOPIA E HISTEROSCOPIA NA PACIENTE LUZINETE DA SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº00001489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001284 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DO SESP. REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001285 | 23/06/2022 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGULHAMENTO PARA A PACIENTE LAYLA FERNANDA DE SOUZA PESSOA. CC 0009167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001286 | 23/06/2022 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGULHAMENTO PARA A PACIENTE LAYLA FERNANDA DE SOUZA PESSOA. CC 0009167. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002943 | 23/06/2022 | 50000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ENCANTUS PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE 3;00 HORAS DE SHOW EM PRACA PUBLICA CC 00000103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002944 | 23/06/2022 | 60000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME - FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO NACIONAL ALEX E CAMARGO PARA ABRILANTAR O EVENTO SAO JOAO TRADICIONAL DE ESPERANÇA -PB EDIÇAO 2022 COM APRESENTAÇAO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE 3;00 HORAS DE SHOW EM PRACA PUBLICA CC 00000102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002985 | 27/06/2022 | 220000.00 | 72351794000149 | JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO ARTISTICA DE ZE RAMALHO NA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. EM 27/06/2022 NO MUNICIPÍO DE ESPERANCA CC 00000208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002987 | 27/06/2022 | 55000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇAO ARTISTICA ¨BANDA BRASAS DO FORRO¨ PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM A DURAÇAO DE 02 HORAS DE SHOW NO DIA 26 DE JUNHO NO MUN. DE ESPERANÇA CC 0000000094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-5315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2022. C. 0000000011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001288 | 27/06/2022 | 4390.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 007286 NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001289 | 27/06/2022 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE ANESTESIA PAPA O PACIENTE MANOEL PEDRO RODRIGUES CC 00007104 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001292 | 27/06/2022 | 4800.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DESTINADO A POLICLINICA. CC 118 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001293 | 27/06/2022 | 1040.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL(OCULOS)DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.014 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001294 | 27/06/2022 | 18423.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 27/06/2022 | 1343.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 27/06/2022 | 150.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/06/2022 | 304.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO STRADA DE PLACA MOI-8B85, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5406, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2022 | 19120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 00000081-1 NA DATA 23-06-2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NA DATA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/06/2022 | 226.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/06/2022 | 2141.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/06/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. C.C 1003504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2022 | 20419.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/06/2022 | 500.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CROMUS, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICIPIO. C/C: 000.973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/06/2022 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÓES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 , CONFORME CC 001951 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2022 | 17660.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2022 | 963750.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2022 | 50557.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2022 | 34485.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2022 | 195322.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2022 | 738191.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2022 | 1712.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2022 | 2826.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO MDE / EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2022 | 21091.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2022 | 3424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2022 | 33457.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2022 | 655040.89 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FINDEB 70%/ EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2022 | 22374.78 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FINDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2022 | 34095.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FINDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2022 | 358.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% /PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2022 | 158266.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2022 | 41243.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2022 | 4420.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2022 | 717.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2022 | 187.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2022 | 45494.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2022 | 17725.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2022 | 21669.54 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X NA DATA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 0001956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. C.C000018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2022 | 7493.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2022 | 28383.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NA DATA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2022 | 81.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 NA DATA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2022 | 64352.51 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2022 | 47470.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2022 | 10824.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/ PRO-TEMPORE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2022 | 17974.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2022 | 1539.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 28/06/2022 | 14628.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 28/06/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 28/06/2022 | 3786.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 28/06/2022 | 1418.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 28/06/2022 | 13041.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 28/06/2022 | 3924.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 28/06/2022 | 10696.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 28/06/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 28/06/2022 | 6060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 28/06/2022 | 13120.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 28/06/2022 | 985.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 28/06/2022 | 9832.52 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO Da ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 28/06/2022 | 3003.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 28/06/2022 | 793.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 28/06/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 28/06/2022 | 2593.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 28/06/2022 | 822.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 28/06/2022 | 2241.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 28/06/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 28/06/2022 | 1270.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001295 | 28/06/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001296 | 28/06/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001297 | 28/06/2022 | 9466.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINAS HOSPITAL MUNICIPAL, CC 00000104. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001298 | 28/06/2022 | 8301.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 00000103 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2022 | 33445.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2022 | 20714.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2022 | 24482.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2022 | 15674.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS/ COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003034 | 28/06/2022 | 50000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SHOW DA CANTORA SAMYA MAIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 CC 00000016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0003035 | 28/06/2022 | 70000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SHOW SIMPLES DE DA CANTORA WALKIRIA SANTOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 EM COMEMORAÇAO DO SAO JOAO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CC 000000795 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0003036 | 28/06/2022 | 160000.00 | 27687755000162 | ACAUA PRODUTORA LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO ARTISTICA ËLBA RAMALHO¨PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CC 00000508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0003037 | 28/06/2022 | 80000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO ARTISTICA ZEZO PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CC 0000000128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2022 | 3284.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0003100 | 30/06/2022 | 30000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DA ATRAÇAO ARTISTICA LUKA BASS PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 30/06/2022 CC 000000035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0003039 | 30/06/2022 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO PRESTADOS EM JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 00115/2020, CC 000000325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2022 | 20392.27 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE.HID.MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003051 | 30/06/2022 | 3173.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003052 | 30/06/2022 | 524.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.311. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003053 | 30/06/2022 | 5395.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003061 | 30/06/2022 | 119.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003062 | 30/06/2022 | 3394.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OGE-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.309. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003063 | 30/06/2022 | 6479.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2022 | 4256.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003065 | 30/06/2022 | 8936.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2022 | 5130.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003067 | 30/06/2022 | 3020.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003121 | 30/06/2022 | 3817.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000005110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003123 | 30/06/2022 | 4678.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000005111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003124 | 30/06/2022 | 2390.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120-B LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C.C 000005112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003126 | 30/06/2022 | 3744.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000005114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003127 | 30/06/2022 | 3013.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000005115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003128 | 30/06/2022 | 3071.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ OGF-7229 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003129 | 30/06/2022 | 3371.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO CAMINHÃO DE PLACA VW OGF-5315, LOTADO NA SECRETRARIA DE AGRICULTURA. CC 0000327 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003130 | 30/06/2022 | 3617.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO CAMINHÃO DE PLACA VW OGF-5315, LOTADO NA SECRETRARIA DE AGRICULTURA. CC 0000328 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003131 | 30/06/2022 | 2114.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO CAMINHÃO DE PLACA VW OGF-5315, LOTADO NA SECRETRARIA DE AGRICULTURA. CC 00005117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003133 | 30/06/2022 | 2063.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO CAMINHÃO DE PLACA VW OGF-5315, LOTADO NA SECRETRARIA DE AGRICULTURA. CC 00005125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001299 | 30/06/2022 | 89855.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.910. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7001300 | 30/06/2022 | 13600.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.912 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001301 | 30/06/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001302 | 30/06/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNAÇAO DE AIH S. FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS-FAA E LIBERAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS COMO AUDITOR DURAN TE O MES DE JUNHO NO HOSPITAL MUNCIPAL CC 2022000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 7001303 | 30/06/2022 | 49390.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.911. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001304 | 30/06/2022 | 92617.49 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOS PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001305 | 30/06/2022 | 29539.51 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001306 | 30/06/2022 | 130814.54 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001307 | 30/06/2022 | 9351.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001308 | 30/06/2022 | 7178.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001309 | 30/06/2022 | 86831.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001310 | 30/06/2022 | 209807.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001311 | 30/06/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001312 | 30/06/2022 | 31492.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO SAMU/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001314 | 30/06/2022 | 93554.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001315 | 30/06/2022 | 23332.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001316 | 30/06/2022 | 9455.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001317 | 30/06/2022 | 11658.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001318 | 30/06/2022 | 26465.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001320 | 30/06/2022 | 80940.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001321 | 30/06/2022 | 30028.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESOAL DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001322 | 30/06/2022 | 10504.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESOAL DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001323 | 30/06/2022 | 54577.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001324 | 30/06/2022 | 21274.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001326 | 30/06/2022 | 5023.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001327 | 30/06/2022 | 23894.95 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001328 | 30/06/2022 | 31476.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001329 | 30/06/2022 | 33659.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001330 | 30/06/2022 | 2737.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001331 | 30/06/2022 | 18037.89 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001332 | 30/06/2022 | 39697.45 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001333 | 30/06/2022 | 12289.74 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001334 | 30/06/2022 | 75317.15 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001335 | 30/06/2022 | 6884.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001336 | 30/06/2022 | 19655.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001337 | 30/06/2022 | 116146.14 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001338 | 30/06/2022 | 27279.61 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DQ POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001339 | 30/06/2022 | 4026.38 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001340 | 30/06/2022 | 5460.55 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001341 | 30/06/2022 | 4426.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001342 | 30/06/2022 | 10082.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001343 | 30/06/2022 | 4458.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001344 | 30/06/2022 | 16315.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S-PTO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001345 | 30/06/2022 | 3098.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001346 | 30/06/2022 | 1530.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001347 | 30/06/2022 | 1676.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001348 | 30/06/2022 | 1826.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001349 | 30/06/2022 | 6325.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001350 | 30/06/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001351 | 30/06/2022 | 16282.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001352 | 30/06/2022 | 9635.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001353 | 30/06/2022 | 2743.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001354 | 30/06/2022 | 12796.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESOAL DO CAPS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. co | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001355 | 30/06/2022 | 64241.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. co | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001356 | 30/06/2022 | 61874.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. co | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7001357 | 30/06/2022 | 25045.26 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CC 003.977. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7001358 | 30/06/2022 | 27290.94 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CC 003.978 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001359 | 30/06/2022 | 2840.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 900040785. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001360 | 30/06/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001361 | 30/06/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001362 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001363 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NA DATA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001364 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 29/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 7001365 | 30/06/2022 | 22042.00 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.204 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001369 | 30/06/2022 | 176800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. QTD 2080 HORAS. VALOR DA HORA 85,00. CC 20739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001371 | 30/06/2022 | 52440.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. QTD 552 HORAS. VALOR DA HORA 95,00. CC 20740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7001372 | 30/06/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO EM PSQUIATRIA QTD 320 . CC 20743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 7001377 | 30/06/2022 | 117000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS - PLANTONISTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL 24H DOIS MEDICOS POR PLANTAO DURANTE A SEMANA (SEGUNDA A SEXTA) .QTD 720 HORAS VALOR DA HORA R$ 105,00. SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA 24H NOS FINAIS DE SEMANA, DOIS MEDICOS POR PLANTAO. QTD 360 HORAS, VALOR DA HORA R$ 115,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001378 | 30/06/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001379 | 30/06/2022 | 18800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID QTD 160 HORAS, VALOR DA HORA 117,50 CC 20742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001380 | 30/06/2022 | 200.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 2 SESSÕES, PARA A MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS, NO MES DE JUNHO DE 2022. CC 000033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 7001381 | 30/06/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CC 00003207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7001382 | 30/06/2022 | 2138.44 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.003 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7001383 | 30/06/2022 | 1832.00 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.005 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7001384 | 30/06/2022 | 5633.70 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.108. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001385 | 30/06/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES NOS PSF,S E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001386 | 30/06/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CC 0000057. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001387 | 30/06/2022 | 135.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001389 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO COM RESPONSABILIDADE PARA PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES, COMO TAMBÉM CONSULTAS EM NUTRIÇÃO. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CC 0001984 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7001390 | 30/06/2022 | 14390.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 000.237 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000611 | 30/06/2022 | 1019.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000612 | 30/06/2022 | 1201.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000613 | 30/06/2022 | 6367.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000614 | 30/06/2022 | 1123.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000615 | 30/06/2022 | 5244.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9, NESTA DATA 29/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0, NESTA DATA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 30/06/2022 | 200.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000621 | 30/06/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA MES DE JUNHO/2022 CC 595 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000622 | 30/06/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS COMPETENCIA MES DE JUNHO/2022 CC 597 0121 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000623 | 30/06/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS COMPETENCIA MES DE JUNHO/2022 CC 596 0121 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 30/06/2022 | 111.84 | 00006984803411 | PEDRO PAULO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2022 | 3766.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2022 | 1069.77 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2022 | 40493.09 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003050 | 30/06/2022 | 892.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO-1110 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. C/C 000.014.321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2022 | 9948.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2022 | 2268.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003069 | 30/06/2022 | 4029.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ADVENCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003070 | 30/06/2022 | 157.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9995 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003071 | 30/06/2022 | 149.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003072 | 30/06/2022 | 1921.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG-3C90 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003073 | 30/06/2022 | 224.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5425 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003074 | 30/06/2022 | 143.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003075 | 30/06/2022 | 332.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.320. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003076 | 30/06/2022 | 1977.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPV-8B88 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003077 | 30/06/2022 | 3235.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESTEIRA CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003078 | 30/06/2022 | 2013.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA KME-6051 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003079 | 30/06/2022 | 1797.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA CAMINHÃO BASCULANTE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2022 | 64352.51 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003119 | 30/06/2022 | 2969.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000005108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003120 | 30/06/2022 | 5575.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000005109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003125 | 30/06/2022 | 4409.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. C.C 000005113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2022 | 6331.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, AOS TRABALHADORES DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO. NOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2022 | 70.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2022 | 4205.41 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2022 | 6196.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2022 | 57.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 000000-11-0 NA DATA 30-06-2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2022 | 10.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X NA DATA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4NA DATA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2022 | 170.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2022 | 36.50 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 81-1 - REC GOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 81-1 - REC GOV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/06/2022 | 8.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM, NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/06/2022 | 14488.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/06/2022 | 8728.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/06/2022 | 8258.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/06/2022 | 18964.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DESCONTADAO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/06/2022 | 562.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2022 | 157.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/06/2022 | 0.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/06/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA ADO - LC 176/2020 - ICMS DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 6.427-0 - SEC. DE OBRAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA 40.908-1 - FOPAG, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT DEPTO NACIONAL DE INFRATAESTRURURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR INFRAÇÃO DE VEICULO, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2022 | 17.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2022 | 10947.91 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2022 | 4016.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2022 | 1743.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003117 | 30/06/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE JUNHO DE 2022. C.C 00000039 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2022 | 9056.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ ELETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003048 | 30/06/2022 | 299.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE. C/C 000.014.305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003049 | 30/06/2022 | 4190.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QWN-OB55 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE. C/C 000.014.306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2022 | 23252.86 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AIVIDADES CULTURASI/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2022 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 01/07/2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLARES NO CENTRO DE CONVENÇOES UMA VEZ QUE O MUNICIPIO DE ESPERANÇA FOI TAMBÉM CONTEM PLADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003081 | 30/06/2022 | 15999.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003082 | 30/06/2022 | 16000.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.773 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2022 | 34485.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003101 | 30/06/2022 | 5544.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.330. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003102 | 30/06/2022 | 5436.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.331. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003103 | 30/06/2022 | 3177.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.332. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003104 | 30/06/2022 | 3730.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.333. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003105 | 30/06/2022 | 3396.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.334. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003106 | 30/06/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA ELETRONICA COM ALARME MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 , CC 599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003107 | 30/06/2022 | 2658.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.335. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003108 | 30/06/2022 | 3666.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.327. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003109 | 30/06/2022 | 3622.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5650 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.343. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003110 | 30/06/2022 | 4142.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.337. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003111 | 30/06/2022 | 2660.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.336. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003112 | 30/06/2022 | 1847.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.329. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003113 | 30/06/2022 | 4142.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0184 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.342. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003114 | 30/06/2022 | 4173.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.341. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003115 | 30/06/2022 | 4384.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.328. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003116 | 30/06/2022 | 3321.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.340. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003118 | 30/06/2022 | 4878.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.339. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO/2022 CC 00000244. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2022 | 431.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2022 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0002819 DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/06/2022 | 18819.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, INCLUSO NA NOVA MODALIDADE DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/06/2022 | 31808.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, INCLUSO NA NOVA MODALIDADE DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/06/2022 | 547.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, INCLUSO NA NOVA MODALIDADE DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/06/2022 | 611.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, INCLUSO NA NOVA MODALIDADE DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 6.11-0 - TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003136 | 04/07/2022 | 17473.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.822 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003137 | 04/07/2022 | 17473.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.821 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/07/2022 | 242.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00009832849462 | JOSEILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IDA E VOLTA AO SITIO PEDRINHA D´AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001393 | 04/07/2022 | 1895.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 134.399 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7001394 | 04/07/2022 | 19596.03 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO 2022. CC 00000360. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001396 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001400 | 04/07/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 7001391 | 04/07/2022 | 17473.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 004.823. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00058796630434 | MARIA DAS GRAÇAS DE LUNA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, PELO SERVIÇO PRESTADO, COMO CUIDADORA DE ANIMAIS ABANDONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003135 | 04/07/2022 | 80000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 02 DE JULHO/2022 CC 000000218. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/07/2022 | 2380.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PARA CONDUZIR AS PEÇAS DE PALCO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, INGA E MARY. CC 1988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003153 | 05/07/2022 | 35000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA RANNIERY GOMES NO DIA 27 DE JUNHO/2022 CC 1000042. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/07/2022 | 700.00 | 33255574000160 | LETICIA ROCHA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTOS JUNINOS RELIZADOS NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001392 | 05/07/2022 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE RM DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE SANKLEIA COSTA DA SILVA CC 00007419 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001401 | 05/07/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001402 | 05/07/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001403 | 05/07/2022 | 750.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 06(SEIS)DIARIAS,EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12/07 A 16/07/2022,EM CAMPO GRANDE,MATO GROSSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001404 | 05/07/2022 | 3632.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.345 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001405 | 05/07/2022 | 6149.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.344 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001406 | 05/07/2022 | 199.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.295 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001407 | 05/07/2022 | 1716.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOE-6215 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.294 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001408 | 05/07/2022 | 6352.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.296 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001409 | 05/07/2022 | 5984.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.297 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001410 | 05/07/2022 | 1030.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.292 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001411 | 05/07/2022 | 113.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.298 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001412 | 05/07/2022 | 89.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.291 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001413 | 05/07/2022 | 4337.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.289 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001414 | 05/07/2022 | 192.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.290 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001415 | 05/07/2022 | 2102.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.288 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001416 | 05/07/2022 | 4373.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CC 000.014.287 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001417 | 05/07/2022 | 1506.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.286 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001418 | 05/07/2022 | 5468.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.285 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001419 | 05/07/2022 | 902.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOC-07-16 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.014.299 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001420 | 05/07/2022 | 90.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA VIGILANCIA SANITARIA. CC 000.014.293. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001397 | 05/07/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE JUNHO DE 2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001398 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001399 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001395 | 05/07/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 05/07/2022 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000626 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000627 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000628 | 05/07/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000629 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000630 | 05/07/2022 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 05/07/2022 | 700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA SARA NOSSA TERRA, PARA PARTICIPARTEM DE DE EVENTO, ARENA NA ROÇA NO DIA 02/07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 05/07/2022 | 600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA PARTICIPARTEM DE INTERCAMBIO DE IGREJAS EM POCINHOS, NO DO DIA 29/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 05/07/2022 | 1291.55 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 05/07/2022 | 330.00 | 00083926933453 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003149 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA MONSENHOR PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/07/2022 | 1680.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. C.C 001995 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00070058231412 | LUAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PROMOÇÃO AO INCENTIVO CULTURAL PELA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA CHAMEGO MEDONHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA APRESENTAÇÕES A NIVEL LOCAL E REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003138 | 05/07/2022 | 8340.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003139 | 05/07/2022 | 9030.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHAO MUNK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003140 | 05/07/2022 | 10620.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SECRETARIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. C.C 00000332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0003141 | 05/07/2022 | 28901.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2022. C. 0000552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003151 | 05/07/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SW, PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00062/2022/CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/07/2022 | 1700.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. C.C 001996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/07/2022 | 3250.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 001994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. C.C 2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/07/2022 | 1600.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (SEBASTIÃO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE JUNHO DE 2022. C. 186.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/07/2022 | 1600.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RENATO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE JUNHO DE 2022. C. 185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2022 | 1600.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (LÉO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE JUNHO DE 2022. C. 187.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/07/2022 | 1600.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003163 | 05/07/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003143 | 05/07/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL TIPO COMERCIAL, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003144 | 05/07/2022 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003185 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003189 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/07/2022 | 3503.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/07/2022 | 3534.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 14,15 E 16 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003186 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2022 | 4290.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOVER ASSUNTOS DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2022 | 6262.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CORRESPNDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 1497101. PARCELA Nº057/118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/07/2022 | 6262.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP CORRESPNDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO 1497101. PARCELA Nº058/118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/07/2022 | 217.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/07/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 01/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NESTA DATA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/07/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 06/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 NESTA DATA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NESTA DATA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/07/2022 | 67251.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003184 | 06/07/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE ESPERANÇA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2022 | 9800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE COLETA DE LIXO, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNCIIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 000152021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/07/2022 | 6000.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHOES DESTINADOS A REFORMA DE ACUDES E BEBEDOUROS DE PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0001492021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003244 | 06/07/2022 | 13617.30 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.620 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003166 | 06/07/2022 | 1560.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF-2600, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005123. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003167 | 06/07/2022 | 3005.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3799, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005122. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003168 | 06/07/2022 | 3289.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA QSJ-7D15, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005121. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003169 | 06/07/2022 | 3376.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3799, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003170 | 06/07/2022 | 3410.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3799, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003171 | 06/07/2022 | 2411.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA QSJ-7D15, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005118. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003172 | 06/07/2022 | 3941.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE-8350, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005116. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003173 | 06/07/2022 | 4196.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-8350, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000329. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003174 | 06/07/2022 | 1786.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF-2600, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000325. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NESTA DATA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NESTA DATA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003195 | 06/07/2022 | 13579.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003196 | 06/07/2022 | 69810.40 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE JUNHO DE 2022. C/C:037. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003197 | 06/07/2022 | 16650.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0003198 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003199 | 06/07/2022 | 24858.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08, 09, 10,11 E 16, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003200 | 06/07/2022 | 34839.90 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 15 DIAS RODADOS NAS ROTAS 13,14,17 E 20, E 20 DIAS NA ROTA 06 NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003201 | 06/07/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003202 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003203 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003204 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/07/2022 | 3000.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DOM MAOEL PALMEIRA E JOSEFA PINHEIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 06/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 06/07/2022 | 122.50 | 24447512000169 | ANDRE PEREIRA DA COSTA - FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE INETRNET PARA FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 06/07/2022 | 6098.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERACA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS, COMPOSTO ELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000638 | 06/07/2022 | 3844.00 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERACA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV, COMPOSTO ELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000639 | 06/07/2022 | 600.00 | 00004332619439 | CLAUDIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000640 | 06/07/2022 | 1905.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CC 254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9, NESTA DATA 05/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001421 | 06/07/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANA. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001422 | 06/07/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001423 | 06/07/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001424 | 06/07/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001425 | 06/07/2022 | 3800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001426 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001427 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001428 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001429 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001430 | 06/07/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA SECRETÁRIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001431 | 06/07/2022 | 1654.40 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO SAD (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001432 | 06/07/2022 | 12595.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CC 046.638 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001433 | 06/07/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001434 | 06/07/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. C.C 00000000101 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001435 | 06/07/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE MAIO DE 2022. CC 09. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001436 | 06/07/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CC 10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001437 | 06/07/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃP,MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CC 1000209. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003165 | 06/07/2022 | 3558.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGF-7229, LOTADO NA SECRETRARIA DE AGRICULTURA. CC 00005124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003188 | 06/07/2022 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003190 | 06/07/2022 | 7600.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2022 | 7500.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 15T, SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/07/2022 | 28860.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 15T, SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/07/2022 | 15438.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4, COM AR CONDICIONADO E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2022 | 7000.00 | 07215793000105 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE OS FESTEJOS DE PADROEIRO SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BELO JARDIM, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/07/2022 | 810.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 27 HORAS DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CC 002047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/07/2022 | 4000.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA, REPORTAGEM EM LOCO E RETRANSMISSÃO DO LINK DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E SHOW DE ARTISTAS NOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 25 A 02 DE JULHO/2022.CC 576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/07/2022 | 11000.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, DOS FESTEJOS JUNINOS, SÃO JOÃO 2022. CC 00000056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 7001438 | 07/07/2022 | 23720.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.230 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7001439 | 07/07/2022 | 558.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. CC 00004332. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7001440 | 07/07/2022 | 2158.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL. CC 00004333. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7001441 | 07/07/2022 | 22161.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CC 130510. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 7001443 | 07/07/2022 | 10842.17 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CC 000.273 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001444 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.119-3, NESTA DATA 06/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003215 | 07/07/2022 | 24858.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08, 09, 10,11 E 16, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003223 | 07/07/2022 | 34080.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; CC 000.232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003229 | 07/07/2022 | 18435.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003232 | 07/07/2022 | 8768.04 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ LOPES. CONFORME CC 000.270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/07/2022 | 1800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉU ACRILICO PERSONALIZADO DESTINADO AS QUADRILHAS QUE FIZERAM APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003235 | 07/07/2022 | 2533.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-2600, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000335. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003236 | 07/07/2022 | 7353.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF-2600, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005138. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 00672011-5 NA DATA 06-07-2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NESTA DATA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003219 | 07/07/2022 | 20800.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003221 | 07/07/2022 | 46400.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.230 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003224 | 07/07/2022 | 40867.30 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003227 | 07/07/2022 | 25270.90 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO. CC 000.129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003230 | 07/07/2022 | 9312.62 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME CC 000.271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003231 | 07/07/2022 | 9318.84 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CC 000.272. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/07/2022 | 3700.00 | 34026638000113 | ROZINEUMA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM PREDIOS PUBLICOS. CC 000971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2022 | 827.95 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME CC 000001377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | REVISÃO DE LEIS, PLANOS E CÓDIGOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/07/2022 | 120000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADA COM O ADVOGADO CONTRATADO NO ANO DE 2009 PARA ACAO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DO EXTINTO FUNDEF. CORRESPONDENTE A 12% SOBRE O EXITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0800769-09.2015.4.058201 (0003771-30.2009.4.058201) QUE ORIGINOU O PRECATORIO N PRC 182807/PB, INSCRITO EM 04/03/20 NO VALOR DE R$ 6.699. 385,17 UTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 94, DE 2022E ATEDENDO A DECISÃO DO STF DA ADPF 528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2022 | 2635.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/07/2022 | 15.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 07/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/07/2022 | 1630.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REPAROS E NAS TENDAS, TROCAS DE DE LAMINA DA ENCHEDEIRA E TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/07/2022 | 330.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REPAROS E NAS TENDAS, TROCAS DE DE LAMINA DA ENCHEDEIRA E TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/07/2022 | 6600.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DO CAMINHAO CACAMBA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA . CONFORME CC 001834/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/07/2022 | 750.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE CALÇATEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2022 A 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NESTA DATA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 00672011-5 NA DATA 07-07-2022 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/07/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 08/07/2022 | 107.50 | 24447512000169 | ANDRE PEREIRA DA COSTA - FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE INETRNET PARA FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 08/07/2022 | 100.00 | 24447512000169 | ANDRE PEREIRA DA COSTA - FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE INETRNET PARA FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001445 | 08/07/2022 | 2199.50 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.000.068 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001446 | 08/07/2022 | 8821.43 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.000.069 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001447 | 08/07/2022 | 6712.23 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 002.021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7001448 | 08/07/2022 | 7037.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CC 259 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7001449 | 08/07/2022 | 15109.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CC 261 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001450 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0003249 | 08/07/2022 | 23332.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO E PRODUÇÕES NO PORTAL SE LIGA PB, MARCIO RANGEL, POLEMICA PB, PORTAL PB, E PORTAL ESTADO PB. 0000757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/07/2022 | 1440.00 | 40621983000106 | GRUPO DE ESTUDOS EM FORRAGICULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 12 PRODUTORES RURAIS NO II SIMPOSIO PARAIBANO DE CONSERVÇÃO E FORRAGENS REALIZADO EM PARCERIA COM O CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. CC002056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/07/2022 | 2830.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2022 | 2628.33 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2022 | 2190.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/07/2022 | 2772.92 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/07/2022 | 2303.33 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/07/2022 | 2303.33 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/07/2022 | 2060.42 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/07/2022 | 1875.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/07/2022 | 3417.50 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/07/2022 | 2121.33 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2022 | 2255.56 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2022 | 2700.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/07/2022 | 3064.58 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2022 | 1791.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/07/2022 | 2303.33 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2022 | 2537.50 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/07/2022 | 2303.33 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/07/2022 | 1875.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2022 | 2303.33 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/07/2022 | 2454.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/07/2022 | 3530.83 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/07/2022 | 2007.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/07/2022 | 2303.33 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/07/2022 | 2307.92 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/07/2022 | 2326.17 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/07/2022 | 3903.33 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/07/2022 | 1875.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/07/2022 | 1770.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/07/2022 | 2533.33 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/07/2022 | 2303.33 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/07/2022 | 1562.00 | 00007494354450 | MAXWELL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/07/2022 | 1875.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/07/2022 | 2574.17 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/07/2022 | 3117.92 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/07/2022 | 2303.33 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/07/2022 | 1933.33 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/07/2022 | 3693.33 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/07/2022 | 3900.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000082022 | 0003353 | 11/07/2022 | 35000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA RANNIERY GOMES NO DIA 27 DE JUNHO/2022 CC 1000042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001451 | 11/07/2022 | 7585.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 00000119. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001452 | 11/07/2022 | 8794.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00000120. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001453 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DO SESP. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001454 | 11/07/2022 | 150.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS,VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL(NA FUNÇÃO DE DELEGADA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO)QUE OCORERÁ ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001455 | 11/07/2022 | 150.00 | 00003017304400 | JOSILEUSA BARBOSA LINHARES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS,VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL(NA FUNÇÃO DE DELEGADA REPRESENTANTE DO MUNICIPIO)QUE OCORERÁ ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001456 | 11/07/2022 | 600.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA C/C 000008990. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001457 | 11/07/2022 | 22.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001458 | 11/07/2022 | 30.99 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PESSOAL DO FUMACÊ NOTA C.C 00000144 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001459 | 11/07/2022 | 9472.04 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.041. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001460 | 11/07/2022 | 17200.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001461 | 11/07/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NO HOSPITAL MUNICIPAL INCLUINDO FINAL DE SEMANA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 11/07/2022 | 300.00 | 00017267797857 | JOAO ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/07/2022 | 1700.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/07/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/07/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/07/2022 | 1312.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. ENTRE OS DIAS 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES ENTRE OS DIAS 01/06/2022 A 30/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2022 | 1620.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS BETONEIRAS E ANDAIMES DESTINASDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/07/2022 | 1390.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS BETONEIRAS E ANDAIMES DESTINASDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003360 | 11/07/2022 | 13579.20 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003366 | 11/07/2022 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS SEGURANÇAS NO TURNO NOTURNO NA CRECHE BELA VISTA. CC 603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/07/2022 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/07/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. NO PERIODO DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2022 | 1630.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/07/2022 | 1650.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS) DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2022 | 660.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES AOS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 NA DATA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/07/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 08/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/07/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 11/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/07/2022 | 2951.30 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA CONFORME N,F 000.042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003359 | 11/07/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112021 | 0003361 | 11/07/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/07/2022 | 4469.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOVER ASSUNTOS DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003370 | 12/07/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/07/2022 | 1790.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA N 932378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2022 | 8587.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022.CC 1050572 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2022 | 7192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022.CC 1050573. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2022 | 5239.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 01/07 2022 .CC 1050744 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2022 | 6975.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 05/07 2022 .CC 1051018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 07/07 2022 .CC 1051216 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 12/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NA DATA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/07/2022 | 418.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/07/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003369 | 12/07/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/07/2022 | 1050.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/07/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7001462 | 12/07/2022 | 34000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. CC 000.923. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001464 | 12/07/2022 | 4500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE TODOS OS PSF´S DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA USO DO PONTO ELELTRONICO. CC 86 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7001465 | 12/07/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001466 | 12/07/2022 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DAS VIATURAS DO SAMU. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001467 | 12/07/2022 | 2666.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DO PACIENTE FLAVIO DE ARAUJO RIBEIRO,NO PERIODO DE 04 DE JULHO DE 2022 A 03 DEJULHO DE 2022 NO CENTRO TERAPEUTICO JOSE GABRIEL,CONFORME CC 000000134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001468 | 12/07/2022 | 2666.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DO PACIENTE FLAVIO DE ARAUJO RIBEIRO,NO PERIODO DE 04 DE JULHO DE 2022 A 03 DE AGOSTO DE 2022 NO CENTRO TERAPEUTICO JOSE GABRIEL,CONFORME CC 000000139 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001469 | 12/07/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001470 | 12/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDMUNDO ALVES DA SILVA C.C 00000310. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001471 | 12/07/2022 | 720.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SEVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM POLIPECTOMIA PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA CC 0000159. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001472 | 12/07/2022 | 2600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 204.696 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001473 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003375 | 12/07/2022 | 10000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DA VIA PUBLICA DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 002164 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/07/2022 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS, NO MES DE MAIO DE 2022. CC00 2166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS, RETROATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. CC00 2167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2022 | 4000.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA (FOTO E VIDEO) SÃO JOÃO DE 2022 ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003392 | 13/07/2022 | 27412.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-5315 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC2619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001474 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001475 | 13/07/2022 | 21431.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CC 046.696 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001476 | 13/07/2022 | 43600.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 046.695 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001477 | 13/07/2022 | 50147.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 046.693 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001478 | 13/07/2022 | 82916.75 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 046.694 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 13/07/2022 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 13/07/2022 | 800.00 | 00067439110463 | ANTONIO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 13/07/2022 | 200.00 | 00009288362401 | DANIELA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 13/07/2022 | 500.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 13/07/2022 | 300.00 | 00096801468472 | JOSEILTON VALTER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 13/07/2022 | 1386.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A EQUIPE TÉCNICA - PSB, DURANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADUCATIVAS ALUSIVAS AOS FESTEJS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 13/07/2022 | 95.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO AUXILIO BRASIL E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000659 | 13/07/2022 | 300.00 | 00042540968449 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003387 | 13/07/2022 | 15096.26 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.106. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003388 | 13/07/2022 | 9401.65 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.107 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003389 | 13/07/2022 | 17318.84 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003390 | 13/07/2022 | 19723.36 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.002. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003391 | 13/07/2022 | 10800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 PNEU MAGNUM NM PR20 TL DESTINADA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC2620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003393 | 13/07/2022 | 1600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA MOI-8B85 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC2621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO CENTRO DE ESPERANÇA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO ESPORTIVAS, DESTINADO AOS JORGADORES QUE IRÃO PARICIPAR DO EVENTO DE FUTEBOL DA COPA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/07/2022 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 13/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/07/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 00011-TRIBUTOS DATA 27-06-2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/07/2022 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003398 | 13/07/2022 | 9400.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOHAS DE PAPEL OFÍCIO) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CC 002.864. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/07/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/07/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA14 DE JUlHO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO ADVOGADOS DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E DEMAIS ORGAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/07/2022 | 26.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 14/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003406 | 14/07/2022 | 16334.74 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME CC 000.274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE PROJETO DE DEMARCAÇÃO DE AREA PARA DOAÇÃO DE TERRENO,COM FRENTE 10,00 FUNDOS =10,15 M AO LADO ESQUERDO=21,80M,LADO DIREITO=20,00M PERFAZENDO UMA AREA TOTAL 209,00.PARA INSTALAÇÃO DO SINDICATO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ALTERNATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/07/2022 | 600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, ATÉ A CIDADE DE ALGODÃODE JANDAIRA, NO DIA 09/07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOT/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NESTA DATA 13-07-2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003411 | 14/07/2022 | 27218.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A S CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.242 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003412 | 14/07/2022 | 19723.36 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.002. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001479 | 14/07/2022 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO A EXERCICIO ANTERIORES MÊS DE JULHO/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001480 | 14/07/2022 | 486.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO A EXERCICIO ANTERIORES MÊS DE JUNHO/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001481 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001482 | 14/07/2022 | 800.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 8 SESSÕES, PARA A MENOR LARRISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, NO MES DE JUNHO DE 2022. CC 000032. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001483 | 14/07/2022 | 1053.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 137.157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001484 | 14/07/2022 | 121.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 137.027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 7001485 | 14/07/2022 | 2590.32 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE NUTRIÇÃO INFANTIL DESTINADOS A FARMACIA BASICA,C.C830. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001486 | 14/07/2022 | 2942.94 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CC 65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000142022 | 0003405 | 14/07/2022 | 18000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "AS MORENAS - ALBINHA E NAYANA" PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 01/07. CC 002177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0003415 | 14/07/2022 | 20000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "FABIANO GUIMARÃES" PARA ABRILHANTAR A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 02/07. CC 00015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/07/2022 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC2182 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001487 | 15/07/2022 | 2660.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE C.C010.996. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001488 | 15/07/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001489 | 15/07/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS PARA PACIENTE LIRIAN MARIA DOS SANTOS C.C000000104. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001490 | 15/07/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS PARA PACIENTE ADRIANA MARIA DOS SANTOS C.C000000105. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000661 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 15/07/2022 | 500.00 | 00007136191475 | ODINALDO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/07/2022 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CC 001800 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/07/2022 | 2265.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003414 | 15/07/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. C.C 000023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/07/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 02/07/2022 .CC 1050836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/07/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS NO DIA 01/07/2022 .CC 1050745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/07/2022 | 4041.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NA DATA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2, NA DATA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X, NA DATA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AO PAGAMENTO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. UNDIME, REFERENTE AO 9FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 18/07/2022 | 350.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001491 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001492 | 18/07/2022 | 1250.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL (OCULOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001493 | 18/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EN PACIENTE ELAINE CRISTINA CC 00007915 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001494 | 18/07/2022 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO OFTAMOLOGICO NO VALOR DE R$ 350,00 REFERENTE A EXAME DE OCT PARA PACIENTE NAUTA CAETANO DA SILVA, CC 00002275. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 7001496 | 18/07/2022 | 13290.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR POLICLINICA. CC 000.026.581. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001497 | 18/07/2022 | 1596.00 | 31887972000173 | MARIA ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001498 | 18/07/2022 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO PSF BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001499 | 19/07/2022 | 2240.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DO PACIENTE ANTONIO TERTULIANO RESIDENTE NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO E MARIA JOSÉ, RESIDENTE NO BAIRRO PORTAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CC 002194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001500 | 19/07/2022 | 414.00 | 00518420000245 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA EPP-ANNAMAR PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 02(DUAS)SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL(NA FUNÇÃO DE DELEGADAS REPRESENTANT NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001501 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001502 | 19/07/2022 | 3225.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 19/07/2022 | 600.00 | 00004346875459 | EDIVALDO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 19/07/2022 | 450.00 | 00004185612494 | GEOVANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 19/07/2022 | 64.14 | 00006561075455 | EDILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 19/07/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 11.276-3, NESTA DATA 15-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 28.445-9, NESTA DATA 18-07-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/07/2022 | 1650.00 | 00010323575412 | ALEX NASCIMENTO FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/07/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/07/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/07/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/07/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/07/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/07/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/07/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/07/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/07/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/07/2022 | 400.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/07/2022 | 700.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003455 | 19/07/2022 | 51479.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.250. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003458 | 19/07/2022 | 8468.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.249. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NA DATA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/07/2022 | 33722.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO EM FAVOR DO INSS , RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO /2022 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/07/2022 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003485 | 19/07/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE a (01) SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO DE 12 (DOZE HORAS) , 01 NO TRUNO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA NA VILA OLIMPICA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/07/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 18/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/07/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 19/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1, NA DATA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00042431964434 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA COM A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/07/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS . NO DIA 09 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO NQG-9547, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DE FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; TCE; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; TST; DOU E TCE. EM NOME DA PREFEITURA MUNIPAL DE ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/07/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 07/12. CORRESPONDENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003510 | 20/07/2022 | 1631.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 20/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2022 | 2040.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO, DESTINADO AO TRABALHADORES E MAQUINISTA DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/07/2022 | 6700.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS DO CAMINHAO CACAMBA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS . CONFORME CC 002233/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/07/2022 | 1058.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DASECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PRIMEIRO BIMESTRE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2022 | 592.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO QFN-506, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 19/07/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 00672011-5, NA DATA 19/07/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003496 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003497 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003498 | 20/07/2022 | 9500.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003499 | 20/07/2022 | 6250.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003500 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003501 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003502 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003503 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003504 | 20/07/2022 | 12250.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003505 | 20/07/2022 | 12500.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003506 | 20/07/2022 | 500.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003507 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003508 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 20/07/2022 | 600.00 | 00003946130402 | JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 20/07/2022 | 300.00 | 00004316904485 | JACINTA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA CIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NOVO ENDEREÇO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 7001503 | 20/07/2022 | 13600.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. CC 000.924 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001504 | 20/07/2022 | 205.72 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS MEMBROS DA CARVANA REDE CUIDAR 2022. CC 00002668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001505 | 20/07/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001506 | 20/07/2022 | 6500.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 26 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001507 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001508 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001509 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7001510 | 20/07/2022 | 16663.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00004385. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001511 | 20/07/2022 | 9500.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA A R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF´S DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001512 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001513 | 20/07/2022 | 12347.43 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.000.079 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001514 | 20/07/2022 | 7500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001515 | 20/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE EDNALVA DE OLIVEIRA LEITE. CONFORME NOTA FISCAL N 00000975 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001516 | 20/07/2022 | 2942.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 7001517 | 20/07/2022 | 2775.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 900048670. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001518 | 20/07/2022 | 2600.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 205.348. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7001519 | 21/07/2022 | 3560.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 000.005.818 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001520 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001521 | 21/07/2022 | 3560.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 000.005.818 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001522 | 21/07/2022 | 12434.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001523 | 21/07/2022 | 800.00 | 00009207688492 | VANESSA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO DE 08 GRADES DE PROTEÇÃO EM ALUMINIO BRANCO AO VALOR DE 100,00 CADA, DESTINADO AO PSF DO CENTRO. CC 002254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001524 | 21/07/2022 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022. UC 5/1105304-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA N 28.445-9, NESTA DATA 20-07-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 21/07/2022 | 56.00 | 00015799459881 | CICERO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/07/2022 | 7284.80 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:000223. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/07/2022 | 1800.00 | 00007988995499 | VANESSA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO DE GRADES, ESPELHOS E VIDROS DESTINADOS AO CENTRO DE PSICOMOTRICIDADE, PERTENCENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 002253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/07/2022 | 40444.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/07/2022 | 21099.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2022 | 74722.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMIÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALÇATEIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/07/2022 | 37604.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA INICIAL DA NEGOCIAÇAO NO AMBITO DA PGFN RELATIVO AO DEBITO JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/07/2022 | 26.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 21/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/07/2022 | 88877.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/07/2022 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003519 | 21/07/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003520 | 21/07/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/07/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 21DE JULHO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA JUNTO A GIGOV- CEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/07/2022 | 3701.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/07/2022 | 1944.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/07/2022 | 2300.00 | 02310921000186 | INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DA PROCURADORIA JURIDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/07/2022 | 180.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. CC 002255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/07/2022 | 15369.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/07/2022 | 15682.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/07/2022 | 20290.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003530 | 22/07/2022 | 27296.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.275 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/07/2022 | 2657.24 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDO, COLA, GRAMPOS) PARA COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL.CC 6531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 22/07/2022 | 150.00 | 00006985074448 | LUCIANO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001525 | 22/07/2022 | 153.58 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS LANCHE DESTINADOS AO MEMBROS DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022.C/C000.549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001526 | 22/07/2022 | 9164.08 | 28782452000191 | J E I ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO. CC 000.000.257. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001527 | 22/07/2022 | 70.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 078.914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001528 | 22/07/2022 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO REALIZADO EM JOSÉ GONÇALVES DA SILVA CC 00008312 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001529 | 22/07/2022 | 228.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CC . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001530 | 22/07/2022 | 228.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE SÁUDE. CC 002279. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001531 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 25/07/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO PARA O FALECIDO SEVERINO TOMAZ DA SILVA RESIDENTE EM ESPERANÇA/PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 25/07/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO PARA O FALECIDO PEDRO MARTINS SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.548. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/07/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO/2022 CC 00000286. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/07/2022 | 2706.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/07/2022 | 10.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO CFM DO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/07/2022 | 76.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO CID DO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/07/2022 | 33.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 22/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/07/2022 | 264.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/07/2022 | 19076.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇAO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 08/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/07/2022 | 1841.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS . NO DIA 12 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/07/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS . NO DIA 13 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS . NO DIA 14 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/07/2022 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DE NOTAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS . NO DIA 15 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/07/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003549 | 26/07/2022 | 10000.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE UNDIDADE(10.000) MALA DIRETA DO IPTU IMPRESSAO VALOR UNITARIO (UM)1,00 CONFORME C.C1143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/07/2022 | 760.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE UMA GELADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/07/2022 | 6000.00 | 00009599666410 | JAILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO, CONTENDO 80M2 A R$ 75,00 O METRO PARA FUNCOANMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/07/2022 | 290.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, REPAROS CONSERTOS EM ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/07/2022 | 10700.78 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERACA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 26/07/2022 | 630.00 | 00009498976473 | VIVIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE AJUDA EM PECÚNIA. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N°289 DE 19 DE MAIO DE 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001532 | 26/07/2022 | 1899.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME C.C 381.755. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001533 | 26/07/2022 | 584.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME C.C 381.759. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001534 | 26/07/2022 | 133.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE UBS BELA VISTA, SITUADA A RUA SANTO ANTONIO,134 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022. UC 5/1116408-4. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/07/2022 | 1100.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003566 | 27/07/2022 | 4137.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA H7L-74095 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.449 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003567 | 27/07/2022 | 8047.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003568 | 27/07/2022 | 1839.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO TRATOR-275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.447 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003569 | 27/07/2022 | 975.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI-8B85 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.444 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003570 | 27/07/2022 | 3687.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.445 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003571 | 27/07/2022 | 1330.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.443 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003572 | 27/07/2022 | 337.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.446 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003573 | 27/07/2022 | 169.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTORBOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.448 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/07/2022 | 6910.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. CC 061.377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/07/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2022. C. 0000000012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003616 | 27/07/2022 | 4794.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO TIPO VW OGF-5315, LOTADO NA SECRETRARIA AGRICULTURA. CC 00005190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003617 | 27/07/2022 | 3014.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO TIPO MERCEDES OGF-7229, LOTADO NA SECRETRARIA AGRICULTURA. CC 00005191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001535 | 27/07/2022 | 229.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU CC 000.014.451. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001536 | 27/07/2022 | 3463.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.452. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001537 | 27/07/2022 | 5350.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.453. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001538 | 27/07/2022 | 4948.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.399. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001539 | 27/07/2022 | 2829.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.400. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001540 | 27/07/2022 | 2515.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 000.014.401. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001541 | 27/07/2022 | 2476.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 000.014.401. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001542 | 27/07/2022 | 3381.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.403. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001543 | 27/07/2022 | 187.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.404. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001544 | 27/07/2022 | 197.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001545 | 27/07/2022 | 2174.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DO SAMU SAÚDE CC 000.014.405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001546 | 27/07/2022 | 687.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECC 000.014.408. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001547 | 27/07/2022 | 1200.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.409. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001548 | 27/07/2022 | 6134.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.410. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001549 | 27/07/2022 | 6443.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 046.793 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001550 | 27/07/2022 | 3122.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 046.792 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001551 | 27/07/2022 | 9479.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00000134. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001552 | 27/07/2022 | 8378.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO CEO CC 00000134. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001553 | 27/07/2022 | 1890.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO EM MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. CC 347. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001554 | 27/07/2022 | 3760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LPM E 01(UM)UMIFICADOR E 01(UM)CPAP AUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA. CC 007390 NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001555 | 27/07/2022 | 2476.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 079.268. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 7001556 | 27/07/2022 | 11520.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APARELHOS DE APARELHOS AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 27/07/2022 | 1475.39 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 27/07/2022 | 1982.16 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA RCRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 27/07/2022 | 2792.54 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 27/07/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº04. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 27/07/2022 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000685 | 27/07/2022 | 3001.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000686 | 27/07/2022 | 1348.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000687 | 27/07/2022 | 3791.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.413. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000688 | 27/07/2022 | 976.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000689 | 27/07/2022 | 674.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 3000690 | 27/07/2022 | 1660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QFT-9676 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 2668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 3000691 | 27/07/2022 | 1660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA PFK - 7428 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 2667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000692 | 27/07/2022 | 2794.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, C.C 0005189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 27/07/2022 | 200.00 | 00014628849463 | MARIA EDUARDA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003555 | 27/07/2022 | 829.44 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900046930. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003556 | 27/07/2022 | 2112.48 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900046933. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003557 | 27/07/2022 | 1551.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900046948. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003558 | 27/07/2022 | 1716.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900046931. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003559 | 27/07/2022 | 192.64 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900050121. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003577 | 27/07/2022 | 1527.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.419. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003578 | 27/07/2022 | 4142.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.420. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003580 | 27/07/2022 | 1520.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.421. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003582 | 27/07/2022 | 4138.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO NQE-1821 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.422. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003583 | 27/07/2022 | 1666.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.423. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003585 | 27/07/2022 | 1034.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.424. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003587 | 27/07/2022 | 1299.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.425. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003588 | 27/07/2022 | 1076.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OEV-5210 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.426. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003590 | 27/07/2022 | 995.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.427. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003591 | 27/07/2022 | 2326.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.428. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003592 | 27/07/2022 | 701.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.429. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003593 | 27/07/2022 | 2287.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.430. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003594 | 27/07/2022 | 1478.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.431. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003596 | 27/07/2022 | 2808.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.432. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003598 | 27/07/2022 | 4730.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSJ-0184 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.433. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003599 | 27/07/2022 | 6184.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.450. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/07/2022 | 1183.00 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR DE PLACAS.NO VEICULO OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 4209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003607 | 27/07/2022 | 4766.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-2062 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC2675. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003608 | 27/07/2022 | 4924.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-8350 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC2673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003610 | 27/07/2022 | 4924.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA 06E-5660 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC2674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003611 | 27/07/2022 | 4766.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA 06E-5222 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC2676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003612 | 27/07/2022 | 3285.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE-6550, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003613 | 27/07/2022 | 3380.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE-5660, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003562 | 27/07/2022 | 398.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DA MANUTENÇÃO DO TRANSITO. C/C 000.014.418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003574 | 27/07/2022 | 4029.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.442 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003575 | 27/07/2022 | 59.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.440 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003576 | 27/07/2022 | 2071.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OBG-3C90 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.439 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003579 | 27/07/2022 | 6537.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003581 | 27/07/2022 | 300.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003584 | 27/07/2022 | 119.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003586 | 27/07/2022 | 238.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.435. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003589 | 27/07/2022 | 337.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003614 | 27/07/2022 | 2794.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO TIPO STRADA MOI-8B85, LOTADO NA SECRETRARIA DE OBRAS. CC 00005188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003615 | 27/07/2022 | 1865.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO TIPO STRADA MOI-8B85, LOTADO NA SECRETRARIA DE OBRAS. CC 00005187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/07/2022 | 2000.00 | 22479739000160 | POLY ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DE SISTEMA CONTRA PROTEÇÃO DE INCENDIO DO CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NA VILA OLIMPICA. 0000017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/07/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 26/07/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2022 | 565.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003595 | 27/07/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. C.C 000026 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. C.C000022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/07/2022 | 8178.16 | 00007397207405 | MARIA CECILIA MARQUES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 0800133-60.2018.8.15.0171 REFERENTE A INDENIZAÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DA CREDORA SUPRA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/07/2022 | 1090.94 | 00002192831412 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUCUMBENCIA RELATIVO AO PROCESSO 0800133-60.2018.8.0171 EM FAVOR DE MARIA CECILIA MARQUES DA SILVA MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/07/2022 | 2696.18 | 00005313735411 | CHIRLENE BARBARA T.F. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO 08002228-29.2019.8.15..0171 , REFERENTE A INDENIZAÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DE ARIONETE DAS GRACAS NOGUEIRA CPF 425.405.424-68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/07/2022 | 5000.00 | 00011147796440 | THAYNARA DIAS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROCESSO 0802010-98.2019.8.15.0171 EM FAVOR DO MENOR M.H.S.D , REPRESENTADO POR SUA MAE EDILMA DA SILVA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003563 | 27/07/2022 | 1729.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QYNO-B55 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE. C/C 000.014.417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003565 | 27/07/2022 | 262.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE. C/C 000.014.416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/07/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/07/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/07/2022 | 2100.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/07/2022 | 670.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA75 AH DESTINADA A VEICULO DE PLACA OGB-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003628 | 28/07/2022 | 3176.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO TIPO VW DE PLACA OGF-5315, LOTADO NA SECRETRARIA DE OBRAS. CC 00005199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003630 | 28/07/2022 | 2147.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO TIPO STRADA MOI-8B85, LOTADO NA SECRETRARIA DE OBRAS. CC 00005198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/07/2022 | 1300.00 | 00009832849462 | JOSEILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IDA E VOLTA AO SITIO PEDRINHA D´AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003629 | 28/07/2022 | 4031.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OEV-5210, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003631 | 28/07/2022 | 3348.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5660, LOTADO NA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/07/2022 | 2000.00 | 07215793000105 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO NO GINÁSIO O ARLINDÃO, NO DIA 12/07/2022, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O PALESTRANTE GERANDO PEÇANHA DE ALMEIDA. CC 2303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/07/2022 | 1600.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO O ARLINDÃO, NO DIA 12/07/2022, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O PALESTRANTE GERANDO PEÇANHA DE ALMEIDA. CC 2302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/07/2022 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28/07/2022, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO CONSULTORIA PARA TRATAR DO PREENCHIMENTO DO PAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 28/07/2022 | 700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA SARA NOSSA TERRA PARA EVENTO NO SITIO TIMBAUBA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 28/07/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 27-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000697 | 28/07/2022 | 2284.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, C.C 0005197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000698 | 28/07/2022 | 2812.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676, DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0005195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7001557 | 28/07/2022 | 1660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 PARA VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000002669. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7001558 | 28/07/2022 | 1660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 PARA VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00002670. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7001559 | 28/07/2022 | 1660.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/R14 PARA VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00002671. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7001560 | 28/07/2022 | 4792.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00002678. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7001561 | 28/07/2022 | 2396.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 (DOIS) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 00002679. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7001562 | 28/07/2022 | 4792.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00002677. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001563 | 28/07/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CC 0000064. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001564 | 28/07/2022 | 20.90 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 27/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001565 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001566 | 28/07/2022 | 7475.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. CC 0000212 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001567 | 28/07/2022 | 3225.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE C.C 423. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001568 | 28/07/2022 | 800.00 | 00007988995499 | VANESSA NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 08 GRADES DE ALUMINIO AO VALOR DE R$ 100,00 CADA DESTINADA AO PSF DO CENTRO. CC 002253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003618 | 28/07/2022 | 3030.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-7229 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC2672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/07/2022 | 35572.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2022 | 23270.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/07/2022 | 4876.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/07/2022 | 21903.22 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2022 | 16200.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 81 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A R$ 200,00 CADA DIARIA. CC 0001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0003716 | 29/07/2022 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003718 | 29/07/2022 | 5900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DE CAMINHÃO TIPO ROLL-ON E CAÇAMBA DE 40M QUADRADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003722 | 29/07/2022 | 4678.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 00005227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003723 | 29/07/2022 | 4134.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 00005226. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2022 | 19098.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001569 | 29/07/2022 | 485.88 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.972. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001570 | 29/07/2022 | 9551.48 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES COM DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 7001571 | 29/07/2022 | 821.28 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (LEITE) A SEREM FORNECIDOS PARA A FARMACIA BASICA. CC 000035880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7001572 | 29/07/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2022 CC 000000833. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001573 | 29/07/2022 | 3934.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00005207. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001574 | 29/07/2022 | 2784.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00005204. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001575 | 29/07/2022 | 3638.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005203. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001576 | 29/07/2022 | 3086.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00005202. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001577 | 29/07/2022 | 3917.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005201. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001578 | 29/07/2022 | 3036.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CC 00005201. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001579 | 29/07/2022 | 2720.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CC 00005196. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001580 | 29/07/2022 | 2646.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CC 00005194. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001581 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 28/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001582 | 29/07/2022 | 488.88 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTODA UFPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM MATERIAL IONIZANTE DOSÍMEROS ULTILIZADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO 2º TRIMESTRE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001583 | 29/07/2022 | 200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001584 | 29/07/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001585 | 29/07/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001586 | 29/07/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001587 | 29/07/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001588 | 29/07/2022 | 176800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PANTONISTA NO PSF, QTD 2080 HORAS VALOR DA HORA R$ 85,00 NO MES DE JULHO DE 2022. CC 20758. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001589 | 29/07/2022 | 61560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU, QTD 648 HORAS VALOR DA HORA R$ 95,00 NO MES DE JULHO DE 2022. CC 20759. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001590 | 29/07/2022 | 122750.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOIS MEDICOS POR PLANTÃO, QTD 720 HORAS VALOR DA HORA R$ 115,00 NO MES DE JULHO DE 2022. CC 20760. ITEM 2- DOIS MEDICOS PLANTONISTAS 24 HORAS INCLUINDO FINAL DE SEMANA. QTD 410 HORAS VALOR DA HORA R$ 115,00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001591 | 29/07/2022 | 29375.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO SETOR DE ENFRENTAMENTO AO COVID. QTD 250 HORAS, VALOR DA HORA R$ 117,50. NO MES DE JULHO DE 2022. CC 20761. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001592 | 29/07/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO CAPS. QTD 320 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE JULHO DE 2022. CC 20762. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001593 | 29/07/2022 | 124071.49 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS,REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001594 | 29/07/2022 | 36673.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001595 | 29/07/2022 | 372780.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDEL/EFETIVOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001596 | 29/07/2022 | 10249.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001597 | 29/07/2022 | 187.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001598 | 29/07/2022 | 35673.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001599 | 29/07/2022 | 6649.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001600 | 29/07/2022 | 90042.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001601 | 29/07/2022 | 202566.54 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA/EFETIVOS, REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001602 | 29/07/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL COMISSIONADOS/ REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001603 | 29/07/2022 | 31466.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001604 | 29/07/2022 | 11636.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001605 | 29/07/2022 | 133549.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF'S/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001606 | 29/07/2022 | 38180.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001607 | 29/07/2022 | 11528.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001608 | 29/07/2022 | 11658.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001609 | 29/07/2022 | 405.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSCOTROPICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 046.816 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001610 | 29/07/2022 | 25598.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001611 | 29/07/2022 | 11171.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001612 | 29/07/2022 | 29920.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001614 | 29/07/2022 | 57162.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001615 | 29/07/2022 | 20189.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 7001616 | 29/07/2022 | 5561.25 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 7001617 | 29/07/2022 | 73265.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIVA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001618 | 29/07/2022 | 65474.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 7001619 | 29/07/2022 | 55988.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 7001620 | 29/07/2022 | 21965.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001621 | 29/07/2022 | 81617.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7001622 | 29/07/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CC 1036.084 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001623 | 29/07/2022 | 47330.86 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001624 | 29/07/2022 | 12138.11 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001625 | 29/07/2022 | 222952.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001626 | 29/07/2022 | 5468.98 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001627 | 29/07/2022 | 3857.91 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001628 | 29/07/2022 | 28957.64 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001629 | 29/07/2022 | 113055.95 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001630 | 29/07/2022 | 19663.63 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001631 | 29/07/2022 | 6884.05 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001632 | 29/07/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. C.C 00000000109 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001633 | 29/07/2022 | 2906.07 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001634 | 29/07/2022 | 45741.17 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001635 | 29/07/2022 | 35510.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001636 | 29/07/2022 | 1676.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001637 | 29/07/2022 | 1987.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001638 | 29/07/2022 | 6325.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001639 | 29/07/2022 | 16416.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001640 | 29/07/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001641 | 29/07/2022 | 8793.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001642 | 29/07/2022 | 2486.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001643 | 29/07/2022 | 9744.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001644 | 29/07/2022 | 4603.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001645 | 29/07/2022 | 1530.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001646 | 29/07/2022 | 3708.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001647 | 29/07/2022 | 20209.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PASF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001648 | 29/07/2022 | 3780.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001649 | 29/07/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 29/07/2022 | 19744.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 29/07/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 29/07/2022 | 1418.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 29/07/2022 | 14466.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 29/07/2022 | 3924.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 29/07/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 29/07/2022 | 10908.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 29/07/2022 | 7060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV - PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 29/07/2022 | 13120.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 29/07/2022 | 9840.94 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 29/07/2022 | 985.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 29/07/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 29/07/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL -PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 29/07/2022 | 2403.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 29/07/2022 | 822.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS - PRÓ -TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 29/07/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - PRÓ -TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 29/07/2022 | 2286.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PRÓ -TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 29/07/2022 | 1479.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV- PRÓ -TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 29/07/2022 | 3003.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRÓ -TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 29/07/2022 | 1650.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 29/07/2022 | 350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DE CORPO PARA SEPULTAMENTO SAINDO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. CC 002318. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 29/07/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 29/07/2022 | 600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 50 JOVENS E ADOLECENTES DA IGREJA CONGREGACIONAL DE ESPERANÇA PARA A IGREJA CONGREGACIONAL DINAMIS EM CAMPINA GRANDE, NO CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9, NESTA DATA 29-07-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0, NESTA DATA 29-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 29/07/2022 | 132.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 29-07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 29/07/2022 | 49.24 | 00007507493423 | MARIA ELIZABETH DELIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 29/07/2022 | 180.00 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000728 | 29/07/2022 | 88.63 | 00005571631457 | GENILDA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 29/07/2022 | 400.00 | 00004762960489 | MARIA DE LOURDES MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 29/07/2022 | 200.00 | 00010017179459 | MARIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 29/07/2022 | 200.00 | 00007984969400 | ELIANE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 29/07/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 18 (DEZOITO) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 04 (QUATRO) DE CIDADES VIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 29/07/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 18 (DEZOITO) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 04 (QUATRO) DE CIDADES VIZINHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001302770454 | ADENISE MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO DE PECÚNIA NO VALOR DE R$ 500,00 CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2022 | 34475.52 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/07/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/07/2022 | 23960.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2022 | 943827.25 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDDEB 70% - EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/07/2022 | 51830.14 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDDEB 70% ENSINO INFANTIL- EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/07/2022 | 34611.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDDEB 70% CRECHE -EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2022 | 190377.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/07/2022 | 852186.58 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - PRÓ-TEMPORE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2022 | 2826.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2022 | 24832.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2022 | 645802.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2022 | 22.00 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2022 | 32894.21 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2022 | 39821.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2022 | 182060.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2022 | 4551.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2022 | 1680.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. C.C 00002322 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2022 | 22374.78 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003707 | 29/07/2022 | 27952.05 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08, 09, 10,11 E 16, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CC 002326. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003717 | 29/07/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM AÇARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003724 | 29/07/2022 | 44802.66 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 21 DIAS RODADOS NAS ROTAS 06,13,14,17 E 20, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003729 | 29/07/2022 | 4419.02 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08, 09, 10,11 E 16, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CC 002326. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/07/2022 | 182060.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇAO DO FUNDEB 70% , (PRO-TEMPORE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/07/2022 | 49086.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/07/2022 | 61682.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URBANISMO E TRANSPORTE/EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/07/2022 | 11284.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2022 | 2364.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/07/2022 | 9948.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/07/2022 | 40543.63 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2022 | 3200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003713 | 29/07/2022 | 2473.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS CC 0000389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003719 | 29/07/2022 | 8340.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. CC 00030 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003720 | 29/07/2022 | 7740.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 DIARIAS DE CAMINHÃO DE MUNCK 20 T NA LIMPEZA A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOSCC 00030 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003721 | 29/07/2022 | 4119.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OGB-9522, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 0000389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003725 | 29/07/2022 | 3807.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TIPO A CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 00005217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003726 | 29/07/2022 | 4076.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA 0005208, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 00005208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2022 | 1551.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2022 | 17974.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/07/2022 | 3766.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2022 | 1078.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/07/2022 | 39821.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇAO DO FUNDEB 70% , COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2022 | 7100.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2022 | 28098.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2022 | 6196.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/07/2022 | 4747.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2022 | 8604.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FPM - NO DIA 29.07.2022 RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2022 | 246.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FEP - NO DIA 29/07/2022 RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2022 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ITR - NO DIA 29/07/2022 RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2022 | 52248.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM DO DIA 29.07.20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ADO-LC 176/2020 (ADO250) RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2022 | 33.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ADO-LC 176/2020 (ADO250), REFENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 0003700/2022 RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2022 | 43899.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2022 | 5899.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2022 | 37149.98 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | REVISÃO DE LEIS, PLANOS E CÓDIGOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/07/2022 | 60000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADA COM O ADVOGADO CONTRATADO NO ANO DE 2009 PARA ACAO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DO EXTINTO FUNDEF. CORRESPONDENTE A 12% SOBRE O EXITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0800769-09.2015.4.058201 (0003771-30.2009.4.058201) QUE ORIGINOU O PRECATORIO N PRC 182807/PB, INSCRITO EM 04/03/20 NO VALOR DE R$ 6.699. 385,17 UTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 94, DE 2022E ATEDENDO A DECISÃO DO STF DA ADPF 528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2022 | 43212.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2022 | 9056.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2022 | 2913.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA CREDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003715 | 29/07/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SW, PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00062/2022/CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2022 | 20596.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2022 | 23429.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/07/2022 | 3981.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/07/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/07/2022 | 10893.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2022 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003714 | 29/07/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE JULHO DE 2022. C.C 00000045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/07/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/07/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/07/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2022 | 17856.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/07/2022 | 3742.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2022 | 431.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURISMO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/07/2022 | 4002.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS E TURISMO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2022 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMÓES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNLO/2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9, NESTA DATA . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003731 | 02/08/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL TIPO COMERCIAL, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/08/2022 | 1790.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA N 1051118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/08/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0003732 | 02/08/2022 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0003735 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA MONSENHOR PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003742 | 02/08/2022 | 3390.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFB-4858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003743 | 02/08/2022 | 3940.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-4969, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003744 | 02/08/2022 | 3624.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFG-2062, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 02/08/2022 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000736 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000737 | 02/08/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000738 | 02/08/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000739 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000740 | 02/08/2022 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 3000741 | 02/08/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA COMPETENCIA MES DE JULHO/2022 CC 608. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 3000742 | 02/08/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS COMPETENCIA MES DE JULHO/2022 CC 609. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 3000743 | 02/08/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS COMPETENCIA MES DE JULHO/2022 CC 618. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001651 | 02/08/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7001652 | 03/08/2022 | 12892.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 000.252 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 7001653 | 03/08/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇ ELETRONICA E MONITORAMENTO NOS PSF´S E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE . REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CC 611. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7001654 | 03/08/2022 | 23970.65 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.), EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A DEMANDA DO MÊS DE JULHO 2022. CC 00000447. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001655 | 03/08/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME CC 00003254. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001656 | 03/08/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001657 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001658 | 03/08/2022 | 200.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001659 | 03/08/2022 | 2264.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005246. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001660 | 03/08/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001661 | 03/08/2022 | 3892.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005214. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001662 | 03/08/2022 | 3770.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005216. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001663 | 03/08/2022 | 2364.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005242. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001664 | 03/08/2022 | 2364.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005243. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001665 | 03/08/2022 | 2371.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00005245. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001666 | 03/08/2022 | 2053.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00005245 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001667 | 03/08/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNAÇAO DE AIH S. FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS-FAA E LIBERAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS COMO AUDITOR DURAN TE O MES DE JULHO NO HOSPITAL MUNCIPAL CC 000032. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001668 | 03/08/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE JULHO DE 2022., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7001650 | 03/08/2022 | 26824.08 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.209 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3000744 | 03/08/2022 | 1026.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0005241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 03/08/2022 | 1520.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CC 254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003745 | 03/08/2022 | 3946.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH-9499, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003751 | 03/08/2022 | 2155.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-8350, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003752 | 03/08/2022 | 2781.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFD-7B82, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/08/2022 | 2620.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS BETONEIRAS E ANDAIMES DESTINASDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003754 | 03/08/2022 | 3321.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFG-2062, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003755 | 03/08/2022 | 3460.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OEV-5212, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003756 | 03/08/2022 | 3652.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NQE-1861, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005252. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003757 | 03/08/2022 | 3676.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGF-4030, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003759 | 03/08/2022 | 23310.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003760 | 03/08/2022 | 14258.16 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003761 | 03/08/2022 | 73300.92 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE JULHO DE 2022. C/C:044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/08/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003763 | 03/08/2022 | 5998.78 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE VÓ MILITINA. CONFORME CC 000.282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003764 | 03/08/2022 | 3899.80 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE VÓ MILITINA. CONFORME CC 000.277 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003765 | 03/08/2022 | 5052.71 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE PAULINHO MACHADO. CONFORME CC 000.281 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003766 | 03/08/2022 | 3722.34 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO COELHO CARVALHO. CONFORME CC 000.280 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003767 | 03/08/2022 | 1929.90 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO COELHO CARVALHO. CONFORME CC 000.278 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/08/2022 | 26807.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2022. C. 0000645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/08/2022 | 1050.00 | 00004701566438 | ODILON LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DOS CHAFARIZES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. CC 001050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003768 | 03/08/2022 | 4406.25 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME CC 000.276 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003769 | 03/08/2022 | 9761.50 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CC 000.279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003770 | 03/08/2022 | 215459.26 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 01 DAS PAVIMENTAÇÕES DE RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA , OPERAÇAO 10722300-4 SICONV 903080/2020, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00002148915428 | JADER SANDRO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003747 | 03/08/2022 | 3839.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-8350, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003748 | 03/08/2022 | 2355.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSJ-7D15, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 00005247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003740 | 03/08/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. C. 1017332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003738 | 03/08/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. C. 1017333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003739 | 03/08/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. C. 1017331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA TAR/TED ELETRONICO NA CONTA 7230-3 NA DATA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA TAR DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA TAR DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-9 NA DATA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/08/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003796 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003798 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/08/2022 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/08/2022 | 1900.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/08/2022 | 1560.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/08/2022 | 2181.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003795 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/08/2022 | 10000.00 | 00005166013425 | BARBARA ALINE VENANCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADIVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002603-39.2014.8.15.0171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/08/2022 | 10000.00 | 00011459235428 | MARIA LUIZA MORAIS DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADIVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0002603-39.2014.8.15.0171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003780 | 04/08/2022 | 498.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.487. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003784 | 04/08/2022 | 464.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS QFN-5426. C/C 000.014.486. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003787 | 04/08/2022 | 544.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003794 | 04/08/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003797 | 04/08/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/08/2022 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CC 002383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00010727152440 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO NUCLEO TRANSFORMAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CC 002385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003775 | 04/08/2022 | 4603.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSJ-0184 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.484. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003777 | 04/08/2022 | 2816.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RLZ-2H34 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.483. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003779 | 04/08/2022 | 3783.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003781 | 04/08/2022 | 5214.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.482. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003782 | 04/08/2022 | 1141.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003783 | 04/08/2022 | 883.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003785 | 04/08/2022 | 724.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003786 | 04/08/2022 | 3587.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003788 | 04/08/2022 | 3789.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.475. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003789 | 04/08/2022 | 1121.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003790 | 04/08/2022 | 14947.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004867 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003801 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003802 | 04/08/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003804 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003805 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003806 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003807 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000746 | 04/08/2022 | 1393.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000747 | 04/08/2022 | 1243.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 04/08/2022 | 400.00 | 00098060481487 | JULIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 04/08/2022 | 500.00 | 00098060457420 | IRIA ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 04/08/2022 | 900.00 | 00011607274493 | LAISLA KETLY MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 04/08/2022 | 310.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 04/08/2022 | 400.00 | 00000076004457 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001669 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO COM RESPONSABILIDADE PARA PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES, COMO TAMBÉM CONSULTAS EM NUTRIÇÃO. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CC 0002381. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001670 | 04/08/2022 | 4914.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.500. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001671 | 04/08/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001672 | 04/08/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001673 | 04/08/2022 | 2849.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.496. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001674 | 04/08/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 7001675 | 04/08/2022 | 12000.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CC004.866 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001676 | 04/08/2022 | 74.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.495. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001677 | 04/08/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANAS. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001678 | 04/08/2022 | 3800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CC 002359. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001679 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001680 | 04/08/2022 | 4065.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB-3888 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.494. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001681 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001682 | 04/08/2022 | 422.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.493. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001683 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001684 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001685 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA SECRETÁRIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001686 | 04/08/2022 | 5054.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.499. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001687 | 04/08/2022 | 398.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 138.612. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001688 | 04/08/2022 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME C.C 382.024. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001689 | 04/08/2022 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE POLISONOGRAFIA PARA A PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 00000138 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7001690 | 04/08/2022 | 1160.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.179. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001691 | 04/08/2022 | 1398.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 138.605. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7001692 | 04/08/2022 | 6608.41 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.111. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7001693 | 04/08/2022 | 2013.76 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.011. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 7001694 | 04/08/2022 | 1800.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CC 000.026597. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7001695 | 04/08/2022 | 29399.23 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO NUMERO Nº 06 DA REFORMADA UBS DA BELA VISTA CONFORME NOTAL FISCAL Nº 102 EM ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001696 | 04/08/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001697 | 04/08/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001698 | 04/08/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS, RETROATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. CC00 2382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003774 | 04/08/2022 | 344.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003776 | 04/08/2022 | 287.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.490 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003778 | 04/08/2022 | 307.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTORBOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.489 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003793 | 04/08/2022 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003803 | 04/08/2022 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MESES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/08/2022 | 555.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA , CONFORME CC 002376 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001699 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001700 | 08/08/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO DE 12 HRS E UM SEGURANÇA NO TURNO DIURNO 12 HRS MENSAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 615. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001701 | 08/08/2022 | 4850.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM DVR DE OITO CANAIS E 6 CAMERAS, NO PSF SÃO FRANCISCO. CC000619. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 7001702 | 08/08/2022 | 20206.60 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE . CC 000.109 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001703 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001704 | 08/08/2022 | 1050.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DA MULHER. CC 124 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 04-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003818 | 08/08/2022 | 3072.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICA EM VEICULO DE PLACA OVS-7225, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 5258. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003819 | 08/08/2022 | 1317.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OVS-7225, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003821 | 08/08/2022 | 2933.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OFB-4858, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003823 | 08/08/2022 | 2758.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OGE-8350, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003826 | 08/08/2022 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE DOIS (02) SEGURANÇAS NO TURNO DIURNO E DOIS (2) SEGURANÇAS NO TURNO NOTURNO - 24HRS NA CRECHE BELA VISTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 03/08/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003835 | 08/08/2022 | 5195.33 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.135 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. UNDIME, REFERENTE AO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003840 | 08/08/2022 | 21102.10 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.138 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003842 | 08/08/2022 | 20515.73 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.137 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 10617-8 NA DATA 04/08/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003815 | 08/08/2022 | 945.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OGF-7229, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 00005257. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003816 | 08/08/2022 | 2735.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OGF-7229, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 00005256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003817 | 08/08/2022 | 1133.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DEE PLACA OGF-7229, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 0000395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003831 | 08/08/2022 | 32821.90 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003833 | 08/08/2022 | 23286.75 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.139 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/08/2022 | 800.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM EM CACAMBAS E VEICULOS OTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CC 002379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/08/2022 | 1200.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CC 002378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003829 | 08/08/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NA VILA OLINPICA NO TURNO NOTURNO 12 HORAS E 12 HORAS NO TURNO DIURNO DOS FINAIS DE SEMANA. CC 000617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/08/2022 | 3084.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOVER ASSUNTOS DURANTE OS MES DE JULHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003820 | 08/08/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003822 | 08/08/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DEPAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/08/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/08/2022 | 22.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/08/2022 | 28.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/08/2022 | 1170.00 | 31082863000189 | PATRICK RAVIEL PALMEIRA BATISTA 01655146475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS À EQUIPE DA SEC DE FINANÇAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/08/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/08/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003869 | 09/08/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41.444-1 NA DATA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/08/2022 | 6433.57 | 00008793976402 | VITORIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO 0800480-30.2017.8.15.0171 EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/08/2022 | 2555.84 | 00008954212409 | IARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO 0800480-30.2017.8.15.0171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00004701566438 | ODILON LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DOS CHAFARIZES. CC 002434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/08/2022 | 1500.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RENATO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE JULHO DE 2022. C. 191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003846 | 09/08/2022 | 1010.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900051690. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003847 | 09/08/2022 | 1685.60 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900051669. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003848 | 09/08/2022 | 1404.00 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053879. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003849 | 09/08/2022 | 780.00 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053869. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003850 | 09/08/2022 | 161.95 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053875. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003851 | 09/08/2022 | 126.40 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053873. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003852 | 09/08/2022 | 744.80 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053831. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003853 | 09/08/2022 | 374.05 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053816. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003854 | 09/08/2022 | 515.89 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053818. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003855 | 09/08/2022 | 278.16 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053801. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003856 | 09/08/2022 | 234.24 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053804. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003857 | 09/08/2022 | 231.60 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053805. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003858 | 09/08/2022 | 453.07 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053783. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003859 | 09/08/2022 | 392.87 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053786. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003860 | 09/08/2022 | 1560.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053774. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003864 | 09/08/2022 | 2340.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056120. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003865 | 09/08/2022 | 2106.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056125. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/08/2022 | 3070.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUZA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA ONIBUS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 001.519 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/08/2022 | 5600.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE UM MODULO DO MOTOR DE ONIBUS DE PLACA OGE-5660 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CC 002436. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/08/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 00000081-1, NA DATA 25/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003873 | 09/08/2022 | 37709.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.299. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/08/2022 | 4000.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÕES REGIONAIS A TITULO DE INCENTIVO E APOIO A CULTURA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO. CC 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003879 | 09/08/2022 | 11497.15 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.009 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003881 | 09/08/2022 | 11132.09 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.113. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003882 | 09/08/2022 | 21231.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.180. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/08/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAL TIPO A1 COM UM ANO DE VALIDADE PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS (CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO PEREIRA E DA ESCOLA SILVINO TRAJANO DA ROCHA). CC 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/08/2022 | 1650.00 | 00093108184415 | JOSE ALDENIR FIRMINO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE ESTANTES DO CENTRO CULTURAL DR. SILVINO OLAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 09/08/2022 | 191.32 | 00047624167468 | LAERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005912138429 | FRANCYELLE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA, DESTIANADA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 09/08/2022 | 1600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA DE DEUS DE IDA E VOLTA PARA A IGREJA CONGREGACIONAL EM ALAGOA GRANDE-PB, SENDO DOIS ONIBUS SAINDO DE ESPERANÇA-PB. CC002450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 09/08/2022 | 400.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS DE MASSABIELE PARA CORTEJO FUNEBRE ATÉ O CEMITERIO MUNICIPAL. CC 02451 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 09/08/2022 | 450.00 | 00004185612494 | GEOVANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 09/08/2022 | 208.18 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 09/08/2022 | 1324.44 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 09/08/2022 | 1400.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS DE ALAGOA NOVA PARA ACOMPANHAR CORTEJO FUNEBRE. SENDO DOIS ONIBUS, DE IDA E VOLTA COM DESTINO AO CEMITERIO MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CC 002454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 09/08/2022 | 500.00 | 00010593342402 | RAFAELA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001705 | 09/08/2022 | 510.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OCT E USG DO OD PARA A PACIENTE MARLENE XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL N 000001147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001707 | 09/08/2022 | 4511.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. CC 66 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001709 | 09/08/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PETSCAN PARA A PACIENTE DELMA DELMIRA DOS SANTOS. CC 1059352. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001710 | 09/08/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAÇÃP,MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINEL DA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CC 1000217 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7001711 | 09/08/2022 | 20007.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CC 132262. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001712 | 09/08/2022 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DAS VIATURAS DO SAMU. NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001713 | 09/08/2022 | 1259.70 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CC002.589. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001714 | 09/08/2022 | 1117.00 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC025.012. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001715 | 09/08/2022 | 549.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME C.C 382.909. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001716 | 09/08/2022 | 67.17 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001717 | 09/08/2022 | 440.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA E TRANSVAGINAL E ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA A PACIENTE ANA MARIZA VIEIRA BRANDÃO. CC 0009479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001718 | 09/08/2022 | 630.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005262. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001719 | 09/08/2022 | 5347.30 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 000.939 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001720 | 09/08/2022 | 630.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00005261. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001721 | 09/08/2022 | 630.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO SAÚDE CC 00005260. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001722 | 09/08/2022 | 1979.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSL1A78 DA MANUTENÇÃO DO SAÚDE CC 00005259. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001723 | 09/08/2022 | 2032.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 0000400. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001724 | 09/08/2022 | 1338.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 0000400. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001725 | 09/08/2022 | 33024.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CC 000.940. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001726 | 09/08/2022 | 1784.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 0000398. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001727 | 09/08/2022 | 18758.76 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.941. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7001728 | 09/08/2022 | 1493.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 0000397. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001729 | 09/08/2022 | 78387.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.942. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001730 | 09/08/2022 | 6443.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(FARMACIA BASICA) CC 046.793 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001731 | 09/08/2022 | 405.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (HOSPITAL MUNICIPAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 046.816 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001732 | 09/08/2022 | 65.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FREEZE DO HOSPITAL MUNICIPAL.CC 16991. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001733 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001734 | 09/08/2022 | 1654.40 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO SAD (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001735 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00008559654445 | THALES PALMEIRA DE LUCENA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA REFERENTE A 13(TREZE)SESSOES.CC 0000038. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001736 | 09/08/2022 | 1058.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS ( APTAMIL SOJA 2400G) DESTINADOS A FARMACIA BASICA.CC013.675. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001737 | 09/08/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA NA PACIENTE EDNALDO TARGINO PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 00001067 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/08/2022 | 11700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÕES REGIONAIS A TITULO DE INCENTIVO E APOIO A CULTURA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO. CC 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/08/2022 | 7600.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE QUADRILHAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÕES REGIONAIS A TITULO DE INCENTIVO E APOIO A CULTURA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO. CC 2384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2022 | 4900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM DVR DE OITO CANAIS E 6 CAMERAS CANHÃO INTELBRAS NO MATADOURO PUBLICO DE ESPERANÇA. CC 000620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001738 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001739 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001740 | 10/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 09/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001741 | 10/08/2022 | 225.00 | 00007833074462 | DANIELLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS EM QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001742 | 10/08/2022 | 2666.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARIAS DO PACIENTE FLAVIO DE ARAUJO RIBEIRO,NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO DE 2022 A 03 DE SETEMBR DE 2022 NO CENTRO TERAPEUTICO JOSE GABRIEL,CONFORME CC 000000142 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 08-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 09-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/08/2022 | 16690.00 | 19675630000194 | ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.005. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003889 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2022 | 2057.80 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPA DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A 12 E UMA CAIXA AMPILIFICADA ACA 1005 DESTINADO A SECRETARIA AO CENTRO DE PSICOMOTRICADE. C.C 00030618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/08/2022 | 1060.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAQUINA+IVERSOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/08/2022 | 1562.99 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (RADIO) (MICROFONE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CC 000001470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2022 | 750.00 | 00006483535406 | FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/08/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/08/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/08/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003954 | 11/08/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/08/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 11 DEAGOSTO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/08/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/08/2022 | 11593.62 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003955 | 11/08/2022 | 22010.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/08/2022 | 9673.56 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:000254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003930 | 11/08/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00017640884845 | LENILDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO ÔNIBUS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003956 | 11/08/2022 | 20160.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/08/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000765 | 11/08/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 11/08/2022 | 350.00 | 00007261957402 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PECUNIA PARA O CREDOR QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 11/08/2022 | 250.00 | 00001570061408 | MARIA CAROLINE M LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PECUNIA PARA O CREDOR QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DE SERVIDORES - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 11/08/2022 | 170.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO PELOS CUSTOS DE PARTICIPACAO PESSOAL E DOS DEMAIS SERVIDORES NO EVENTO ALUSIVO AOS 32 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE EM 27 JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001743 | 11/08/2022 | 215.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8098, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001744 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8068, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7001745 | 11/08/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001746 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001747 | 11/08/2022 | 550.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)CALHA EM POLIPROPILENO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 001.447 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001751 | 11/08/2022 | 440.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 000002634. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7001752 | 11/08/2022 | 62006.25 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DO ADITIVO 02 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00324/2021,CC 10003397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001753 | 11/08/2022 | 1300.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 13 SESSÕES, PARA A MENOR LARRISSA GABRIELA DOS SANTOS, NO MES DE JULHO DE 2022. CC 000038. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001754 | 11/08/2022 | 38.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 000.140.139. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7001755 | 11/08/2022 | 1131.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 000.005.838 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/08/2022 | 1460.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/08/2022 | 1460.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2022 | 1460.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2022 | 1460.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2022 | 1166.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/08/2022 | 1580.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/08/2022 | 1745.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/08/2022 | 1855.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/08/2022 | 998.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/08/2022 | 1525.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/08/2022 | 1525.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00007494354450 | MAXWELL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/08/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/08/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/08/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. REF A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/08/2022 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA COLETA DE LIXO. CC 002465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/08/2022 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CC2182 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 7001756 | 12/08/2022 | 3422.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (LEITE) A SEREM FORNECIDOS PARA A FARMACIA BASICA. CC 000037857. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001757 | 12/08/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE DJANETE SILVINO LUSTOSA CC 00009226. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001758 | 12/08/2022 | 3100.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL (OCULOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001759 | 12/08/2022 | 8414.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000144. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001760 | 12/08/2022 | 9279.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000145. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001761 | 12/08/2022 | 1700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR NAPACIENTE VALQUIRIA GOMES - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001762 | 12/08/2022 | 22.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 10-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/08/2022 | 120.00 | 09369794000130 | CARTORIO DO 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL DE REFERENCIA INTEGRAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA MARGARIDA MARIA ANDRADE DIZ E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COELHO CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 12/08/2022 | 750.00 | 00009928822492 | CAIO DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR CAIO DA COSTA GRANGEIRO PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA/DF NOS DIAS 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO EM BRASILIA/DF NOS DIAS 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/08/2022 | 418.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/08/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/08/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2, NA DATA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4, NA DATA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/08/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/08/2022 | 2303.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/08/2022 | 631.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/08/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/08/2022 | 956.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003970 | 15/08/2022 | 9035.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.005.839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003975 | 15/08/2022 | 24758.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE IMPRESSAO DIGITAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00084 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NA DATA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/08/2022 | 8550.00 | 44926618000152 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC Nº 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/08/2022 | 700.00 | 00009994213440 | JOSE EMERSON LEANDRO DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 002505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | IMPLANT.E MANUT.CENTRO DE FORMACAO PROFIS.EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 15/08/2022 | 1050.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES, REF. A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. C.C 002498 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001763 | 15/08/2022 | 1100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA AS PACIENTES ANAILDA ANSELMO SALES E ELIANE CRISTINA FELICIANO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº00001950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7001764 | 15/08/2022 | 3087.00 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.542 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7001765 | 15/08/2022 | 3885.82 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42.541 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001766 | 15/08/2022 | 38.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM ORDEM JUDICIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.140.139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001767 | 15/08/2022 | 38.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM ORDEM JUDICIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.140.148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001768 | 15/08/2022 | 6584.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000145. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7001769 | 15/08/2022 | 10290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 000.005.838 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001770 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7001771 | 15/08/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. CC 1032.849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001772 | 15/08/2022 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UBSF BELA VISTA, REF. A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2022 | 2000.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/08/2022 | 1650.00 | 00010323575412 | ALEX NASCIMENTO FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/08/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00009525540464 | IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/08/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/08/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/08/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/08/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/08/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/08/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/08/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/08/2022 | 400.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 15/08/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 3000772 | 15/08/2022 | 22720.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KITS PARA BEBÊS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 000.590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 15/08/2022 | 60000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 15/08/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 16/08/2022 | 260.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE EM UM DIA DE BELEZA, REFERENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO SCFV, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 0002491. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 16/08/2022 | 260.00 | 00005952177450 | GISELLE DE AMARANTE PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE EM UM DIA DE BELEZA, REFERENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO SCFV, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 0002492. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 16/08/2022 | 315.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA EM UM DIA DE BELEZA, REFERENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO SCFV, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 0002503. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 16/08/2022 | 315.00 | 00005716325483 | DURVAL FARIAS CASTRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA EM UM DIA DE BELEZA, REFERENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO SCFV, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 0002494. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 16/08/2022 | 315.00 | 00082906033553 | PAULO GIOVANI ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA EM UM DIA DE BELEZA, REFERENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO SCFV, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 0002496. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 16/08/2022 | 315.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA EM UM DIA DE BELEZA, REFERENTE AOS SERVIÇOS OFERTADOS NO SCFV, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC 0002497. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 16/08/2022 | 500.00 | 00093098553472 | MARLI SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 16/08/2022 | 400.00 | 00011680357409 | ALLEF ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/08/2022 | 1120.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, E REPAROS EM GERAL NOS TRATORES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004023 | 16/08/2022 | 258.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001773 | 16/08/2022 | 500.00 | 28697333000130 | MUNDIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE WALERIA CILENE THEOTONIO DA SILVA. CC 00044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001774 | 16/08/2022 | 3100.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE CC 000.014.521. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/08/2022 | 440.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, E REPAROSEM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/08/2022 | 7750.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DO CAMINHAO CACAMBA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS . CONFORME CC 002527/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004022 | 16/08/2022 | 3435.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004025 | 16/08/2022 | 284.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004027 | 16/08/2022 | 314.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.553 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/08/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NA DATA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004024 | 16/08/2022 | 337.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO OVS-7025 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004026 | 16/08/2022 | 741.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004028 | 16/08/2022 | 1709.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004029 | 16/08/2022 | 3546.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSJ-0184 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004030 | 16/08/2022 | 4468.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004031 | 16/08/2022 | 3325.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QFD-7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004032 | 16/08/2022 | 4918.08 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME C/C: 301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004033 | 16/08/2022 | 5103.36 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A DA FROTA DE ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME C/C: 302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/08/2022 | 7500.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA THAÍS VIEIRA PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CC: 2400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004035 | 16/08/2022 | 16704.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CC 002.897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004036 | 16/08/2022 | 7830.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CC:4564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/08/2022 | 4643.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9, NA DATA 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/08/2022 | 816.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE AGRUPAMENTO , DEBITADO NA CONTA 40.398-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/08/2022 | 60000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADA COM O ADVOGADO CONTRATADO NO ANO DE 2009 PARA ACAO REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DO EXTINTO FUNDEF. CORRESPONDENTE A 12% SOBRE O EXITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 0800769-09.2015.4.058201 (0003771-30.2009.4.058201) QUE ORIGINOU O PRECATORIO N. PROC. 182807/PB, INSCRITO EM 04/03/2020 NO VALOR DE R$ 6.699.385,17 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 94/2022, EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO DO STF DA ADPF 528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/08/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2, NA DATA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3, NA DATA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/08/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 1708 EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ANTINENTES A DESPACHOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROCESSO 09955/20 REFERENTE A DESEFA DA PCA 2019, JUNTO AO TCE E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/08/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/08/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES ENTRE OS DIAS 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/08/2022 | 1312.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. ENTRE OS DIAS 01/07/2022 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/08/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/08/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/08/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/08/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/08/2022 | 1600.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/08/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/08/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004090 | 17/08/2022 | 37709.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.299. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004091 | 17/08/2022 | 2982.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC 900059130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NA DATA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/08/2022 | 763.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALÇATEIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/08/2022 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/08/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/08/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/08/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00006499865478 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/08/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/08/2022 | 308.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 REFEIÇÕES PARA OS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/08/2022 | 30250.00 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCRETAGEM DE UMA OBRA NA GALERIA DE ESGOTO REALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CC:2083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 7001775 | 17/08/2022 | 440.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE LEITE DE DEMANDA JUDICIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.C.C. 00002634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 7001776 | 17/08/2022 | 4788.80 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CC 001.085. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001777 | 17/08/2022 | 2676.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CC000003150. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001778 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001779 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001780 | 17/08/2022 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA-OCT PARA O PACIENTE JACINARA VITORIA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL N 0002369 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/08/2022 | 3600.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000.254. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/08/2022 | 700.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/08/2022 | 350.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 33 HORAS DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CC 002047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001781 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001782 | 18/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 17/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 7001783 | 18/08/2022 | 2623.20 | 23159220000168 | SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE NUTRIÇÃO INFANTIL DESTINADOS A FARMACIA BASICA. C.C860 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001784 | 18/08/2022 | 1531.36 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 046.816 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001785 | 18/08/2022 | 1593.00 | 00004775950495 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO(PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 001.204. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001786 | 18/08/2022 | 1086.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 287560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001787 | 18/08/2022 | 104.12 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 292767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004108 | 18/08/2022 | 23359.35 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.252 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 000672011-5 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004107 | 18/08/2022 | 15716.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.251. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004097 | 18/08/2022 | 1925.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CC 900059140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 17 DE AGOSTO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR COM A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA QUE ACOMPANHA O PROCESSO 09955/20-TC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/08/2022 | 37604.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL PREVIDENCIARIO DOS MUNICIPIOS COM VENCIMENTO EM 31.08.2022, EXERCICIOS 2017 A 2018. RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X, NA DATA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9, NA DATA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/08/2022 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3, NA DATA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/08/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/08/2022 | 1753.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO FINANCEIRO 2017 A 2018 , NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22228.9576893-2 RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/08/2022 | 1753.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO FINANCEIRO 2017 A 2018 , NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22228.9575190-8. RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/08/2022 | 1753.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP EXERCICIO FINANCEIRO 2017 A 2018 , NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22228.9562607-0 RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/08/2022 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 000046628 NA DATA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/08/2022 | 264.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NA DATA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/08/2022 | 198.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230,3 NA DATA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/08/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/08/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004113 | 19/08/2022 | 15467.22 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.203. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004114 | 19/08/2022 | 18900.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.202. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004116 | 19/08/2022 | 747.00 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056175. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004117 | 19/08/2022 | 354.16 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056168.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004118 | 19/08/2022 | 281.20 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056160.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004119 | 19/08/2022 | 234.24 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056181. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004120 | 19/08/2022 | 1528.80 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056324. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004121 | 19/08/2022 | 1497.60 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056327. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004122 | 19/08/2022 | 1010.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056309. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004123 | 19/08/2022 | 780.00 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056348. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004124 | 19/08/2022 | 930.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056355. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004125 | 19/08/2022 | 1560.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056363. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004126 | 19/08/2022 | 2527.20 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900056370. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004127 | 19/08/2022 | 1041.60 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900056416. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004128 | 19/08/2022 | 161.95 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900056398. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004129 | 19/08/2022 | 126.40 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900056392. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004130 | 19/08/2022 | 1404.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056650. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004131 | 19/08/2022 | 788.50 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056633. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004132 | 19/08/2022 | 1784.50 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056626. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004133 | 19/08/2022 | 1930.50 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056777. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/08/2022 | 286.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 00005.151-9 NA DATA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004135 | 19/08/2022 | 1515.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900057362.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004139 | 19/08/2022 | 453.07 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900058498. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004140 | 19/08/2022 | 261.58 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900058462. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004141 | 19/08/2022 | 422.84 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900058465. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004142 | 19/08/2022 | 131.29 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900058482. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/08/2022 | 300.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. DE PEÇAS E MOLAS VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGE-8D50 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/08/2022 | 2630.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. DE PEÇAS E MOLAS VEIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OGE-8D50 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 011.364 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004146 | 19/08/2022 | 5000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004147 | 19/08/2022 | 6250.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004148 | 19/08/2022 | 6250.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004149 | 19/08/2022 | 6250.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004150 | 19/08/2022 | 5000.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004151 | 19/08/2022 | 7500.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004152 | 19/08/2022 | 6250.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004158 | 19/08/2022 | 7500.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004159 | 19/08/2022 | 5750.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004160 | 19/08/2022 | 2106.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056125. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004161 | 19/08/2022 | 2340.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900056120. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004162 | 19/08/2022 | 15283.11 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HOSANA LOPES E JOSE SOUTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004111 | 19/08/2022 | 5538.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-3C90, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000005347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004112 | 19/08/2022 | 1996.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA OGB-3C90, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0000450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004163 | 19/08/2022 | 15660.10 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7001788 | 19/08/2022 | 2250.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 0000452. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7001789 | 19/08/2022 | 5409.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00005350. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7001790 | 19/08/2022 | 1361.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00005349. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 7001791 | 19/08/2022 | 2982.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 900059130. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001792 | 19/08/2022 | 19582.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CC 269. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001793 | 19/08/2022 | 217.20 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 452354. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001794 | 19/08/2022 | 175.20 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 452353. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001795 | 19/08/2022 | 6743.20 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 452352. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001796 | 19/08/2022 | 1259.70 | 32708161000120 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C. 002.684. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001797 | 19/08/2022 | 6500.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 26 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001798 | 19/08/2022 | 3750.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001799 | 19/08/2022 | 6000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001800 | 19/08/2022 | 6250.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001801 | 19/08/2022 | 7500.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA A R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF´S DO MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001802 | 19/08/2022 | 7500.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7001803 | 19/08/2022 | 3750.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 19/08/2022 | 4500.00 | 00056991495468 | JOSE RAMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DADA A EXCEPIOCIONALIDADE E URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 19/08/2022 | 2850.00 | 00041474490425 | JOSE WAMBERTO CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROUOAS PARA O DESFILE CIVICO DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, USUÁRIOS DA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/08/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004154 | 19/08/2022 | 7500.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004155 | 19/08/2022 | 12500.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004156 | 19/08/2022 | 7500.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004157 | 19/08/2022 | 7500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 22/08/2022 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 22/08/2022 | 300.00 | 00000759004404 | LUCIANO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CREDOR ACIMA CITADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 22/08/2022 | 33.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 22/08/2022 | 1700.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA 14(QUATORZE) PESSOAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO ``PROGRAMA CIDADÃO´´ REALIZADO NO DIA 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022. OS QUEIS DESENVOLVERAM TRABALHO DEEMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA A USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DA POLIOTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CC: 192. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 22/08/2022 | 4500.00 | 00056991495468 | JOSE RAMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA AO CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DADA A EXCEPIOCIONALIDADE E URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001804 | 22/08/2022 | 10619.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001805 | 22/08/2022 | 111.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTES COM ORDEM JUDICIAL CC 00014155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001806 | 22/08/2022 | 335.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTES COM ORDEM JUDICIAL CC 00023432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001807 | 22/08/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE BOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO EM PACIENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA CC 00009676. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001808 | 22/08/2022 | 5464.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. CC 0000247 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/08/2022 | 4850.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA DVR, 8 CANAIS E OITO CAMERAS PARA O PATIO ONDE FICAM AS AMBULANCIAS E ONIBUS E O DEPOSITO. CC 199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/08/2022 | 21870.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A JULHO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004166 | 22/08/2022 | 3244.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OVS-7225, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. CC 00005348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004167 | 22/08/2022 | 1250.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OVS-7225, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. CC 0000451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/08/2022 | 3560.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL E CINCO SENSORES, PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR E BIBLIOTECA. CC 201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/08/2022 | 3740.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA DVR, 4 CANAIS E QUATRO CAMERAS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR E BIBLIOTECA. CC 200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/08/2022 | 17401.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004177 | 22/08/2022 | 7500.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004182 | 22/08/2022 | 1980.66 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900060568. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004183 | 22/08/2022 | 1560.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900053774. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/08/2022 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.A AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/08/2022 | 1829.30 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL HOSANA LOPES. CC 00002778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/08/2022 | 2179.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME FATURA N 392952 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/08/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 08/12. CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/08/2022 | 3740.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA DVR, 4 CANAIS E 4 CAMERAS CANHÃO COM UM HD PARA A RECEPÇÃO DA PREFEITURA. CC 202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/08/2022 | 3840.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA DVR, 4 CANAIS E 4 CAMERAS CANHÃO COM UM HD PARA A GUARITA DA PREFEITURA. CC 203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/08/2022 | 9046.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP RETIDO NA NO CREDITO DO FPM DO DIA 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004191 | 22/08/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1017432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004192 | 22/08/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1016465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004193 | 22/08/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1017431. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/08/2022 | 3325.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA DEMANDAS E DEFESA EM MATERIA PREVIDENCIARIA. CC 10000955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230,3 NA DATA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/08/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/08/2022 | 19189.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENTAÇAO NA COTA DO FPM DO DIA 10.08.2022 EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELMANETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/08/2022 | 20242.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 10.08.20222. RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/08/2022 | 2638.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 19.08.2022. RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/08/2022 | 26.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/08/2022 | 50291.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL, REFERENTE A JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 23/08/2022 | 3069.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 10 E 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/08/2022 | 75.00 | 00046687394487 | DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA A SERVIÇOS EXTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/08/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 17 DEAGOSTO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE ASSESSORIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/08/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000008517884 REFERENTE A ACORDO COMP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 23/08/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000008517949 REFERENTE A ACORDO COMP 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/08/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000008517795 REFERENTE A ACORDO COMP 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/08/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000008517833 REFERENTE A ACORDO COMP 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 19/08/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/08/2022 | 9260.00 | 00077204077172 | VALERIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BARRETES PARA BANDAS MARCIAL E FANFARRAS. CONFECÇÃO DE ARRANJOS PARA CABEÇA DE BALIZAS E CORPO COREOGRAFICO. CC 0001 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004202 | 23/08/2022 | 15660.10 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS URBANOS C.C 000.625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004205 | 23/08/2022 | 88422.06 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BM 02 CR 906196/2020 OPERAÇAO 1073090-33 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIALE URBANA TP 004/2021 CONTRATO 00334/2021 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA CONF CC 46/2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 7001809 | 23/08/2022 | 22906.31 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,C.C 000063. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 7001810 | 23/08/2022 | 12963.36 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,C.C 000064. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001811 | 23/08/2022 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA PARA PACIENTE EDILENE APOLINARIO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001300 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001812 | 23/08/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA DE AVALIAÇÃO PARA PACIENTE ANDREIA MARIA GRANJEIRO DOS SANTOS NOTA FISCAL Nº 00001297 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 19-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 23-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 24/08/2022 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 24/08/2022 | 250.00 | 00013259439404 | FELIPE RENATO SOARES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE SOCIAL AO CREDOR SUPRA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000796 | 24/08/2022 | 200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004289724469 | JOSEILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA, DESTINADA AO CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 24/08/2022 | 110.00 | 00011371545430 | LUENIA ILMA SOARES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001813 | 24/08/2022 | 8886.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000153. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001814 | 24/08/2022 | 7582.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000152. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7001815 | 24/08/2022 | 11942.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000154. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001816 | 24/08/2022 | 77.68 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001817 | 24/08/2022 | 2104.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DEN ALMOÇOS DESTNADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 002618. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 DATA 23/08/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 DATA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/08/2022 | 3280.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA THAÍS VIEIRA PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. CC: 002612. 086 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004215 | 24/08/2022 | 2000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004218 | 24/08/2022 | 25818.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS JOSÉ SOUTO E HOSANA LOPES. C.C 000.624. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004219 | 24/08/2022 | 11497.15 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.009 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/08/2022 | 6803.00 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA NO PERIODO DE 15/08 E VOLTA 19/08,2022 COM HOSPEDAGEM, PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA EDUCAÇAO CAIO DA COSTA GRANGEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004222 | 24/08/2022 | 1345.50 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900061325. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/08/2022 | 290.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, E REPAROS EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO LOTADOS NA SEECRETARIA DE EDUCAÇOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/08/2022 | 1414.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/08/2022 | 300.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 23 DE AGOSTO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATATIVAS NA CONSULTORIA FOCO, ACERCA DE PROJETOS DE LEI NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/08/2022 | 600.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO, EM VIAGEM A NATAL - RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS, LEIS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS - METODOLOGIA E TECNICA LEGISLATIVA APLICAVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/08/2022 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 10.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 DATA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X DATA 23/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/08/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 DATA 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/08/2022 | 7466.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/08/2022 | 28668.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/08/2022 | 5189.07 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/08/2022 | 6196.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/08/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/08/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/08/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/08/2022 | 43212.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/08/2022 | 9056.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/08/2022 | 17210.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/08/2022 | 18998.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/08/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/08/2022 | 10918.71 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/08/2022 | 3981.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/08/2022 | 21975.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/08/2022 | 3838.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/08/2022 | 519.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/08/2022 | 34475.52 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/08/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/08/2022 | 2900.00 | 34044306000161 | VANDERSON DA SILVA SANTOS 01588366421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DAS CAMARAS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/08/2022 | 1000.00 | 18479670000106 | HELTON JHON OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DO ALTERNADOR DE ONIBUS DE PLACA OFB-4858 DA MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/08/2022 | 23960.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/08/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004271 | 25/08/2022 | 11037.75 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA JOSEFA PINHEIRO. C.C 000.626. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/08/2022 | 63235.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/EFETIVOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/08/2022 | 47458.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/08/2022 | 12496.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/08/2022 | 800.00 | 28724160000100 | EVERSON CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇÃO NA BOMBA INJETORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/08/2022 | 40202.44 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/08/2022 | 9945.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,UR E TRANSPORTE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/08/2022 | 2618.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,UR E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004272 | 25/08/2022 | 33023.78 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CC 000.627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/08/2022 | 46094.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/08/2022 | 1551.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/08/2022 | 1078.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC HID,MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/08/2022 | 3796.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECCRETARIA DE ESPORTE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/08/2022 | 1487.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001818 | 25/08/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001819 | 25/08/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001820 | 25/08/2022 | 95070.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.949 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001821 | 25/08/2022 | 34624.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.950. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001822 | 25/08/2022 | 15989.46 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 046.977 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001823 | 25/08/2022 | 612.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 046.978 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001824 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001825 | 25/08/2022 | 500.00 | 18479670000106 | HELTON JHON OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-7D15, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001826 | 25/08/2022 | 279.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT. BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACESSORIOS PARA O CAPS E DESFILE DO DIA 07/09/2022. CC 000.044 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001827 | 25/08/2022 | 5800.00 | 00010874301432 | RENALLE LIMA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS/AUDITADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001828 | 25/08/2022 | 33593.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.720 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001829 | 25/08/2022 | 28580.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.F 010.719 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001830 | 25/08/2022 | 8155.91 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.F 010.716 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001831 | 25/08/2022 | 64839.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CC 010.721. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001832 | 25/08/2022 | 8628.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.F 010.717.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 25/08/2022 | 15750.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 25/08/2022 | 22214.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 25/08/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 25/08/2022 | 1418.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 25/08/2022 | 12666.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 25/08/2022 | 3924.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 25/08/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 25/08/2022 | 7060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 25/08/2022 | 10908.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 25/08/2022 | 13159.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 25/08/2022 | 985.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 25/08/2022 | 9849.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 25/08/2022 | 400.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SAPATOS PARA OS USUARIOS DO SCFV DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ULTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 25/08/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 25/08/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 25/08/2022 | 2514.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 25/08/2022 | 140.00 | 00009424748485 | EDSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA OS USUARIOS DO SCFV DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ULTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 25/08/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 25/08/2022 | 800.00 | 22125581000120 | VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SAPATOS PARA OS USUARIOS DO SCFV DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ULTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 25/08/2022 | 2286.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 25/08/2022 | 1479.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 25/08/2022 | 822.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 25/08/2022 | 300.00 | 00070154851418 | DANIELLE TORQUATO PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ULTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 25/08/2022 | 2954.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/08/2022 | 31641.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID, E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/08/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID, E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/08/2022 | 23270.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID, E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/08/2022 | 19918.99 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC HID,MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/08/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/08/2022 | 4876.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/08/2022 | 10165.00 | 19533152000188 | PAULO LEANDRO MANISSOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO PARA O FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (GARIS). CC 900059521 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/08/2022 | 21380.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS TURISMO/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/08/2022 | 4002.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/08/2022 | 1100.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CC 010833 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/08/2022 | 2160.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. CC: 002.387 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, E REPAROS EM EQUPAMENTOS DOS TRATORES, E REFORMA NO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/08/2022 | 3735.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000.262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 24-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000825 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001833 | 26/08/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001834 | 26/08/2022 | 31.35 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 25/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001835 | 26/08/2022 | 97344.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001836 | 26/08/2022 | 30240.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001837 | 26/08/2022 | 9455.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001838 | 26/08/2022 | 11658.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001839 | 26/08/2022 | 25053.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001840 | 26/08/2022 | 49910.77 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001841 | 26/08/2022 | 82012.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001842 | 26/08/2022 | 30099.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001843 | 26/08/2022 | 10099.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001844 | 26/08/2022 | 95777.91 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001845 | 26/08/2022 | 28403.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001846 | 26/08/2022 | 217954.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001847 | 26/08/2022 | 8723.96 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001848 | 26/08/2022 | 6662.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001849 | 26/08/2022 | 90237.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001850 | 26/08/2022 | 205952.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001851 | 26/08/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001852 | 26/08/2022 | 31510.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001853 | 26/08/2022 | 11711.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001856 | 26/08/2022 | 59384.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001857 | 26/08/2022 | 45884.52 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001858 | 26/08/2022 | 5036.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001859 | 26/08/2022 | 51551.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001860 | 26/08/2022 | 22238.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001861 | 26/08/2022 | 41483.35 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001862 | 26/08/2022 | 12357.12 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001863 | 26/08/2022 | 126977.70 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001864 | 26/08/2022 | 5485.82 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001865 | 26/08/2022 | 3874.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001866 | 26/08/2022 | 28863.41 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001867 | 26/08/2022 | 114961.39 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001868 | 26/08/2022 | 19680.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001869 | 26/08/2022 | 6892.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001870 | 26/08/2022 | 32919.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001871 | 26/08/2022 | 25986.24 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001872 | 26/08/2022 | 2746.02 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001873 | 26/08/2022 | 141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/08/2022 | 4294.08 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.261 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 DATA 24/08/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 DATA 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/08/2022 | 932824.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/08/2022 | 48355.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/08/2022 | 34611.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/08/2022 | 190351.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% COMISSIONADOS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/08/2022 | 969648.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/08/2022 | 2826.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/08/2022 | 26467.69 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/08/2022 | 637719.83 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% EFETIVOS / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/08/2022 | 31521.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/08/2022 | 22374.78 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/08/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/08/2022 | 15050.00 | 00005591241123 | BRENDA HELLEN PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BORDAS DE ROUPAS E CONFECÇÃO DE SAPATILHAS PARA BANDA MARCIAL E FANFARRA, QUE VÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO. CC 0001. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/08/2022 | 16990.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E INSTRUMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CC 000001478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/08/2022 | 39892.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/08/2022 | 206938.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/08/2022 | 4821.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00009832849462 | JOSEILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IDA E VOLTA AO SITIO PEDRINHA D´AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/08/2022 | 1120.00 | 00016747832485 | VALESSA NASCIMENTO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICACAO E INSTALACAO DE GRANDES PARA A SEDE DO NUCLEO TRANSFORMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/08/2022 | 9070.75 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, PREPARAÇÃO, NUMERAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE 36.383 (TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES) LAUDAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO EM NUVEM VIRTUAL, EM ARQUIVOS PDF PESQUISAVEL ARQUIVOS PDF PESQUISAVEL COM POSSIBILADE DE GRAVAÇÃO EM MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/08/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. C.C000025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 DATA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/08/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-9 DATA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/08/2022 | 165.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2022, EM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 0004209/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004304 | 26/08/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. C.C 000029 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-9 DATA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 DATA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/08/2022 | 63685.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE TARIFA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JULHO/2022. PARCELAMENTO 35/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/08/2022 | 750.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TELEFONES FIXOS NO CENTRO ADMNISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. N°125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/08/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/08/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 16 E 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/08/2022 | 876.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/08/2022 | 4000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO SICONV, GOVERNO FEDERAL E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS CC 002651 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004312 | 29/08/2022 | 14947.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.903 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004313 | 29/08/2022 | 12900.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.902 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004314 | 29/08/2022 | 9835.69 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.905 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004315 | 29/08/2022 | 12935.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 004.904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/08/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 DATA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/08/2022 | 8590.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001874 | 29/08/2022 | 17170.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001875 | 29/08/2022 | 3708.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001876 | 29/08/2022 | 1530.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001877 | 29/08/2022 | 4628.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001878 | 29/08/2022 | 9318.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001879 | 29/08/2022 | 2489.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001880 | 29/08/2022 | 7467.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001881 | 29/08/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001882 | 29/08/2022 | 16458.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001883 | 29/08/2022 | 6325.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001884 | 29/08/2022 | 1741.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001885 | 29/08/2022 | 1676.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001886 | 29/08/2022 | 3780.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001887 | 29/08/2022 | 20184.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001888 | 29/08/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 7001889 | 29/08/2022 | 36746.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE (HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 004.906. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001890 | 29/08/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE ANTONIA MARIA FREIRE DA SILVA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº00002228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 29/08/2022 | 100.00 | 00005680399474 | MARIA DE FATIMA ALVES MIRANDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 29/08/2022 | 690.00 | 00006984928460 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETSADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARA MELHORIA DO AMBIENTE DOS DERVIÇOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 29/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 25-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 29/08/2022 | 154.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS USUARIOS POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ULTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. CC: 000.139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 29/08/2022 | 220.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ULTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. CC: 000.140 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0, NESTA DATA 26-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000833 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9 NESTA DATA 26-08-2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 26-08-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000835 | 30/08/2022 | 600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ATLETAS PARA A COPA DE MUAY THAI NO DIA 27/08/2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 30/08/2022 | 1591.50 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. CC: 000.958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 30/08/2022 | 750.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 48 PASSAGEIROS SAINDO DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM ESPERANÇA, PARA A CIDADE DE ALAGOA NOVA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 30/08/2022 | 3063.98 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEDE DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) PARA FORTALECIMENTO DOS VINCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOSSO MUNICIPIO. CC: 000.959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 30/08/2022 | 99.99 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A ASSESSORIA TÉCNICA SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA REDE SUAS. CC: 000147. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 30/08/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO DE ESCOTEIROS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 30/08/2022 | 800.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SANTUARIO DE FREI DAMIÃO EM GUARABIRA, NO DIA 27/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 30/08/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº05. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 30/08/2022 | 500.00 | 00002531947418 | ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 30/08/2022 | 500.00 | 00008435771423 | ALINE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 30/08/2022 | 1158.00 | 00001224957482 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 58 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFSSIONAIS DO ``PROGRAMA CIDADÃO´´, AOS QUIS EXECUTARAM O TRABALHO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA, A USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO E DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 30/08/2022 | 550.00 | 00009382221476 | FABRICIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS EM DUAS AÇÕES NOS DIAS 23/08 NA SEDE DO CRAS, NA ASSOSSIAÇÃO DO LOGRADOURO NO DIA 24/08 ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIOS DA POLITICA DEASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CRAS. CC:2656 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 30/08/2022 | 315.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOBRANCELHA OFERTADOS EM UMA AÇÃO NA ASSOSSIAÇÃO DO SITIO LOGRADOURO NO DIA 24/05 ´´MÃOS QUE AJUDAM´´ USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 30/08/2022 | 260.00 | 00005952177450 | GISELLE DE AMARANTE PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE EM UMA AÇÃO DO AGOSTO LILÁS NO DIA 23/08 ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO AUXILIO BRASIL. CC 002639. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 30/08/2022 | 650.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA EM UMA AÇÃO DO AGOSTO LILÁS NO DIA 23/08 ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO AUXILIO BRASIL. CC 002635. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 30/08/2022 | 650.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, EM UMA AÇÃO DO AGOSTO LILÁS NO DIA 23/08 ``MÃOS QUE AJUDAM´´ , PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO AUXILIO BRASIL. CC 002634. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 30/08/2022 | 1310.00 | 00006984928460 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETSADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE DO SCFV (SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS), PARA MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 30/08/2022 | 2410.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS) DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIASL DESTE MUNICIPIO. CC:000.669. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 30/08/2022 | 1950.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS, E UMA DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DAS DORES NOGUEIRA. CC: 1668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 30/08/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR DE PLACA QFT-9676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 4312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 30/08/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR DE PLACA QFQ-3975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 4316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001891 | 30/08/2022 | 1000.00 | 03520781000133 | CLIMOL-M.DE FATIMA GOMES GINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE NEUROPSICOLOGIA. CC N 385. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001892 | 30/08/2022 | 7763.46 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 046.992 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001893 | 30/08/2022 | 24108.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.723. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001894 | 30/08/2022 | 19419.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.724. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001895 | 30/08/2022 | 21312.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.725. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001896 | 30/08/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 0000075. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001897 | 30/08/2022 | 3340.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LPM E 01(UM)UMIFICADOR E 01(UM)CPAP AUTO PARA ATENDIMENTO E 01(UM)CPAP AUA PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA.CC 007489 NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001898 | 30/08/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001899 | 30/08/2022 | 2049.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASCIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.141.832. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001900 | 30/08/2022 | 673.25 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 000.141.833. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 7001901 | 30/08/2022 | 327.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (LEITE) A SEREM FORNECIDOS PARA A FARMACIA BASICA. CC 000038132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001902 | 30/08/2022 | 56.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 298634. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001903 | 30/08/2022 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO NO DIA 26/08/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001904 | 30/08/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DO PACIENTE JOSE DAMIÃO, RESIDENTE NO DISTRITO DE MASSABIELE. CC 002659. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7001905 | 30/08/2022 | 985.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAÚDE BUCAL CC.017.977. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001906 | 30/08/2022 | 84.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC.048.321. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7001907 | 30/08/2022 | 197.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC.048.227. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001908 | 30/08/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE C.C 4315. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001909 | 30/08/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU C.C 4314. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001910 | 30/08/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA QFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU C.C 4313. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001911 | 30/08/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA QGF-8108 MOTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 4311. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 7001912 | 30/08/2022 | 440.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE LEITE DE DEMANDA JUDICIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICAGRATUITA.C.C. 00002634. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 7001913 | 30/08/2022 | 29740.62 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,C.C 000067. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001914 | 30/08/2022 | 27011.66 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-CIRURGICA SHALOO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,C.C 000068. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001915 | 30/08/2022 | 120.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DE DOMICILIO. CC\:2676. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. C. 0000000013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004347 | 30/08/2022 | 146970.00 | 32018393000157 | ADÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA COM OPERADOR, DESTINADO AO PREPARO DO SOLO VISANDO O PLANTIO AGRÍCOLA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. (REF. PREGÃO 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2022 | 800.00 | 00003851995465 | GASPAR BERTOLDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE TRATORES. CC: 2654. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2022 | 1356.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VIAGEM PARA A CIDADE DE MARI-PB COM PALCO E TABLADOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2022 | 3200.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2022 | 1650.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2022 | 1700.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SETOR DETRANSPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0004335 | 30/08/2022 | 57890.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.2297 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004338 | 30/08/2022 | 13495.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME CC 000.279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ÁGUA E ESGOTO | CONST.E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004340 | 30/08/2022 | 10458.75 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME CC 000.284 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004350 | 30/08/2022 | 3355.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-3C90, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00005394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2022 | 670.00 | 00003682194452 | WAGNER MATIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESA COM PREPARO DE DOCUMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2022 | 670.00 | 00008458716410 | FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESA COM PREPARO DE DOCUMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2022 | 350.00 | 00003682194452 | WAGNER MATIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE P/ COBRIR DESPESA COM INSCRICAO DO ATLETA W. M. DA S. PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2022 | 350.00 | 00008458716410 | FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE P/ COBRIR DESPESA COM INSCRICAO DA ATLETA T. R. P. DO N. PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2022 | 350.00 | 00003682194452 | WAGNER MATIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE P/ COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORME OFICIAL PARA O ATLETA W. M. DA S. PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2022 | 350.00 | 00008458716410 | FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE P/ COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORME PARA A ATLETA T. R. P. DO N. PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2022 | 1650.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 00081-1 DEBITADO NESTA DATA 25-08-2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR DE PLACAS.NO VEICULO QGE-5650 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 4310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2022 | 973.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE NAPAS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA E BANDA MACIAL DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 15.290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2022 | 5642.00 | 44926618000152 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ASSESSÓRIOS PARA BALIZADORES E PARA O PESSOAL DAS BANDAS FANFARRAS E MACIAIS. DESTINADAS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. CC Nº 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004348 | 30/08/2022 | 14304.00 | 40930251000190 | L. O. C. COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO (COLA BASTÃO) PARA COMPOR KIT ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 000.129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004344 | 30/08/2022 | 2287.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-9547, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CC 00005392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004346 | 30/08/2022 | 1287.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-9547, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE. CC 00005393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2022 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 30/08 EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PROCURADORA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E O CONTADOR PARA FINALIZAR DEFESA DO PROCESSO09955/20 REFERENTE A PCA 2019, JUNTO AO TCE E ESCRITORIO DE DE ASSESSORIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. JOHNSON ABRANTES -SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2022 | 7087.22 | 00042540542468 | ARIONETE DAS GRACAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA PROFERIDA NOS AUTOS DA ACAO - INDENIZACAO TRABALHISTA, EM FAVOR DA AUTORA DO PROCESSO 0802228-29.2019.8.15.0171, TRANSITADO EM JULGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2022 | 2696.18 | 00042540542468 | ARIONETE DAS GRACAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DE EXECUCAO DE SENTENCA PROFERIDA NOS AUTOS DA ACAO - INDENIZACAO TRABALHISTA - PROCESSO 0802228-29.2019.8.15.0171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2022 | 7898.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2022 | 569.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2022 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ADO-LC 176/2020 DO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/08/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2022 | 1469.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CC 000.047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2022 | 1469.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CC 000.044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2022 | 2951.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK WIRILESS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CC 000.046 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA NO DIA 31 DE AGOSTO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATATIVAS JUNTO A CODATA ACERCA DE FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PLATAFORMA DE COMUNICACAO VIRTUAL PARA A PREFEITURA DE ESPERANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2022 | 52714.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004363 | 31/08/2022 | 1417.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO LEVE DE PLACA NQG-9547 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 0000471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004372 | 31/08/2022 | 917.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA NQG-9547 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 0000489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 31 DEAGOSTO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCATICIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004383 | 31/08/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SW, PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00062/2022/CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/08/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004380 | 31/08/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE AGOSTO DE 2022. C.C 00000053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC 00039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 29/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004377 | 31/08/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALE MANUTENÇÃO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CC: 628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0004378 | 31/08/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO/2022 CC 00000332.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004386 | 31/08/2022 | 30959.28 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08, 09, 10,11 E 15, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CC 002692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004387 | 31/08/2022 | 46936.12 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 22 DIAS RODADOS NAS ROTAS 06,13,14,17 E 20, NO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 002691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2022 | 2500.00 | 00008682788403 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA NO NUCLEO TRANSFORMAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. C 002706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004392 | 31/08/2022 | 8701.98 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004393 | 31/08/2022 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE DOIS (02) SEGURANÇAS NO TURNO DIURNO E DOIS (2) SEGURANÇAS NO TURNO NOTURNO - 24HRS NA CRECHE BELA VISTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004394 | 31/08/2022 | 2955.40 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA. CC 000.288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2022 | 9446.26 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:000298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004398 | 31/08/2022 | 3306.50 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004399 | 31/08/2022 | 2579.88 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO CARVALHO. CC 000.292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012878734483 | SEVERINO CORDEIRO MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. CC 002716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004402 | 31/08/2022 | 42584.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.343. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004403 | 31/08/2022 | 14192.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.341. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004404 | 31/08/2022 | 34268.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.371. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004405 | 31/08/2022 | 32738.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.372. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004388 | 31/08/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO 12 (DOZE) HORAS E UM NO TURNO DIURNO 12 (DOZE) HORAS NOS FINAIS DE SEMANA NA VILA OLIMPICA. CC 631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2022 | 35479.24 | 13330142000169 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DOS ATLETAS W.M. DA S.E.T.R.P PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022, QUE SERA REALIZADO NA ITALIA, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004364 | 31/08/2022 | 2087.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGB-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0000472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2022 | 1950.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA , REPAROS NAS TENDAS, TROCA DE LAMINA DA ENCHEDEIRA E TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA. CC 002678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2022 | 20000.00 | 35873574000159 | LIRA FARIAS CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS INDEPENDENTES DE AVALIAÇÃO TECNICA, DIAGNOSTICO DE ESTRUTURA E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA. ACESSIBILIDADE E MODERNIZAÇÃO DOS IMOVEIS LOCADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004379 | 31/08/2022 | 5560.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. CC 000453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004381 | 31/08/2022 | 5160.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHÃO DE MUNCK 20 T NA LIMPEZA A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS. CC: 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004391 | 31/08/2022 | 3019.51 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME CC 000.285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004400 | 31/08/2022 | 6386.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004365 | 31/08/2022 | 3264.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA VW OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0000481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004384 | 31/08/2022 | 7080.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDOS SOLIDOS NO MUNICIPIO ATRAVES DE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DE CAMINHÃO TIPO ROLL-ON E CAÇAMBA DE 40M QUADRADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0004385 | 31/08/2022 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7001916 | 31/08/2022 | 1312.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00005391. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 7001917 | 31/08/2022 | 1083.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000473. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7001918 | 31/08/2022 | 1724.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000474. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7001919 | 31/08/2022 | 1996.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000475. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7001920 | 31/08/2022 | 2187.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA-NQG-1762 (AMBULANCIA DO HOSPITAL)DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000480. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 7001921 | 31/08/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CC 000000932. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001922 | 31/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA C.C 00000393. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001923 | 31/08/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 30/08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001924 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001925 | 31/08/2022 | 200.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001927 | 31/08/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001928 | 31/08/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 7001929 | 31/08/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNAÇAO DE AIH S. FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS-FAA E LIBERAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS COMO AUDITOR DURAN TE O MES DE AGOSTO NO HOSPITAL MUNCIPAL CC 000037. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 7001930 | 31/08/2022 | 425.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CC 001.088 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001931 | 31/08/2022 | 960.00 | 00001671351479 | MARIA CAROLINE DE LIMA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA A MENOR LARISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001932 | 31/08/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE JULHO DE 2022. CC 11. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001933 | 31/08/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CC 00003293. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001934 | 31/08/2022 | 740.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 000.141.712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001935 | 31/08/2022 | 1058.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS ( APTAMIL SOJA 2400G) DESTINADOS A FARMACIA BASICA.CC013.675. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7001936 | 31/08/2022 | 427.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 047.023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001937 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001938 | 31/08/2022 | 185300.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO PSF. QTD 2180 HORAS, VALOR DA HORA R$ 85,00. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 20777. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001939 | 31/08/2022 | 750.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01(UMA) ORTES SUROPODALICA FIXA,C.C000.191. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001940 | 31/08/2022 | 70680.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU. QTD 744 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 20778. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001941 | 31/08/2022 | 123740.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. QTD 828 HORAS, DOIS MEDICOS POR PLANTÃO VALOR DA HORA R$ 105,00. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 20779. ITEM 2- SERIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS DOIS MEDICOS POR PLANTÃO QTD 320 HORAS VALOR DA HORA R$ 115,00, NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001942 | 31/08/2022 | 37600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO SETOR DE ENFRENTAMENTO DO COVID. QTD 320HORAS, VALOR DA HORA R$ 117,50. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 20780. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001943 | 31/08/2022 | 131.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA -OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 15/10/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7001944 | 31/08/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA NO SETOR DE PSIQUIATRIA. QTD 320 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 20781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001945 | 31/08/2022 | 422.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA -OFZ-3761 (AMBULACIA DO SAMU) COM VENCIMENTO EM 15/10/2022. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001946 | 31/08/2022 | 131.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA OGF-8108 VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 15/10/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001947 | 31/08/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-9522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 15/10/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001948 | 31/08/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001949 | 31/08/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOIO. CC 000627. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 7001950 | 31/08/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO 12 HORAS E 01(UM) SEGURANÇA NO TUENO DIURNO 12 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 000633. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001951 | 31/08/2022 | 1642.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. C.C 000263 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7001952 | 31/08/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CC 1036.951. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001953 | 31/08/2022 | 270.00 | 28149867000122 | EDVAM IZIDORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA"CORSA CLASSIC VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CC002689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001954 | 31/08/2022 | 23635.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM 270 (DUZENTOS E SETENTA )PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CC 272. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7001955 | 31/08/2022 | 3111.62 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PINTADO. CC 000.287 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001956 | 31/08/2022 | 1200.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 4 SESSÕES, PARA A MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS, E 08 SESSÔES NA MENOR LARRISSA GABRIELA DOS SANTOS,TOTALIZANDO 12 SESSÕES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 7001957 | 31/08/2022 | 5551.44 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO. CC 000.290 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001958 | 31/08/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. C.C 00000000113 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001959 | 31/08/2022 | 2225.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.569. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001960 | 31/08/2022 | 5664.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.573. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001961 | 31/08/2022 | 2328.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA- 9552 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.582. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001962 | 31/08/2022 | 187.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001963 | 31/08/2022 | 171.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8108 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.584. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001964 | 31/08/2022 | 4838.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.586. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001965 | 31/08/2022 | 8018.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD.6054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.602. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001966 | 31/08/2022 | 5653.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6114 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.014.611. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001967 | 31/08/2022 | 127.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 014.612. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001968 | 31/08/2022 | 5964.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 014.607. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001969 | 31/08/2022 | 789.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC014.577. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001970 | 31/08/2022 | 3255.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-9522(AMBULANCIA DO SAMU) DE CC014.581. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001971 | 31/08/2022 | 4284.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLE DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-3761(AMBULANCIA DO SAMU) DE CC014.576. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AÇÕES DE COMBATE A SURTOS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7001972 | 31/08/2022 | 355.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CC014.579. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001973 | 31/08/2022 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE ENEMA OPACO REALIZADO EM PACIENTE ADJAILTON HERCULANO DE ALMEIDA CC 00010273. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001974 | 31/08/2022 | 1654.40 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NO SAD (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 29-08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 30-08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 31/08/2022 | 1293.00 | 09515118000127 | JANE MARY ALENCAR DE MEDEIROS LUCENA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SAPATILHAS DESTINADAS S CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA POLITICA DE PROTECAO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PARA A UTILIZAÇÃO NO DESFILE 07 DE SETEMBRO. CC: 002.193. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 31/08/2022 | 250.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSAO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PJ. DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC:40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 31/08/2022 | 220.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA POLITICA DE PROTECAO BASICA DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO. CC: 000.140. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 31/08/2022 | 154.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA POLITICA DE PROTECAO BASICA DA ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO. CC: 000.139. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 31/08/2022 | 194.99 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 06 REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) O QUAL PARTICIPARAM DO EMAROE ( ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTE POPULAR DE ESPERANÇA). CC: 000148. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 3000864 | 31/08/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2022 CC 626. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 3000865 | 31/08/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2022 CC 625. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 3000866 | 31/08/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO IGD/PAB COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2022 CC 624. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 31/08/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO DIA 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 31/08/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO DIA 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000869 | 31/08/2022 | 1379.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. CC 264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 30-08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 30-08-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000872 | 31/08/2022 | 350.00 | 00070528996479 | EMERSON BENTO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 31/08/2022 | 200.00 | 00013627681460 | ALINE KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 31/08/2022 | 200.00 | 00029480578840 | ANA PAULA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 31/08/2022 | 250.00 | 00011371568480 | JOAO PEDRO SOARES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 31/08/2022 | 1277.00 | 35911367000141 | AMANDA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DE BELEZA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ULTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 31/08/2022 | 118.39 | 00006984803411 | PEDRO PAULO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9 - IGD PAB, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001975 | 02/09/2022 | 75466.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CC 047.051. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7001976 | 02/09/2022 | 28572.35 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CC 047.054 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001977 | 02/09/2022 | 22673.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CC 047.052 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001978 | 02/09/2022 | 51599.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 047.053. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7001979 | 02/09/2022 | 28578.61 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO CC 004.084. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7001980 | 02/09/2022 | 15466.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CC 004.083 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7001981 | 02/09/2022 | 16650.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CC 004.082 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00080629334404 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00005408692442 | JOAO FELIX DAMASIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO FORRO FINO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE ESPERANCA - SAO JOAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00003036540407 | JIMMY ALLINSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO FORRO FINO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE ESPERANCA - SAO JOAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001982 | 04/09/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001983 | 04/09/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001984 | 04/09/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001985 | 04/09/2022 | 2500.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO COM RESPONSABILIDADE PARA PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES, COMO TAMBÉM CONSULTAS EM NUTRIÇÃO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CC 0002710. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001986 | 04/09/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DO PACIENTE ANTONIO TERTULIANO, RESIDENTE NA RUA BARAO DO RIO BRANCO CC 002708. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001987 | 04/09/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS CURATIVOS DO PACIENTE MARIA JOSE, RESIDENTE NO PORTAL CC 002709. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001988 | 05/09/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 05/09/2022 | 410.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA OFERTADOS PARA AS MULHERES EM ALUSÃO AO `` AGOSTO LILÁS´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA DO CRAS. CC: 002707. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28445-9 NESTA DATA 01-09-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 01-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000881 | 05/09/2022 | 2211.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000882 | 05/09/2022 | 5830.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000883 | 05/09/2022 | 1696.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000884 | 05/09/2022 | 4425.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000885 | 05/09/2022 | 786.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000886 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3000887 | 05/09/2022 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000888 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000889 | 05/09/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000890 | 05/09/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000891 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000892 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 05/09/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 18 (DEZOITO) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 04 (QUATRO) DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 05/09/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 18 (DEZOITO) CRIANÇAS, SENDO 14 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 04 (QUATRO) DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004415 | 05/09/2022 | 45400.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 227 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A R$ 200,00 CADA DIARIA. CC 0003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004416 | 05/09/2022 | 12600.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 18 DIARIAS DE CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 700,00 CADA DIARIA. CC 0002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004453 | 05/09/2022 | 9729.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR A PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004454 | 05/09/2022 | 361.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004455 | 05/09/2022 | 3557.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004456 | 05/09/2022 | 549.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOR BOMBA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004457 | 05/09/2022 | 187.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NOQ-9995 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004458 | 05/09/2022 | 2571.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI-8B85 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004459 | 05/09/2022 | 2815.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-7C29 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. C/C 000.014.591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004429 | 05/09/2022 | 823.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO JK0-1I10 DA MANUTENÇÃO DO TRANSITO. C/C 000.014.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004431 | 05/09/2022 | 212.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004441 | 05/09/2022 | 449.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004444 | 05/09/2022 | 134.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004445 | 05/09/2022 | 1473.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG-3C90 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/09/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004447 | 05/09/2022 | 4977.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004450 | 05/09/2022 | 8341.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR A RETRO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. C/C 000.014.597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00004391246465 | EVERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DOS DOIS BALANÇOS DA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004417 | 05/09/2022 | 14937.12 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004418 | 05/09/2022 | 3779.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-6550 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004419 | 05/09/2022 | 5786.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-4030 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004420 | 05/09/2022 | 5920.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSJ-O184 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004421 | 05/09/2022 | 6545.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004422 | 05/09/2022 | 4083.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-2600 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C/C 000.014.571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004424 | 05/09/2022 | 4375.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QSE-4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004426 | 05/09/2022 | 1574.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004427 | 05/09/2022 | 2744.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO Ofb-4858 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004428 | 05/09/2022 | 3694.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004430 | 05/09/2022 | 76791.44 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE AGOSTO DE 2022. C/C:052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004432 | 05/09/2022 | 5410.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004433 | 05/09/2022 | 5802.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RLZ-2H34 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004434 | 05/09/2022 | 5158.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QFD- 7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004435 | 05/09/2022 | 3138.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-2062 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004436 | 05/09/2022 | 2354.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004437 | 05/09/2022 | 4010.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OEV 5C10 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004438 | 05/09/2022 | 4268.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MNH-9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. C/C 000.014.598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 02/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0004443 | 05/09/2022 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004449 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA MONSENHOR PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0004451 | 05/09/2022 | 534.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 10 DIASDO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004452 | 05/09/2022 | 24420.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004461 | 05/09/2022 | 4185.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFG-2A62 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004463 | 05/09/2022 | 4570.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004464 | 05/09/2022 | 434.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFG-2A62 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004465 | 05/09/2022 | 434.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004466 | 05/09/2022 | 6087.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OPGE-8350 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000493.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004467 | 05/09/2022 | 4353.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OEV-5210 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000492.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004468 | 05/09/2022 | 5009.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OEV-5210 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000491.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004469 | 05/09/2022 | 5617.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGF-2600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004470 | 05/09/2022 | 1022.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFG-2A62 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004471 | 05/09/2022 | 4896.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFB-4858 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/09/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA CREDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/09/2022 | 6615.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. CC: 002720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/09/2022 | 6585.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CALÇADOS DESTINADOS PARA AS PESSOAS QUE IRÃO DESFILAR NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. CC: 900064342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/09/2022 | 175.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004442 | 05/09/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL TIPO COMERCIAL, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/09/2022 | 340.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/09/2022 | 744.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC 900067207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004423 | 05/09/2022 | 680.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO NQG-9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. C/C 000.014.558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004425 | 05/09/2022 | 2773.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QYN-OB55 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. C/C 000.014.589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/09/2022 | 4930.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOVER ASSUNTOS DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/09/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 02/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X NA DATA 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/09/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 05/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 02/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004485 | 06/09/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DEPAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004486 | 06/09/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/09/2022 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 25,26 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/09/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 23/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0004493 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004495 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004491 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/09/2022 | 40.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0003741 ,FATURA 1051118, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004487 | 06/09/2022 | 9446.26 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:000298. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/09/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004494 | 06/09/2022 | 17528.71 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.231. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0004501 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004502 | 06/09/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004503 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004504 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA, COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004505 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA,COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004509 | 06/09/2022 | 36938.20 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. CC 00090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/09/2022 | 8000.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E QUEBRA DE ROCHAS COM EXPOLOSIVOS NOS BAIRROS DO 40 E ESTRADA DO QUEBRA PÉ. CC 002712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0004481 | 06/09/2022 | 27958.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2022. C. 0000729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/09/2022 | 1800.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RENATO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE AGOSTO DE 2022. C. 193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004483 | 06/09/2022 | 6196.40 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CC 00088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004497 | 06/09/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004498 | 06/09/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE AGOSTO/22.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS NO PERIODO DE01/08/2022 A 01/09/2022. C.C 002755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004510 | 06/09/2022 | 133968.97 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR TOTAL DO ADITIVO DE VALOR DONTRATO 00079 DA 0007/2020 DO CONVENIO 1064274-24-885384/2019,MDR PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/09/2022 | 2468.10 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇOES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ATRAVES DO CURSO "OBRAS PUBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/SETEMBRO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004484 | 06/09/2022 | 4911.85 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004500 | 06/09/2022 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/09/2022 | 1400.00 | 08978254000190 | INDIMEL IND. E DIST. DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ALUMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBORES SUCATIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 053.057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 06/09/2022 | 350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO NONATO NO SITIO LAJEDÃO, ZONA RURAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 06/09/2022 | 350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DO TERÇO DOS HOMENS PARA PARTICIPAR DOS FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO NONATO NO SITIO LAJEDÃO, ZONA RURAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 06/09/2022 | 1350.00 | 00042504970463 | HERIVELTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV). COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 02-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7001989 | 06/09/2022 | 16901.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 047.022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 7001990 | 06/09/2022 | 11113.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 000.87. EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7001991 | 06/09/2022 | 26075.60 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.214. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001992 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001993 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001994 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001995 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001996 | 06/09/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001997 | 06/09/2022 | 3800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CC 002739. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001998 | 06/09/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANAS. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7001999 | 06/09/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002000 | 06/09/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002001 | 06/09/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE AGOSTO DE 2022., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002002 | 06/09/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7002003 | 06/09/2022 | 28640.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CC 0134267. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7002004 | 06/09/2022 | 20505.75 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO NUMERO Nº 01 DO ADITIVO 1 DA REFORMA DA UBS DA BELA VISTA CC 103. | 00032018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002005 | 08/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE CASSIA MEDEIRO DOS SANTOS CC 00009225. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002006 | 08/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE MARIA DO CÉU QUIRINO CC 000010317. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002007 | 08/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE MARIA CELIA LIMA CC 000010316. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002008 | 08/09/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA OGF-8098 MOTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 4326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002009 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 06/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002010 | 08/09/2022 | 141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO UCD-5/1116408-4 COM VENCIMENTO NO DIA 26/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 08/09/2022 | 150.00 | 00002415272442 | GICELIA LIMA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 06-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9 NESTA DATA 06-09-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0004520 | 08/09/2022 | 30000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO E PRODUÇÕES NO PORTAL SE LIGA PB, MARCIO RANGEL, POLEMICA PB, PORTAL PB, E PORTAL ESTADO PB. 00001214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/09/2022 | 1850.00 | 00009652678490 | EDISANDRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/09/2022 | 1900.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DUAS MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004524 | 08/09/2022 | 68407.65 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 01 DO CONVENIO 1070373-3 SICONV/SIAFI 900155/2020 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO CC 002754 | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 06/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00016747832485 | VALESSA NASCIMENTO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICACAO E INSTALACAO DE DE PORTOES PARA A SEDE DO NUCLEO TRANSFORMAR. CC 002775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/09/2022 | 15689.92 | 00022601996404 | IRIA DE FATIMA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES SUBSISTENTES DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/09/2022 | 15689.92 | 00041439155453 | MADILANE GUEDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES SUBSISTENTES DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004514 | 08/09/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 06/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 06/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/09/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 08/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 08/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/09/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/09/2022 | 5746.00 | 33255574000160 | LETICIA ROCHA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LANCHES, SENDO 650 HAMBURGUERS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO RELIZADOS NA CIDADE ESPERANÇA. CC 0015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00053176480415 | JOAQUIM VIRGULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 24º TORNEIO DE XADREZ, NA CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002012 | 09/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PACIENTE ALLAN SHELBY DE OLIVEIRA ROCHA CC 000010419. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002013 | 09/09/2022 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PANFOTOAGULAÇÃO PARA O PACIENTE MAXWELL DA SILVA 00001382 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002014 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002015 | 12/09/2022 | 1000.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DE SUPLEMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA C/C 000009126 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002017 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00008485248457 | DANIELLE BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002018 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002019 | 12/09/2022 | 5300.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COM TRAJETOS DE IDA E VOLTA, PARA UM PROCEDIMENTO CIRUGIRCO NA CLINICA DE DR. SAULO FREIRE E FACISA.SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03,04,05,08 E 09/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 12/09/2022 | 2300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DO GRUPO JACOZINHO DO SENHOR PARA COMEMORAROS 25 ANOS DA MISSÃO SERVOS DE MARIA, EM JOAO PESSOA. NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022, SAINDO DA CEPELA SÃO FRANCISCO AS 06:00 HORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 12/09/2022 | 300.00 | 00012883454450 | MICHAEL ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 12/09/2022 | 450.00 | 00079693636449 | GILDECIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 12/09/2022 | 500.00 | 00009288352430 | ABDIAS RAIMUNDO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CREDOR ACIMA MENCIONADO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 12/09/2022 | 300.00 | 00006358360418 | VANDERLEY CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 12/09/2022 | 500.00 | 00008790253442 | MARIANA ALBINO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 12/09/2022 | 500.00 | 00012041176407 | MATHEUS DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 12/09/2022 | 250.00 | 00009678619423 | DIEGO JOFILY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/09/2022 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS, RETROATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0004531 | 12/09/2022 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MESES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/09/2022 | 3330.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. CC: 002782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/09/2022 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/09/2022 | 12200.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO AS BANDAS FILARMONICAS ( DESBRAVADORES, FANFARRA, FARRA S., LEOES DA PALMEIRA, IPUARANA, MARCILA COSTA SOUZA) DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, REMIGIO, LAGOA DE ROÇA, SOLANEA E JUAREZ TAVORA. PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2022 | 6.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2022 | 17300.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2022 | 2.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/09/2022 | 19317.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM NO DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/09/2022 | 19.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/09/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/09/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/09/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 27/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/09/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 08/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/09/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0004557 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/09/2022 | 1400.00 | 12396956000133 | JOSE RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PISCINA DO NUCLEO TRANSFORMAR. CC 0001.659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004559 | 13/09/2022 | 11564.10 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA BELA VISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CC 000.628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/09/2022 | 1699.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUSSIONAL EPSON L3150, PARA AS DEMANDAS DE IMPRESSÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000003484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/09/2022 | 418.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 21 JANTARES PARA OS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 002797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/09/2022 | 1993.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 107 ALMOÇOS, AOS MAQUINISTAS DA RETROECAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2022. CC 2796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/09/2022 | 850.00 | 00058762523449 | RIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A DIÁRIA DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/09/2022 | 2707.70 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR, PARA O SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC 900070886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004560 | 13/09/2022 | 22024.90 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS,CC 000.630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/09/2022 | 175.00 | 46129331000127 | MARCELO ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA PRESTADOS AO PALCO DO EVENTO PUBLICO NA DATA 07/09/2022, DAS 15H AS 20H, COMTOTAL DE 5HORAS TRABALHADAS EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA 08-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 13/09/2022 | 500.00 | 00000826283438 | VLADEMIR GONÇALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 13/09/2022 | 500.00 | 00004200461439 | SIMONE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010273246496 | GILMARA ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002020 | 13/09/2022 | 3360.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS FEITOS NA PACIENTE MARIA JOSE, (RESIDENTE NO BAIRRO PORTAL), ANTONIO TERTULIANO (RESIDENTE NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO) E JOSÉ DAMIÃO (RESIDENTE NO SITIO MASSABIELE). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002021 | 13/09/2022 | 4347.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 0000280 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002022 | 13/09/2022 | 943.00 | 00007477095484 | LIGIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS ULTILIZADOS DURANTE A APRESENTAÇÃO DO CAPS, DURANTE O DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO. CC 002799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002023 | 13/09/2022 | 15633.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.959 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002024 | 13/09/2022 | 70055.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.958 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002025 | 13/09/2022 | 9437.26 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.958 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002026 | 13/09/2022 | 5018.30 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.956 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002027 | 13/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 12/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002028 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002029 | 13/09/2022 | 650.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONDECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME CC 00072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002030 | 13/09/2022 | 600.00 | 29095128000168 | LAIS MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 BANNERS EM LONA 440 GR E BASTÃO EM MADEIRA, DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. CC 0090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 7002031 | 13/09/2022 | 10124.75 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE FAMILIA CC 000.629. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002032 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DA POLICLINICA NO PERIODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002033 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002034 | 14/09/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002035 | 14/09/2022 | 3260.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME N.F 010.800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002036 | 14/09/2022 | 1306.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.799. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002037 | 14/09/2022 | 7249.06 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CC 66 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 14/09/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA 12-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA 13-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/09/2022 | 1166.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/09/2022 | 1708.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/09/2022 | 1208.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/09/2022 | 1653.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/09/2022 | 1818.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/09/2022 | 1598.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/09/2022 | 1983.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/09/2022 | 1166.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/09/2022 | 1873.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/09/2022 | 1543.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00007494354450 | MAXWELL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/09/2022 | 1433.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/09/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/09/2022 | 1323.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/09/2022 | 1763.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA, REF. AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/09/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA, AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. REF A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/09/2022 | 1700.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 01/08/2022 A 01/09/2022.DIAROIA DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO NAS RUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00006499865478 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS ENTRE OS DIAS 01/08/2022 A 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALÇATEIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/09/2022 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/09/2022 | 1450.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/09/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/09/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/09/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/09/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/09/2022 | 672.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/09/2022 | 1850.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS) DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/09/2022 | 1700.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SETOR DETRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/09/2022 | 314.10 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. CC 00033382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/09/2022 | 338.84 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. CC 00033383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS BETONEIRAS E ANDAIMES DESTINASDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/09/2022 | 1312.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. ENTRE OS DIAS 01/08/2022 A 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/09/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/09/2022 | 1700.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/09/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/09/2022 | 1700.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/09/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES ENTRE OS DIAS 01/08/2022 A 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00037996290415 | LUIZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/09/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/09/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 12/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004608 | 14/09/2022 | 2190.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA NQG-9547 LOTADO DO GABINETE DO PREFEITO CC 00005400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/09/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUINIÃO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SÁUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/09/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/09/2022 | 4.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.064-0 NA DATA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X NA DATA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/09/2022 | 440.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/09/2022 | 24.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6.064-0 NA DATA 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/09/2022 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 15/09/2022 | 18830.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/09/2022 | 6680.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 008.845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004680 | 15/09/2022 | 5659.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-1861, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004681 | 15/09/2022 | 5849.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNH-9499, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 0000523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 15/09/2022 | 6000.09 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERACA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/09/2022 | 17527.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A AGOSTO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004671 | 15/09/2022 | 4354.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE RANDOMCAT LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 0000519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/09/2022 | 61537.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMIÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/09/2022 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMIÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. PARCELAMENTO 36/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/09/2022 | 2700.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. CC 002926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/09/2022 | 4800.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO NO DIFERENCIAL DE ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 002926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/09/2022 | 400.00 | 23230944000150 | ESTEFANIA MIKAELY DA COSTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DOS ESPELHOS RETROVISORES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SENDO 13 UNIDADES.CC 002927 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/09/2022 | 5800.00 | 00013228664490 | FILIPE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004666 | 15/09/2022 | 26052.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA, DE MARCA CATERPILAR D6E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR E SEM OPERADOE. C.C 0000045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004668 | 15/09/2022 | 14027.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4 COM AE CONDICIONADO E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004669 | 15/09/2022 | 3602.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA MOTONIVELADORA DE PLACA CAT 120 K LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 0000521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004670 | 15/09/2022 | 5854.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA MOTONIVELADORA DE PLACA CAT 120 B LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 0000520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 15/09/2022 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 15/09/2022 | 1535.00 | 97528663000115 | ELIZABETE NICOLAU BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CALÇAS E CAMISAS ULTILIZADAS NO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB, PARA CRIANÇAS SO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DA POLITICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 000.454. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 15/09/2022 | 114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7002038 | 15/09/2022 | 3004.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000525. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002039 | 15/09/2022 | 16741.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7002040 | 15/09/2022 | 4463.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CC 00000524. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7002041 | 15/09/2022 | 2297.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 000.143.348. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 7002042 | 15/09/2022 | 1593.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.204. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002043 | 16/09/2022 | 1614.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.634. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002044 | 16/09/2022 | 1985.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA OFA-9552 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.635. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002045 | 16/09/2022 | 449.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA QFN-5406 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.639. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000921 | 16/09/2022 | 124.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000922 | 16/09/2022 | 1131.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004715 | 16/09/2022 | 8638.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A RETRO ALUDADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/09/2022 | 600.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTAD NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 002809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/09/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/09/2022 | 950.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CC 002807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/09/2022 | 840.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBAS EVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME CC 002806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004689 | 16/09/2022 | 1254.10 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900061759. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004690 | 16/09/2022 | 1215.20 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900051782. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004691 | 16/09/2022 | 1170.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900061804. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004692 | 16/09/2022 | 2164.50 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900061828. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004693 | 16/09/2022 | 131.29 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900061838. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004694 | 16/09/2022 | 936.00 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900061861. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004695 | 16/09/2022 | 288.35 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900061880. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004696 | 16/09/2022 | 994.50 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070461. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004697 | 16/09/2022 | 1345.50 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070452. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004698 | 16/09/2022 | 788.50 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071033. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004699 | 16/09/2022 | 780.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071026. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004700 | 16/09/2022 | 1404.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070503. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004703 | 16/09/2022 | 1404.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070498. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004704 | 16/09/2022 | 329.40 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071056. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004705 | 16/09/2022 | 930.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071069 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004706 | 16/09/2022 | 930.00 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900071095. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004707 | 16/09/2022 | 329.40 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070167. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004708 | 16/09/2022 | 936.00 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071105. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004709 | 16/09/2022 | 1170.00 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071100. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004710 | 16/09/2022 | 1170.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071099. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004711 | 16/09/2022 | 1560.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071113. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004712 | 16/09/2022 | 1984.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900071125. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004713 | 16/09/2022 | 1826.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900071012. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004714 | 16/09/2022 | 1560.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900070478. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004717 | 16/09/2022 | 453.07 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070997. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004718 | 16/09/2022 | 453.07 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070953. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004719 | 16/09/2022 | 1984.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900071121. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004721 | 16/09/2022 | 892.32 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900070479. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004722 | 16/09/2022 | 6079.20 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DIA 07 DE SETEMBRO C.C900071910-891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004723 | 16/09/2022 | 1345.50 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070465. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004724 | 16/09/2022 | 131.29 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070951. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004725 | 16/09/2022 | 642.60 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070939. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004726 | 16/09/2022 | 430.72 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070935. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004727 | 16/09/2022 | 371.68 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070929. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004728 | 16/09/2022 | 760.12 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070944. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004730 | 16/09/2022 | 58.48 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070948. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004731 | 16/09/2022 | 261.58 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070983. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004732 | 16/09/2022 | 161.95 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070977. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004733 | 16/09/2022 | 261.58 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070969. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004734 | 16/09/2022 | 161.95 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070973. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004735 | 16/09/2022 | 126.40 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900070980. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/09/2022 | 9100.00 | 00010817359451 | CAMILO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/09/2022 | 6220.00 | 00009332185409 | RICARDO BOTELHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A ABERTURA DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/09/2022 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004739 | 16/09/2022 | 1905.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0184 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004740 | 16/09/2022 | 1337.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004741 | 16/09/2022 | 1637.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4969 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004742 | 16/09/2022 | 5147.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9499 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/09/2022 | 286.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/09/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/09/2022 | 4408.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022.CDI-00008459507. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/09/2022 | 34.50 | 34028316368054 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/09/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. C.C 1003543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/09/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. C.C 1003586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/09/2022 | 297.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NA DATA 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/09/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/09/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/09/2022 | 1255.49 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADOR (ESTACAO DE TRABALHO) DA SECRETARIA DE FINANCAS, COM A TROCA DE PLACA, INSTALACAO E CONFIGURACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/09/2022 | 2300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (IDA E VOLTA) PARA A COMUNIDADE SERVOS DE MARIA EM JOÃO PESSOA NO DIA 18/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004752 | 19/09/2022 | 1946.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO C.C 900071639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/09/2022 | 800.00 | 28724160000100 | EVERSON CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE BOMBITA E SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/09/2022 | 650.00 | 26806036000150 | REGINALDO DO RAMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3000923 | 19/09/2022 | 1106.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 19/09/2022 | 310.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DEROUPAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DAS CRIANÇAS DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA POLITICA DE PROEÇÃO SOCCIAL BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 19/09/2022 | 310.00 | 00012210314496 | DAIENNY CUNHA ENDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENE AO PROJETO DE MÓVEIS PARA UMA SALA DA SEDE DO CRAS, EM BENEFICIO AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002046 | 19/09/2022 | 1708.30 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MTERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.967 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 7002047 | 19/09/2022 | 3080.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MTERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.968 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002048 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002049 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 7002050 | 19/09/2022 | 1946.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 900071639. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 7002051 | 19/09/2022 | 2877.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 900071636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002052 | 19/09/2022 | 200.00 | 03833073000152 | ORL SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NASOFIBRILARINGOSCOPIA PARA A PACIENTEJOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 00004523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002053 | 19/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA APARECIDA DIAS DE ARAUJO C.C 00000421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002054 | 19/09/2022 | 4131.00 | 35634285000105 | TAYNA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AS ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. CC 000.004. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002055 | 19/09/2022 | 28209.38 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.966 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7002056 | 19/09/2022 | 2056.62 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPLEMENTO DO EM PENHO 7002055 CC 000.966 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002057 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00003140513410 | EDSON RICARDO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RAIO-X NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002058 | 20/09/2022 | 110.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CC NF 000012587 EM ANEXO, DESPESA JA AUDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002059 | 20/09/2022 | 3583.50 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DESPESA JA AUDITADA CC 121145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002060 | 20/09/2022 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA REALIZADO EM PACIENTE ALLAN SHELBY OLIVEIRA FELIXCC 000010943. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002061 | 20/09/2022 | 680.00 | 00006806221440 | ADRIANO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SEDE DO SAMU, COM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DO IMOVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002062 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002063 | 20/09/2022 | 3000.00 | 03208340000109 | ALL TECH LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE MAMOGRAFO LORAD C.C-00001584. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002064 | 20/09/2022 | 3260.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 010.800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002065 | 20/09/2022 | 427.65 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-8098 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 15/10/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 20/09/2022 | 500.00 | 00013587348448 | WESLEY SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA AJUDA FINANCEiRA DESTNADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010783227400 | JOSE FABRICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 20/09/2022 | 450.00 | 00004185612494 | GEOVANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 20/09/2022 | 200.00 | 00097698946487 | NIVALDO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 20/09/2022 | 500.00 | 00033456240449 | LIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 20/09/2022 | 400.00 | 00058491171487 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009159050780 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 20/09/2022 | 600.00 | 00010100943438 | MARIA DAS DORES FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 20/09/2022 | 5000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA INSTITUIÇÃO CASA IRMA LUCIANA, PARA UMA VIAGEM A CIDADEDE LUCENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA 19-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/09/2022 | 624.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 20 HORAS DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CC 002943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/09/2022 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/09/2022 | 900.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. CC 002945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSOTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/09/2022 | 1650.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/09/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/09/2022 | 1650.00 | 00010323575412 | ALEX NASCIMENTO FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00009525540464 | IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/09/2022 | 1350.00 | 00003852931436 | JOÃO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/09/2022 | 1350.00 | 00011164995413 | WELLINGTON CARLOS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/09/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/09/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/09/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/09/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/09/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/09/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/09/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/09/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/09/2022 | 400.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/09/2022 | 3339.00 | 39265693000341 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOTO PODA HRT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRCULTURA. CC 000006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/09/2022 | 7000.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DO CAMINHAO CACAMBA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS . CONFORME CC 002941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/09/2022 | 2624.00 | 19467808000101 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/09/2022 | 580.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO PORTAO DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/09/2022 | 3700.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO QUE ESTAO CEDIDOS PARA OUTROS ORGAOS DO PODER PUBLICO - ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/09/2022 | 465.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/09/2022 | 2160.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 TROFÉUS ACRILICO PERSONALIZADO DESTINADO AS PREMIAÇÕES BANDAS MACIAIS NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO. CC: 00386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/09/2022 | 300.00 | 00002618711459 | MICHAEL LOPES DA SILVA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIÁRIA DESTINADA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO QUE OCORREU NO DIA 23 DE AGOSTO, ÁS 09H, NAS DEPENDENCIAS DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE)DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (UFPB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/09/2022 | 2160.00 | 00007741932470 | ALINE DRIELY RODRIGUES SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 27 PENTEADOS E 27 MAQUIAGENS DESTINADOS AS BANDAS FILARMONICAS, NO DIA 07 DE SETEMBRO PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/09/2022 | 165.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 81-1 - FUNDEF, DEBITADO NESTA DATA 13-09-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/09/2022 | 5850.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 650 LANCHES A R$ 9,00 CADA DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/09/2022 | 12900.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTANDO A BANDAS FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AA CARAUBAS-PB E SERRA REDONDA-PB , DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO DAS CIDADES MENCIONADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO EMARPE (ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTEPOPULARVDE ESPERANÇA-PB), NO GINÁSIO ALINDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00093106130415 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRADES, DESTINADO AO EVENTO EMARPE (ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTEPOPULARVDE ESPERANÇA-PB), NO GINÁSIO ALINDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/09/2022 | 600.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 400 CADEIRAS, DESTINADO AO EVENTO EMARPE (ENCONTRO MUNICIPAL DE ARTEPOPULARVDE ESPERANÇA-PB), NO GINÁSIO ALINDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/09/2022 | 9926.00 | 00016747832485 | VALESSA NASCIMENTO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE PORTAS E BALCÕES DE VIDRO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O CENTRO DE FORMAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/09/2022 | 1220.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DE REFEIÇÕES DESTINADO AS BANDAS FILARMONICAS E COLABORADORES DO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/09/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 09/12. CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/09/2022 | 900.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NOS DIAS 02, 08 E 14 DE SETEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACOES DE CONTAS, REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, E PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/09/2022 | 11700.96 | 00003244917437 | ALCIONE NIVIA ARAUJO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES SUBSISTENTES DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/09/2022 | 11700.96 | 00002445056403 | JANETE MARCOLINE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES SUBSISTENTES DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/09/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 NA DATA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/09/2022 | 3500.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE SUBSIDIOS PARA DEMANDAS E DEFESA EM MATERIA PREVIDENCIARIA. CC 1000967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 4144-1 NA DATA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/09/2022 | 974.00 | 31082863000189 | PATRICK RAVIEL PALMEIRA BATISTA 01655146475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/09/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO CONSULTORIA E O ESCRITORIO ADVOCATICIO JONHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/09/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NA DATA 20/09/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004821 | 21/09/2022 | 8373.39 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.114. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004822 | 21/09/2022 | 20062.25 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.0012. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/09/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. C. 0000000014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/09/2022 | 51100.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO E ILUMINACAO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO - 200 ANOS DE INDEPENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 21/09/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA 20-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 21/09/2022 | 510.00 | 00011834553482 | ANA KARINA RAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 21/09/2022 | 510.00 | 00012564073484 | ANGELA RAISSA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 21/09/2022 | 510.00 | 00005952177450 | GISELLE DE AMARANTE PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 21/09/2022 | 410.00 | 00009250044488 | DANIELA SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 21/09/2022 | 410.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 21/09/2022 | 410.00 | 00006737363423 | ALINE DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 21/09/2022 | 410.00 | 00012934891402 | DIANA FELIX DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 21/09/2022 | 410.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 21/09/2022 | 410.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 21/09/2022 | 410.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002066 | 21/09/2022 | 6040.58 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.240.461. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002067 | 21/09/2022 | 3147.82 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.240.461. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002068 | 21/09/2022 | 2700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM PROCESSADORA TECMAGEM COM COLOCAÇÃO DE MOLAS DE TORÇÃO INOX, ENGRENAGEM PRINCIPAL E REVISÃO DAS BOMBAS. CC 000046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002069 | 21/09/2022 | 1620.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 0000585. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002070 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002071 | 21/09/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BERA SOB SEDAÇÃO NO JOSE LUCAS QUIRINO DA SILVA SANTOS CC 702. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002072 | 21/09/2022 | 5860.87 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.115. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002073 | 21/09/2022 | 2013.76 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7002074 | 21/09/2022 | 18738.04 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00004762. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 7002075 | 21/09/2022 | 11746.70 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 393. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7002076 | 21/09/2022 | 16060.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 000.265 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002077 | 21/09/2022 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UBSF BELA VISTA, REF. A AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7002078 | 22/09/2022 | 19167.27 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO NUMERO Nº 07 DA REFORMA DA UBS DA BELA VISTA CC 106. | 25092015 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 7002079 | 22/09/2022 | 4508.23 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO BOLETIN Nº 02 DO ADITIVO DA REFORMA DA UBS DA BELA VISTA CC 105. | 25092015 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002080 | 22/09/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CC 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7002081 | 22/09/2022 | 4750.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 19 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002082 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7002083 | 22/09/2022 | 5000.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002084 | 22/09/2022 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NO DIA 21/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7002085 | 22/09/2022 | 5500.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 22 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002086 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 21/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7002087 | 22/09/2022 | 6250.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7002088 | 22/09/2022 | 6250.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA A R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF´S DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7002089 | 22/09/2022 | 6250.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 7002090 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 10 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002091 | 22/09/2022 | 1180.00 | 00016747832485 | VALESSA NASCIMENTO DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 003049. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 22/09/2022 | 200.00 | 00002038147469 | APARECIDA GENEVA D´O BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NA MODLIDADE DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO (DIVÓRCIO). EM CONSONÂNCIA COM LEI MUNICIPAL N°289 DE19 DE MAIO 2017,BART.19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE O PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 22/09/2022 | 322.79 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 22/09/2022 | 1531.83 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 22/09/2022 | 500.00 | 00011529799490 | ELIDA RANIELLE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008324236457 | LAYSLA KETLIN AMORIN DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/09/2022 | 10280.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CC 0001898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/09/2022 | 7500.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004839 | 22/09/2022 | 12500.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004841 | 22/09/2022 | 5000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004842 | 22/09/2022 | 5750.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 23 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITÁRIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004843 | 22/09/2022 | 6000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004828 | 22/09/2022 | 5750.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 23 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004829 | 22/09/2022 | 6250.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004830 | 22/09/2022 | 3750.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004831 | 22/09/2022 | 5250.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004832 | 22/09/2022 | 3000.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 12 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004834 | 22/09/2022 | 6000.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004835 | 22/09/2022 | 6750.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004836 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 10 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0004840 | 22/09/2022 | 51100.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO E ILUMINACAO PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/09/2022 | 600.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/09/2022 | 1614.57 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. CC:000.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004852 | 22/09/2022 | 6730.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNH-9499, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 0000541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004853 | 22/09/2022 | 25078.80 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004833 | 22/09/2022 | 103035.61 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR TOTAL DO BM 05, DO CONVENIO 1064274 , 885384/2019 MDPROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CC 002965 | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004854 | 22/09/2022 | 21550.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CC 000.24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004855 | 22/09/2022 | 14109.50 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CC 000.254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/09/2022 | 35744.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ARRECADAÇAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A ARRECADAÇAO DO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/09/2022 | 4200.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM MOTOR INDUSTRIAL . PARA 1,5KG NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X NA DATA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NA DATA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/09/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/09/2022 | 242.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NA DATA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/09/2022 | 6371.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP COMPETENCIA MES DE AGOSTO NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22265.1093236-5 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/09/2022 | 6371.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP COMPETENCIA MES DE SETEMBRO NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22265.1102081-5 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004861 | 23/09/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1017637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/09/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004862 | 23/09/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1017638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004863 | 23/09/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA Nº 1017639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/09/2022 | 5850.00 | 00010587956437 | HUGO BRENNDON D SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSAO PERMANENTE DE AVALIACAO DO MUNICIPIO, NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/09/2022 | 60.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA. CC 002949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/09/2022 | 300.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PUBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES - LEI 14.133/2021, A SER REALIZADO NO HOTEL NORD LUXOR SAPUCAIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/09/2022 | 1620.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS BETONEIRAS E ANDAIMES DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/09/2022 | 1801.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 107 ALMOÇOS, AOS MAQUINISTAS DA RETROECAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2022. CC 2796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/09/2022 | 1319.08 | 13330142000169 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO VIAGEM DOS ATLETAS W.M. DA S.E.T.R.P PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP - ITALIA 2022 EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/09/2022 | 5955.35 | 00003682194452 | WAGNER MATIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE P/ COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/09/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0004869 | 23/09/2022 | 7500.00 | 00042432413415 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA DMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/09/2022 | 1200.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA OGB-8J73 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CC 0039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 23/09/2022 | 3131.33 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO MÊS DE DEZEMBRO. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 23/09/2022 | 1597.67 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O USO DAS AÇÕES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NO MÊS DE DEZEMBRO. COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA 22-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002092 | 23/09/2022 | 28572.35 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 047.054 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002093 | 23/09/2022 | 3468.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CC 047.179 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002094 | 23/09/2022 | 7036.98 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 047.185 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002095 | 23/09/2022 | 479.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 047.180 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002096 | 23/09/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE ELIENE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CC º00002600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002097 | 23/09/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JANIO DA SILVA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CC º00002598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002098 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NO DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002099 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO TRABALHO "MONITORAMENTO COMO ESTRATEGIA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19" DEMONSTRADO NA "3ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS". | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002100 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO TRABALHO "MONITORAMENTO COMO ESTRATEGIA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19" DEMONSTRADO NA "3ª MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS". | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002101 | 23/09/2022 | 2045.57 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIACAO DO TRABALHO PREVINE BRASIL NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002102 | 26/09/2022 | 5140.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000181. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 7002103 | 26/09/2022 | 3114.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.264. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002104 | 26/09/2022 | 142.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS DA BELA VISTA, SITUADA A TRAVESSA SANTO ANTONIO 134,CENTRO COM VENCIMENTO 28/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002105 | 26/09/2022 | 10137.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000182. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002106 | 26/09/2022 | 9348.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000183. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002107 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002108 | 26/09/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE ALINE SILVA DOS SANTOS C.C000000147. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002109 | 26/09/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE JOAO VITOR SANTOS VIEIRA C.C000000148. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002110 | 26/09/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA PACIENTE MARIA AUXILIADORA PEREIRA DO NASCIMENTOC.C000000149. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002111 | 26/09/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA PACIENTE JAILMA DA COSTA C.CC000000150. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 26/09/2022 | 200.00 | 00001403434409 | HOSANA BARROS FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA 23-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/09/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/09/2022 | 9690.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O NUCLEO TRANSFORMAR (ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO)CONFORME CC 004.093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004875 | 26/09/2022 | 15387.03 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO VALOR DO REAJUSTE DO BM 05, DO CONVENIO 1064274 , 885384/2019 MDR PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CC 002965 | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/09/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/09/2022 | 3503.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 01,02,07 E/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/09/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004898 | 27/09/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. C.C 000032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/09/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. C.C000028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/09/2022 | 1232.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE DCTF RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022, VERIFICADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/09/2022 | 888.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE DCTF RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022, VERIFICADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/09/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. C.C 1003632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/09/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NO DIA 03/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/09/2022 | 250.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PJ 1ANO, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. CC 00043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/09/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC 00041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/09/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA , NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS COM O ESCRITORIO ADVOCATICIO SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004884 | 27/09/2022 | 16939.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004885 | 27/09/2022 | 16422.70 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004886 | 27/09/2022 | 17697.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004893 | 27/09/2022 | 28694.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004889 | 27/09/2022 | 10444.40 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/09/2022 | 250.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PJ 1ANO, DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DA E. M.R.I.E.F PROFESSORA MARGARIDA MARIA ANDRADE DINIZ. CC:0044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004891 | 27/09/2022 | 7744.58 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DA CRECHE DO PORTAL. CC 000.152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/09/2022 | 188.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004894 | 27/09/2022 | 13532.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.262. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004895 | 27/09/2022 | 12501.29 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 001.261. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004896 | 27/09/2022 | 361.07 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 001.263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00009832849462 | JOSEILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IDA E VOLTA AO SITIO PEDRINHA D´AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/09/2022 | 1650.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CC 010.909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008133560403 | ANA CLARA CANDIDO DE LIMA E JESSICA CANDIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUSA EM PECUNIA EM FAOR DA CREDORA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002112 | 27/09/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002113 | 27/09/2022 | 8625.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBSF DO PINTADO . CC 000.150 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002114 | 27/09/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 0000084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002115 | 27/09/2022 | 1805.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002116 | 27/09/2022 | 6187.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.850 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002117 | 28/09/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ADEMIR FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CC º00002599. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002118 | 28/09/2022 | 5219.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 082.776 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002119 | 28/09/2022 | 835.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 082.776 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002120 | 28/09/2022 | 10.45 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 27/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 28/09/2022 | 14664.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 28/09/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 28/09/2022 | 1890.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 28/09/2022 | 12666.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 28/09/2022 | 3924.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 28/09/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 28/09/2022 | 7060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 28/09/2022 | 13120.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 28/09/2022 | 10908.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 28/09/2022 | 9857.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 28/09/2022 | 985.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 28/09/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 28/09/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 28/09/2022 | 2514.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 28/09/2022 | 822.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 28/09/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 28/09/2022 | 2286.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 28/09/2022 | 1479.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 28/09/2022 | 2749.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 28/09/2022 | 1552.95 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CESTAS BÁSICAS PARA DESTRIBUIÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO. COM O PUBLICO ALVO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 28/09/2022 | 315.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA, OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 25-09-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 28/09/2022 | 2163.04 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERACA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV, COMPOSTO ELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.711. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 28/09/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 28/09/2022 | 191.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº06. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/09/2022 | 32688.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/09/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/09/2022 | 23270.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/09/2022 | 20112.73 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/09/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/09/2022 | 4876.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/09/2022 | 19098.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/09/2022 | 4002.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/09/2022 | 36732.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/09/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/09/2022 | 7929.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES CC 004.111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/09/2022 | 23404.54 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/09/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/09/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 81-1 - FUNDEF, DEBITADO NESTA DATA 26-09-2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/09/2022 | 973.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPA DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES, CC 000030962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/09/2022 | 65550.15 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS/EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/09/2022 | 48458.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/09/2022 | 12496.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/09/2022 | 40369.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004939 | 28/09/2022 | 3264.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 0000542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/09/2022 | 10155.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/09/2022 | 2618.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/09/2022 | 1551.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/09/2022 | 17974.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/09/2022 | 1078.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/09/2022 | 3766.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/COMIDDIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/09/2022 | 43212.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PREFEITO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/09/2022 | 9056.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/09/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/09/2022 | 19606.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/09/2022 | 18917.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/09/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/09/2022 | 10927.13 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/09/2022 | 3981.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/09/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/09/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/09/2022 | 8287.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/09/2022 | 28098.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/09/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X NA DATA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/09/2022 | 5759.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/09/2022 | 6196.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/09/2022 | 18174.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/09/2022 | 3808.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/09/2022 | 4000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA -PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 CC 003088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/09/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/09/2022 | 1680.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VESICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 003093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/09/2022 | 3200.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2022 | 34611.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2022 | 46854.91 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2022 | 938354.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2022 | 193948.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2022 | 985658.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / PRÓ-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2022 | 2826.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / EETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2022 | 23305.03 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2022 | 22374.78 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2022 | 31521.66 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2022 | 641095.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2022 | 40646.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2022 | 208459.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL /PRÓ-TEMPORE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2022 | 4272.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/09/2022 | 1680.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/09/2022 | 938472.07 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 29/09/2022 | 350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA CAPELA SÃO RAIMUNDO NONATO, LAJEDÃO E LOGRADOURO PARA PARTICIPAREM DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA ZONA URBANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 29/09/2022 | 350.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA A CIDADE DE SÃO SEBASTIÇAO DE LAGOA DE ROÇA NO DIA 16/09/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002121 | 29/09/2022 | 10538.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 047.233 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002122 | 29/09/2022 | 7507.14 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CC 047.230 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7002123 | 29/09/2022 | 4034.35 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CC 047.229 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002124 | 29/09/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002125 | 29/09/2022 | 122.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 082.671 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002126 | 29/09/2022 | 11150.00 | 33255787000191 | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAÇAO DE FILMES DESTINADOS AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CC 0440471 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002127 | 29/09/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002128 | 29/09/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002129 | 29/09/2022 | 222.00 | 00958548002869 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS COM ORDEM JUDICIAL PARA A SECRETARIA DE SÁUDE.CC 006834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002130 | 29/09/2022 | 92957.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002131 | 29/09/2022 | 29006.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002132 | 29/09/2022 | 204564.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002133 | 29/09/2022 | 10607.70 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002134 | 29/09/2022 | 44231.03 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002135 | 29/09/2022 | 21386.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002136 | 29/09/2022 | 50522.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002137 | 30/09/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNAÇAO DE AIH S. FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS-FAA E LIBERAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS COMO AUDITOR DURAN TE O MES DE SETEMBRO NO HOSPITAL MUNCIPAL CC 000041. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002138 | 30/09/2022 | 2920.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LPM E 01(UM)UMIFICADOR E 01(UM)CPAP AUTO PARA ATENDIMENTO E 01(UM)CPAP AUA PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA.CC 007489 NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002139 | 30/09/2022 | 67.17 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002140 | 30/09/2022 | 59254.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002141 | 30/09/2022 | 20184.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/ PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002142 | 30/09/2022 | 97381.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/ PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002143 | 30/09/2022 | 29998.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/ PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002144 | 30/09/2022 | 10486.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/ PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002145 | 30/09/2022 | 11658.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONALPRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002146 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002147 | 30/09/2022 | 25253.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002148 | 30/09/2022 | 51439.52 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002149 | 30/09/2022 | 79941.31 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002150 | 30/09/2022 | 30057.46 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002151 | 30/09/2022 | 10060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7002152 | 30/09/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002153 | 30/09/2022 | 207317.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002154 | 30/09/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002155 | 30/09/2022 | 6639.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002157 | 30/09/2022 | 38072.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002158 | 30/09/2022 | 11776.01 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002159 | 30/09/2022 | 88031.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002160 | 30/09/2022 | 30291.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002161 | 30/09/2022 | 41559.30 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002162 | 30/09/2022 | 13047.84 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002163 | 30/09/2022 | 117844.20 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002164 | 30/09/2022 | 4578.91 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002165 | 30/09/2022 | 26323.18 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002166 | 30/09/2022 | 2746.02 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002167 | 30/09/2022 | 637.04 | 11145401000156 | L. A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 068.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002168 | 30/09/2022 | 5036.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEAPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA/EFETIVOS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002169 | 30/09/2022 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ANCORA DE LAGES, SITUADA NO SITIO LAGES, CENTRO COM VENCIMENTO 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002170 | 30/09/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. C.C 00000000118 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002171 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO COM RESPONSABILIDADE PARA PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES, COMO TAMBÉM CONSULTAS EM NUTRIÇÃO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CC 0003127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002172 | 30/09/2022 | 3874.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002173 | 30/09/2022 | 28449.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002174 | 30/09/2022 | 21268.41 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002175 | 30/09/2022 | 6900.90 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002176 | 30/09/2022 | 116276.50 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 7002198 | 30/09/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO 12 HORAS E 01(UM) SEGURANÇA NO TUENO DIURNO 12 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 000647. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002199 | 30/09/2022 | 187.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002178 | 30/09/2022 | 17360.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002179 | 30/09/2022 | 3596.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002180 | 30/09/2022 | 1723.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002181 | 30/09/2022 | 1676.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002182 | 30/09/2022 | 4481.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002183 | 30/09/2022 | 9043.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002184 | 30/09/2022 | 2489.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002185 | 30/09/2022 | 7559.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002186 | 30/09/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002187 | 30/09/2022 | 16374.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002188 | 30/09/2022 | 6325.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002189 | 30/09/2022 | 1733.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002190 | 30/09/2022 | 3780.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002191 | 30/09/2022 | 123740.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. QTD 824 HORAS DOIS MEDICOS POR PLANTÃO, VALOR DA HORA R$ 105,00. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 20800. ITEM 2 SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA QTS 320 HORAS VALOR DA HORA R$ 115,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002192 | 30/09/2022 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU. QTD 720 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 20797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002193 | 30/09/2022 | 21150.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA HORAS NO SETOR DO COVID. QTD 180 HORAS, VALOR DA HORA R$ 117,50. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 20798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002194 | 30/09/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO EM PSQUIATRIA. QTD 320 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 20799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002195 | 30/09/2022 | 182750.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO NOS PSF´S. QTD 2150 HORAS, VALOR DA HORA R$ 85,00. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 20796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA 28-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9 IGD PAB, NESTA DATA 28-09-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 30/09/2022 | 350.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES FORNECIDOS PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO GRUPOS PAIF/ CRAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 30/09/2022 | 132.00 | 00001909809403 | MARIA MARINALVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREGA DE PICOLÉS OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, APÓS UMA PALESTRA EDUCATIVA SOBRE O SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 28-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0, NESTA DATA 28-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 30/09/2022 | 1550.00 | 11850271000152 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO 50455346453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA DE VEICULOS DA AÇÃO SOCIAL. CC 003135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004989 | 30/09/2022 | 19600.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 28 DIARIAS DE CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 700,00 CADA DIARIA. CC 0005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/09/2022 | 900.00 | 00027676513855 | JOSIBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2022 | 165.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004990 | 30/09/2022 | 50400.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 252 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA R$ 200,00 CADA HORA. CC 0006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANTIGO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00004701566438 | ODILON LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS TANQUES PUBLICOS, URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2022 | 2809.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20.09.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/09/2022 | 1.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 20.09.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/09/2022 | 14.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL NO CREDITO DO DIA 13 09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2022 | 8237.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30 09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2022 | 607.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/09/2022 | 265.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 29/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2022 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ADO -LC 176/2020 DO DIA 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/09/2022 | 53243.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS NO CREDITO DO FPM DO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/09/2022 | 38044.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM FAVOR DO INSS PARCELA 03/240 RELATIVO AO PROCESSO 6681659 NO CREDITO DO PFM DO DIA 30;09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NA DATA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/09/2022 | 508.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 11-0 TRIBUTOS, DEBITADO NESTA DATA 26-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0004979 | 30/09/2022 | 9400.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 C/500 FOLHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO . CC 002.986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004997 | 30/09/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2022. C.C 00000058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 02/12. CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2022 | 2655.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO NOS DIAS 13,14,15,16/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005014 | 04/10/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL TIPO COMERCIAL, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004999 | 04/10/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO SW, PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO 00062/2022/CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/10/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 277825-4 ID 081230000008715937 REFERENTE A ACORDO COMP 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/10/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EC62/2009 -PRECATORIOS PROCESSO 277825-4 ID 081230000008715830 REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS COMP 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/10/2022 | 1929.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CC 000273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005000 | 04/10/2022 | 12900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 10 DIARIAS DE CAMINHÃO DE MUNCK 20 T NA LIMPEZA A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS. CC: 512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005001 | 04/10/2022 | 16680.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 12 DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO. CC 000513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/10/2022 | 2920.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO, DESTINADO AO TRABALHADORES E MAQUINISTA DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0005010 | 04/10/2022 | 25333.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO. C. 0000815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/10/2022 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005003 | 04/10/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE a (01) SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO DE 12 (DOZE HORAS) , 01 NO TRUNO DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA NA VILA OLIMPICA . CC 00651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004998 | 04/10/2022 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE DOIS (02) SEGURANÇAS NO TURNO DIURNO E DOIS (2) SEGURANÇAS NO TURNO NOTURNO - 24HRS NA CRECHE BELA VISTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005005 | 04/10/2022 | 46936.12 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 22 DIAS RODADOS NAS ROTAS 06,13,14,17 E 20, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 003120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005007 | 04/10/2022 | 30959.28 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08, 09, 10,11 E 15, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 003119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005008 | 04/10/2022 | 24420.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0005009 | 04/10/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, OM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005011 | 04/10/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.REF. A SETEMBRO/2022. CC 00000373.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005015 | 04/10/2022 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005018 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA MONSENHOR PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0005019 | 04/10/2022 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005020 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005027 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 12 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DO MUNICIPIO. REF. A PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005029 | 04/10/2022 | 14937.12 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005030 | 04/10/2022 | 76791.44 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. C/C:058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0005002 | 04/10/2022 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005004 | 04/10/2022 | 5900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 05 COLETAS DE RESIDOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE CAMINHÃO TIPO ROLL-ON E CAÇAMBA DE 40M QUADRADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000993 | 04/10/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, REFERENTE COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2022 CC 645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000994 | 04/10/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, REFERENTE COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2022 CC 646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000995 | 04/10/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE COMPETENCIA MES DE SETEMBRO/2022 CC 644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 04/10/2022 | 400.00 | 00058491171487 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3000997 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000998 | 04/10/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3000999 | 04/10/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001000 | 04/10/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001001 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3001002 | 04/10/2022 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 04/10/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº06. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002196 | 04/10/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002197 | 04/10/2022 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UBSF BELA VISTA, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7002177 | 04/10/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO 12 HORAS E 01(UM) SEGURANÇA NO TURNO DIURNO 12 HORAS MENSAIS NOS FINAIS DE SEMANAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 000653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002200 | 05/10/2022 | 117.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS ANCORA DE LAGES, SITUADA NO SITIO LAGES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002201 | 05/10/2022 | 8760.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.011.535. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002202 | 05/10/2022 | 11327.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.978. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002203 | 05/10/2022 | 2089.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.976. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002204 | 05/10/2022 | 12811.65 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 000.977. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002205 | 05/10/2022 | 6774.02 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESE MUNICIPIO CC 000.975. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002206 | 05/10/2022 | 7751.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C.011.534. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002207 | 05/10/2022 | 4075.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.011.538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002208 | 05/10/2022 | 757.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.011.536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002209 | 05/10/2022 | 3509.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.011.537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7002210 | 05/10/2022 | 1239.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 000.144.597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7002211 | 05/10/2022 | 3047.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 000.144.586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002212 | 05/10/2022 | 7335.47 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002213 | 05/10/2022 | 2784.68 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7002214 | 05/10/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 1.037.808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 7002215 | 05/10/2022 | 12907.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C-000.982. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002216 | 05/10/2022 | 1500.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 10 SESSÕES, PARA A MENOR LARRISSA GABRIELA DOS SANTOS , E 05 SESSÔES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS,TOTALIZANDO 15 SESSÕES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002217 | 05/10/2022 | 2850.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL (OCULOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002218 | 05/10/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002219 | 05/10/2022 | 100.00 | 07752236000476 | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC.2074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002220 | 05/10/2022 | 4000.00 | 36246319000149 | GILBERTO MALTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PORTÃO PERTENCENTE AO COMPLEXO DE SAÚDE. CC 006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002221 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002222 | 05/10/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002223 | 05/10/2022 | 200.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002224 | 05/10/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 05/10/2022 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE A SEDE DO AUXILIO BRASIL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 05/10/2022 | 250.00 | 00018061561484 | BRANDA ROBERTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA . EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001599231409 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO EM PECUNIA . EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 MAIO 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005037 | 05/10/2022 | 14774.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DE RETRO ESCAVADEIRA, TRAÇÃO 4X4 COM AE CONDICIONADO E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005038 | 05/10/2022 | 24648.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, DE MARCA CATERPILLAR DE 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005054 | 05/10/2022 | 4857.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/10/2022 | 1800.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RENATO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. C. 194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005034 | 05/10/2022 | 49954.23 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 01 BM DO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABRICIO BATISTA DE ARAUJO DE ACORDO CONVENIO ESTADUAL Nº 272/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022, CONTRATO Nº 0214/2022 | 00042022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/10/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/10/2022 | 900.00 | 12225575000191 | POUSADA BANABUIÊ LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS COM CAFE DA MANHA PARA OPERADOR DE MAQUINAS (LÉO), DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. C. 195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005050 | 05/10/2022 | 16800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REFERENTE A 24 DIARIAS NO VALOR DE R$ 700,00 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CC 003104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/10/2022 | 1949.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/10/2022 | 250.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DO MODULO DO PONTO ELETRONICO PERTENCENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CC 003.413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005040 | 05/10/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005041 | 05/10/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/10/2022 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0005051 | 05/10/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005053 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/10/2022 | 4700.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOVER ASSUNTOS DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005052 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/10/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NA DATA 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 NA DATA 05/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 NA DATA 05/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7826-3 NA DATA 05/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 NA DATA 05/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 0000011-0- , DEBITADO NA DATA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/10/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005055 | 06/10/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005056 | 06/10/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REF. A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO ESTRUTURAL DA QUADRA DA BELA VISTA,PARA SUPERAÇÃO DE RESTRIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 05/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE DOAÇÃO DE LOTE NA AREA VERDE DO CAMPO BELO l PARA A IGREJA PROTESTANTE AMOR E VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS, RETROATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0005058 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MESES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/10/2022 | 15000.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CC 000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001009 | 06/10/2022 | 4242.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001010 | 06/10/2022 | 1196.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001011 | 06/10/2022 | 3184.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001012 | 06/10/2022 | 1421.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001013 | 06/10/2022 | 1347.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 06/10/2022 | 1264.58 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 06/10/2022 | 60.13 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 06/10/2022 | 310.00 | 00005716325483 | DURVAL FARIAS CASTRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO EM UM DIA DE BELEZA, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENIA SOCIAL SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICOPIO, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. NO DIA 30-09-2022. CC 03173. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 06/10/2022 | 620.00 | 00005716325483 | DURVAL FARIAS CASTRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO EM UM DIA DE BELEZA, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENIA SOCIAL SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. NO DISTRITO SÃO MIGUEL, NO DIA 30-09-2022. CC 03171. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 28.445-9, NESTA DATA 05-10-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 05-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002225 | 06/10/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002226 | 06/10/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002227 | 06/10/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002228 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002229 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002230 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 7002231 | 06/10/2022 | 113286.48 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL , MUNICIPIO DE ESPERANÇA , CONFORME CONVENIO 825415/2015-PROGRAMA APERFEFEICOAMENTO DO SUS.MAO DE OBRA 50% MATERIAL 50% CC 1000413. | 00012020 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002232 | 06/10/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANAS. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002233 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002234 | 06/10/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002235 | 06/10/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002236 | 06/10/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002237 | 06/10/2022 | 3800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002238 | 06/10/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002239 | 06/10/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 05/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002240 | 06/10/2022 | 1031.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CC 000.243.920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002241 | 06/10/2022 | 968.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. CC 000.243.921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 7002242 | 07/10/2022 | 14165.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C-000.981 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002243 | 07/10/2022 | 9294.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C-000.980 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002244 | 07/10/2022 | 5238.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE C.C-000.979 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002245 | 07/10/2022 | 15722.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C-000.983 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002246 | 07/10/2022 | 38.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 000.144.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002247 | 07/10/2022 | 38.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 000.144.724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002248 | 07/10/2022 | 38.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 000.144.723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002249 | 07/10/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002250 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00008485248457 | DANIELLE BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002251 | 07/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 06/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 07-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 07/10/2022 | 500.00 | 00054376866415 | MARIA JOSE RAMOS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 07/10/2022 | 350.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 07/10/2022 | 800.00 | 00002504576447 | ELAINE CRISTINA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 07/10/2022 | 800.00 | 00009531359423 | LUANA PRISCILA ELEUTERIO GONCALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 07/10/2022 | 100.00 | 00008129849437 | EDNILZA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 07/10/2022 | 300.00 | 00003681878455 | MARIA JOSILEIDE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 07/10/2022 | 109.44 | 00000837892430 | EDIZIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 07/10/2022 | 500.00 | 00013526017883 | GILVAN ANTONIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/10/2022 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS, RETROATIVO AO MES DE JULHO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00008682788403 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA NO NUCLEO TRANSFORMAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. C 003185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005079 | 07/10/2022 | 20234.72 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO, CENTRO CULTURAL(ANTIGO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL) E ANTIGO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CC 000.634. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005080 | 07/10/2022 | 20131.35 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA. CC 000.638. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005081 | 07/10/2022 | 21272.45 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL). CC 000.635. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/10/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/10/2022 | 300.00 | 00082906033553 | PAULO GIOVANI ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS DA COMISSÃO DA ASSOCIAÇÃO DE KARATE ILHA DE OKINAWA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005068 | 07/10/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/10/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 07/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 NA DATA 06/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 NA DATA 06/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/10/2022 | 1045.00 | 00012878734483 | SEVERINO CORDEIRO MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E HIGIENIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CC 003183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/10/2022 | 969.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS COMPUTADORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CC 900070886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/10/2022 | 664.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS RELATIVO AO PROCESSO DE USUCAPIÃO DO IMOVEL DA ANTIGA SECRETARIA DE AGRICULTURA. - ATA NOTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/10/2022 | 1786.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005098 | 10/10/2022 | 2290.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QYN-08B55 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO C.C 014.686 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005100 | 10/10/2022 | 840.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO NQG-9547 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO C.C 014.706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005106 | 10/10/2022 | 8441.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CC 004.973 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NA DATA 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/10/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005083 | 10/10/2022 | 1630.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-3C90 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005084 | 10/10/2022 | 2891.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA HL-740-9 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005085 | 10/10/2022 | 3513.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATOR ADVANCED A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005086 | 10/10/2022 | 178.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005087 | 10/10/2022 | 446.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-8J73 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005088 | 10/10/2022 | 174.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5426 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005089 | 10/10/2022 | 349.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005090 | 10/10/2022 | 157.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005097 | 10/10/2022 | 801.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO JK0-1I10 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO C.C 014.691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/10/2022 | 300.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005101 | 10/10/2022 | 3807.70 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.0018. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/10/2022 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005104 | 10/10/2022 | 3614.09 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.119. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005107 | 10/10/2022 | 18272.45 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO CC 004.972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005109 | 10/10/2022 | 12901.57 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL CC 004.975 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005111 | 10/10/2022 | 2098.69 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.122. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005112 | 10/10/2022 | 12843.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.0017. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/10/2022 | 800.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TROCA DE FONTE E ESTABILIDADOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 00032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005091 | 10/10/2022 | 7379.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-5315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005092 | 10/10/2022 | 2870.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGC-7C29 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005093 | 10/10/2022 | 255.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9995 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005094 | 10/10/2022 | 419.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005095 | 10/10/2022 | 499.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTORBOMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005096 | 10/10/2022 | 1598.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO MOI-9B85 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/10/2022 | 1460.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/10/2022 | 1460.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/10/2022 | 1460.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/10/2022 | 1387.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/10/2022 | 1177.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/10/2022 | 1166.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2022 | 1208.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/10/2022 | 1415.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/10/2022 | 1690.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/10/2022 | 1745.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/10/2022 | 1360.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/10/2022 | 1177.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/10/2022 | 1415.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/10/2022 | 2075.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/10/2022 | 1177.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/10/2022 | 1208.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/10/2022 | 2075.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/10/2022 | 1720.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/10/2022 | 1208.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/10/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/10/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/10/2022 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 10/10/2022 | 200.00 | 00003557738485 | LUCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | CAPACITACAO DE GRUPOS DE GERACAO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 10/10/2022 | 910.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB PARA A FALECIDA KATIA CILENE CAETANO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.566. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 10/10/2022 | 2000.00 | 33436753000101 | ERICK RAFAEL DANTAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE FESTAS COMO PALHAÇO E DEMAIS PERSONAGENS, OFERTADOS NO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATIVIDADES COMAS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 10/10/2022 | 1000.00 | 23361543000130 | EMERSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA FACIAL, OFERTADOS NO DIA DAS CRIANÇAS, EM ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002252 | 10/10/2022 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DAS VIATURAS DO SAMU. NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002253 | 10/10/2022 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DAS VIATURAS DO SAMU. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7002254 | 10/10/2022 | 1901.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00004916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002255 | 10/10/2022 | 1440.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL (OCULOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 7002256 | 10/10/2022 | 12130.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CC 004.971 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002257 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 7002258 | 10/10/2022 | 14460.99 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, CC 004.974 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002259 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00008916877423 | DILAINE DE ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APOIO INSTITUCIONAL VIA CESSAO DE COLABORADOR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - CNPJ 48.555.775/0001-50 REF. AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 07-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 11/10/2022 | 1350.00 | 19364812000144 | SORVETES RAINHA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PICOLÉS EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRANA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS) AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 000.435. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 11/10/2022 | 1350.00 | 19364812000144 | SORVETES RAINHA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PICOLÉS EM COMEMORAÇÃO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 000.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 11/10/2022 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREA - REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 11/10/2022 | 3997.13 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORNECIDOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIA AO DIA DAS CRIANÇAS PROGRAMA, AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 11/10/2022 | 3830.16 | 08044652000130 | FABIANO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORNECIDOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIA AO DIA DAS CRIANÇAS PROGRAMA, AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0, NESTA DATA 10-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00012880066409 | MARYVANIA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 10-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 NA DATA 07/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00014217860447 | ALINNE PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/10/2022 | 800.00 | 00013994070406 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00013377781412 | AMANDA CARLOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/10/2022 | 800.00 | 00011323412484 | BRUNO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/10/2022 | 800.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00009491963473 | ELLEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/10/2022 | 800.00 | 00008523092447 | GABRIEL FELIX TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/10/2022 | 800.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00006877804465 | JANNILLE SANGILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00011786022494 | JOSE LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00003946130402 | JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/10/2022 | 800.00 | 00012828640418 | JOYCE DE OLIVEIRA GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00012746667401 | JOYCE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00013265683451 | LAIS CRISTINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00014706699436 | LETICIA ELEOTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/10/2022 | 800.00 | 00011968139494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES S. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00089390814472 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/10/2022 | 800.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00013848229412 | MARIANA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/10/2022 | 800.00 | 00005864926400 | MATHEUS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/10/2022 | 800.00 | 00012079980440 | MATHEUS DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/10/2022 | 800.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/10/2022 | 800.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00007368958414 | SAMARA RAQUEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00008943580495 | ANNA KARYNNE ELOY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/10/2022 | 800.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00070926774409 | JOAO VICTOR SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00016045192400 | LUAN CRISTIAN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO VINCULADO A OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/10/2022 | 948.00 | 31082863000189 | PATRICK RAVIEL PALMEIRA BATISTA 01655146475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENTREGA DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/10/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETA ADQUIRIDA PARA CAMPANHA IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2, NESTA DATA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/10/2022 | 462.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4, NESTA DATA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3, NESTA DATA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/10/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/10/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/10/2022 | 1746.90 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DE 03 MEMBROS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO, PROCURADOR E PREGOEIRO NO CURSO DE CONTRATAÇAO PUBLICA E SEISTEMA DE REGISTRO DE PRECÇOS -LEI Nº 14.133/2021 QUE SERÁ MINISTRADO PELO PROFESSOR LEONARDO MOTA EM JOAO PESSOA NOS DIA 22 E 23 DE NOVEMBRO , NO HOTEL ATLANTICO PRAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 13/10/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 13/10/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA , NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO ADVOCATICIO JHONSON ABRANTES E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005223 | 13/10/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005224 | 13/10/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DUAS MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 QSE, NESTA DATA 10-10-2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NESTA DATA 10-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005225 | 13/10/2022 | 39486.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.454. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8, NESTA DATA 11/10/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9, NESTA DATA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/10/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/10/2022 | 13500.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTANDO A BANDAS FILARMONICAS E BALISAS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ALAGOA NOVA 10-09-2022, REMIGIO 18-09-2022 E ARARA 23-09-2022. COMPERCUSO DE IDA E VOLTA, TOTALIZANDO NOVE ONIBUS, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO DAS CIDADES MENCIONADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 13/10/2022 | 106.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR - REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 13/10/2022 | 400.00 | 00004892083470 | KARLANE KERCY DELGADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 11-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002260 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002261 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002262 | 13/10/2022 | 13514.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C-000.984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002263 | 13/10/2022 | 9054.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000196. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002264 | 13/10/2022 | 6929.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000194. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002265 | 13/10/2022 | 8998.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000197. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002266 | 13/10/2022 | 9173.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000195. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/10/2022 | 10000.00 | 42584331000166 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE 07659686496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/10/2022 | 900.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, TRANSPORTANDO RELIGIOSOS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, OM DESTINO A CIDADE DE MATINHAS -PB, PARA AS FESTIVIDADES DO 1º CONGRESSO DE JOVENS, REALIZADO NO DIA 03/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/10/2022 | 1000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO RELIGIOSOS DA SEGUNDA IGREJA CONGREGACIONAL DE ESPERANÇA, COM DESTINO A CIDADE DE AREIA-PB, PARA PARTICIPAREM DE UM INTERCAMBIO DE IGREJAS, NO DIA 24-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0005284 | 14/10/2022 | 32000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO E PRODUÇÕES NO PORTAL SE LIGA PB, MARCIO RANGEL, POLEMICA PB, PORTAL PB, E PORTAL ESTADO PB.CC 00001338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002267 | 14/10/2022 | 1600.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES NA CLINICA GAMA E BEM DE SAUDE, NOS DIAS 12-09-2022 E 13-09-2022, EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002268 | 14/10/2022 | 1800.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÕES DE CIRURGIAS DE CATARATA PELO PROGRAMA ``OPERA PARAIBA´´, COM DESTINO AO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 03-09-2022 E 14-09-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002269 | 14/10/2022 | 5755.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002270 | 14/10/2022 | 5468.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002271 | 14/10/2022 | 3698.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6114 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002272 | 14/10/2022 | 125.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA MMX-1724 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002273 | 14/10/2022 | 244.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA OGF-8098 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002274 | 14/10/2022 | 199.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA OGF-8068 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002275 | 14/10/2022 | 225.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA OGF-8108 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002276 | 14/10/2022 | 2433.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002277 | 14/10/2022 | 2147.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002278 | 14/10/2022 | 5288.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002279 | 14/10/2022 | 6237.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002280 | 14/10/2022 | 1341.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) AMBULANCIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002281 | 14/10/2022 | 2197.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 AMBULANCIA DO SAMU SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002282 | 14/10/2022 | 4358.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-3761 AMBULANCIA DO SAMU SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AÇÕES DE COMBATE A SURTOS, EPIDEMIAS E PANDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002283 | 14/10/2022 | 340.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PULVERIZADOR SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.664. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002284 | 14/10/2022 | 1982.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.014.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002285 | 14/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 13/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002286 | 14/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA DTPA REALIZADO EM PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA 00012012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002287 | 14/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME(CITILOGRAFIA OSSEA)REALIZADO NA SRª MARIA DA GUIA SANTIAGO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO 00012013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002288 | 14/10/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA O PACIENTE ADINALDO P DA COSTA 00001590 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002289 | 14/10/2022 | 980.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)APARELHO ORTOPEDICO CDT PARA DOAÇÃO A ADOLESCENTE DON LUIZ NOBERTO DA SILVA FREIRE C.C 002.142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002290 | 14/10/2022 | 1310.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) TALA DE MAO BILATERAL E IMOBILIZADOR DE JOELHO BILATERAL, PARA DOAÇÃO A A CRIANÇA LARRISSA GABRIELA S.SILVA C.C 002.143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 3001045 | 14/10/2022 | 1495.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA -GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF: 005.890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 14/10/2022 | 300.00 | 00009525472442 | BRUNO LAMONIER ARAUJO LIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001047 | 14/10/2022 | 500.00 | 00008730553733 | MARIA DE FATIMA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001048 | 14/10/2022 | 500.00 | 00028148906890 | ANTONIO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MECIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/10/2022 | 650.00 | 00010344794407 | HELENO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO NUCLEO TRANSFORMAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/10/2022 | 420.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE UM FREEZER TERMISA NA EMEF WELLINGTON VITAL PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005236 | 14/10/2022 | 22290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.005.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/10/2022 | 114.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005241 | 14/10/2022 | 38970.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. C/C 000792.091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005242 | 14/10/2022 | 18156.41 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 001.279. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005243 | 14/10/2022 | 5346.37 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 001.753. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE DE ENSINO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/10/2022 | 800.00 | 00012893393411 | JOYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE DE ENSINO. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005252 | 14/10/2022 | 5313.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFD-7B82 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005253 | 14/10/2022 | 3614.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-4J69 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005254 | 14/10/2022 | 1638.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-3799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005255 | 14/10/2022 | 3296.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OVS-7C25 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005256 | 14/10/2022 | 4507.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE-1861 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005257 | 14/10/2022 | 2664.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4858 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005258 | 14/10/2022 | 2639.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-2062 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005259 | 14/10/2022 | 8872.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA RLZ-2H64 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005260 | 14/10/2022 | 4412.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-8350 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005261 | 14/10/2022 | 4884.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005262 | 14/10/2022 | 8936.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-2600 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005263 | 14/10/2022 | 10052.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-5650 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005264 | 14/10/2022 | 3394.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE-6550 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005265 | 14/10/2022 | 5117.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9499 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005267 | 14/10/2022 | 2951.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV-5C10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005268 | 14/10/2022 | 6423.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-4030 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005270 | 14/10/2022 | 2061.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD-7B82 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005271 | 14/10/2022 | 802.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-1861 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005272 | 14/10/2022 | 7213.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9499 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005273 | 14/10/2022 | 1374.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFG-2062 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005274 | 14/10/2022 | 1017.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4858 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005275 | 14/10/2022 | 828.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFB-4858 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005276 | 14/10/2022 | 1268.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OEV-5C10 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005277 | 14/10/2022 | 1761.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ-0I84 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 014.760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/10/2022 | 2600.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO DESFILE ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 NESTA DATA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005280 | 14/10/2022 | 1345.50 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079835. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 NESTA DATA 13/10/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005282 | 14/10/2022 | 744.80 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079838. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005283 | 14/10/2022 | 1092.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079832. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005239 | 14/10/2022 | 215.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QNF-5406 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005240 | 14/10/2022 | 237.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5426 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/10/2022 | 230.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA Nº 000.005.891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005266 | 14/10/2022 | 16581.60 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CC 000.263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005269 | 14/10/2022 | 10888.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005238 | 14/10/2022 | 2039.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QYN-OB55 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO C.C 014.764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.39-2, NESTA DATA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/10/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2, NESTA DATA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.418-4, NESTA DATA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/10/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/10/2022 | 495.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/10/2022 | 519.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/10/2022 | 1100.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA HL740-95 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS CC 0042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/10/2022 | 410.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DE PLACA JKO-1I10 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CC 0043EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/10/2022 | 1995.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS. CC 003361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/10/2022 | 1550.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS) DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 01/09/2022 A 01/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/10/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/10/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/10/2022 | 1558.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ESPORTES/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/10/2022 | 5000.00 | 00008458716410 | FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PARTICIPACAO DE ATLETAS ESPERANCENSES NO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/10/2022 | 500.00 | 00011961115450 | PAMELLA SALES ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA OBJETIVANDO CUSTEAR DESPESAS GERAIS COM A PARTICIPACAO NO TORNEIO DE MUAY THAI - EDICAO SAO PAULO OUTUBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/10/2022 | 1950.00 | 48115648000130 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERIOS ALIMENTICIOS DESTINBADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 900080808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005287 | 17/10/2022 | 642.60 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079782. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005289 | 17/10/2022 | 760.12 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079787. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005290 | 17/10/2022 | 58.48 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079793. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005291 | 17/10/2022 | 58.48 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079796. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005293 | 17/10/2022 | 760.12 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079798. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005294 | 17/10/2022 | 994.50 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079739. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005295 | 17/10/2022 | 126.40 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079743. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005296 | 17/10/2022 | 288.35 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079746. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005297 | 17/10/2022 | 261.58 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079729. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS BETONEIRAS E ANDAIMES DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005299 | 17/10/2022 | 261.58 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079726. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005300 | 17/10/2022 | 261.58 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079716. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/10/2022 | 1400.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. ENTRE OS DIAS 01/09/2022 A 01/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005302 | 17/10/2022 | 453.07 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079709. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/10/2022 | 1350.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005304 | 17/10/2022 | 131.29 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079700. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 01/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/10/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMEBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005315 | 17/10/2022 | 453.07 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079693 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/10/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005318 | 17/10/2022 | 453.07 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079699. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005319 | 17/10/2022 | 296.34 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079695. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005321 | 17/10/2022 | 830.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079639. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005322 | 17/10/2022 | 1170.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079635. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/10/2022 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005324 | 17/10/2022 | 996.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900080038. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005325 | 17/10/2022 | 288.35 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900080036. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005326 | 17/10/2022 | 936.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900080031. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/10/2022 | 1700.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005329 | 17/10/2022 | 1010.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079611. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005330 | 17/10/2022 | 892.32 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900078744. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005331 | 17/10/2022 | 940.80 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900078714. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005332 | 17/10/2022 | 1170.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900078720. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005333 | 17/10/2022 | 994.50 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900080013. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005335 | 17/10/2022 | 784.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900080016. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005336 | 17/10/2022 | 892.32 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900080017. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005337 | 17/10/2022 | 1170.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900080042. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005338 | 17/10/2022 | 642.60 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079772. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES ENTRE OS DIAS 01/09/2022 A 01/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005340 | 17/10/2022 | 350.22 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079767. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005342 | 17/10/2022 | 780.00 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900080024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005344 | 17/10/2022 | 1092.00 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900080026. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005345 | 17/10/2022 | 936.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079620. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005346 | 17/10/2022 | 1092.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079616. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005348 | 17/10/2022 | 780.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900078724. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005350 | 17/10/2022 | 1092.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900078726. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005351 | 17/10/2022 | 1345.50 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900080044. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005352 | 17/10/2022 | 747.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079685. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005354 | 17/10/2022 | 788.50 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079688. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005355 | 17/10/2022 | 1497.60 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900079681. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/10/2022 | 521.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SCRETARIA DE DE EDUCACAO /MDE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005357 | 17/10/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE SETEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005358 | 17/10/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE SETEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0005360 | 17/10/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE SETEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/10/2022 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005362 | 17/10/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA,COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE SETEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005365 | 17/10/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA,COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/10/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005367 | 17/10/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/10/2022 | 25279.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% /PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 23.812-0, NESTA DATA 13-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 17/10/2022 | 400.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO GRUPO DO TERÇO DOS HOMENS PARA A CIDADE DE AREIAL PARA O ENCONTRO ANUAL DOS TERCIARIOS. CC 003359 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001051 | 17/10/2022 | 789.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 17/10/2022 | 214.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022 PROGRAMA IGD /PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 17/10/2022 | 86.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022 PROGRAMA CRAS /PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 17/10/2022 | 150.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022 PROGRAMA CREASS /PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 17/10/2022 | 153.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022 PROGRAMA SCFV /PROTEMPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002291 | 17/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONS. ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNIC.DE SAÚDE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SENHORA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA NO Vlll CONGRESSO NOCONGRESSO NORTE - NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002292 | 17/10/2022 | 900.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(DIARIAS) EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA PARTICIPAR NO Vlll CONGRESSO NORTE-NORDESTE,QUE OCORRERA NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM ARACAJU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002293 | 17/10/2022 | 93.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA DE TAXA DOS BOMBEIROS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE SAO MIGUEL E SAO FRANCISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002294 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002295 | 18/10/2022 | 350.00 | 27168784000118 | SEVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA CO CIRURGIA DR.EDUARDO PACHU,PARA O PACIENTE RODOLFO IGOR.C.C 690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002296 | 18/10/2022 | 1246.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002297 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DA POLICLINICA NO PERIODO DE 01/09/2022 A 01/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002298 | 18/10/2022 | 2345.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002299 | 18/10/2022 | 379.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002300 | 18/10/2022 | 70136.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C-000.986 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002301 | 18/10/2022 | 2628.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C-000.985 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002302 | 18/10/2022 | 3647.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002303 | 18/10/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002304 | 18/10/2022 | 9842.20 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.000.098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002305 | 18/10/2022 | 15820.46 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.000.096 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002306 | 18/10/2022 | 8360.00 | 41245148000173 | ABMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 000.000.097 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002307 | 18/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ASSIS SALES C.C 00000462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002308 | 18/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME(CITILOGRAFIA RENAL COM DMSA )REALIZADO NA SRª NEUMA MENDONÇA DA SILVA, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO 00012026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002309 | 18/10/2022 | 1442.50 | 07752236000476 | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC.2075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002310 | 18/10/2022 | 45.50 | 07752236000476 | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.2192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002311 | 18/10/2022 | 45.50 | 07752236000476 | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC.2193. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002312 | 18/10/2022 | 3000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03(TRES)SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO NA PACIENTE EDILANE APOLINARIO DE LIMA 00001589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 18/10/2022 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO AUXILIO BRASIL - REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 18/10/2022 | 6350.00 | 00003961627460 | JOAO GRANCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUES PARA AS FESTIFIVIDADES EM ATIVDADES COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 18/10/2022 | 800.00 | 00006300433455 | ANDRESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS CUPINS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ. C/C: 3366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 18/10/2022 | 4697.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADA AO CRAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSCA DO NOSSO MUNICIPIO. CC:3800. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 18/10/2022 | 16839.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADA AO CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BÁSCA DO NOSSO MUNICIPIO. CC:3802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001061 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00012016211431 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS OS SERVIÇOS OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO SCFV DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICIPI, EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 18/10/2022 | 1280.00 | 00000922517495 | ALYNE ARAGUAIA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FANTASIAS PARA OS SERVIÇOS OFERTADOS, ÁS CRIANÇAS E DOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUPARIOS DO SCFV, DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICPIO. EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 18/10/2022 | 310.00 | 00006737363423 | ALINE DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DIA ALUSIVO AODIA DAS CRIANÇAS. C/C: 3368. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 18/10/2022 | 4000.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CARRINHO DE PIPOCA, CADEIRAS, MESAS E ACESSORIOS FERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTEMUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 18/10/2022 | 310.00 | 00009467712431 | DIEGO RENNAN DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. CC:3372. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001066 | 18/10/2022 | 310.00 | 00015489029420 | ANDRSON APOLINARIO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. CC:3373. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 18/10/2022 | 1870.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHA, TAPETES E BUFÊ OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIO DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 17-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 18/10/2022 | 400.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ACOMPANHAR CORTEJO FUNEBRE SAINDO DA CIDADE DE ESPERANÇA, PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO, NA DATA 17/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/10/2022 | 594.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 18 HORAS DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CC 003391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005404 | 18/10/2022 | 45439.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005405 | 18/10/2022 | 8920.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/10/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/10/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/10/2022 | 3500.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CC 135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/10/2022 | 3600.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL CC 138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/10/2022 | 1450.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALÇATEIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00006499865478 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS ENTRE OS DIAS 01/09/2022 A 01/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/10/2022 | 3067.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 107 ALMOÇOS, AOS MAQUINISTAS DA RETROECAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 3375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/10/2022 | 652.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25JANTARES PARA OS MAQUINISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 003374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART REGULARIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, FEITA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/10/2022 | 7000.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DO CAMINHAO CACAMBA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS . CONFORME CC 003387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/10/2022 | 1200.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DA STRADA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO REALIZADOEM RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC003390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 40.396-2 -NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/10/2022 | 2.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 6.064-0 -NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/10/2022 | 410.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 40.398-9 NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/10/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/10/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/10/2022 | 6334.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS /PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/10/2022 | 1810.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/10/2022 | 5258.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005415 | 19/10/2022 | 1953.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO C.C 900081724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005431 | 19/10/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. C.C 000035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/10/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. C.C000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 7.230-3 NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 12.418-4 NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/10/2022 | 33.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/10/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/10/2022 | 19549.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A SETEMBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/10/2022 | 13000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 50 DIARIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE. CC 00556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/10/2022 | 400.00 | 00009186041410 | FABIANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AIVIDADES CO,PLEMENTARES DE MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/10/2022 | 800.00 | 00012923545427 | RENATA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AIVIDADES COMPLEMENTARES DE MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005416 | 19/10/2022 | 2268.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS MECANICAS EM VEICULO DE PLACA OGE-8360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005417 | 19/10/2022 | 1081.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS MECANICAS EM VEICULO DE PLACA OGE-8350, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005418 | 19/10/2022 | 2753.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS MECANICAS EM VEICULO DE PLACA MNH-9499, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/10/2022 | 19285.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDAES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/10/2022 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/10/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/10/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/10/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/10/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/10/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/10/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/10/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/10/2022 | 400.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/10/2022 | 1650.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/10/2022 | 1650.00 | 00010323575412 | ALEX NASCIMENTO FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/10/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/10/2022 | 1250.00 | 00009525540464 | IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/10/2022 | 1350.00 | 00003852931436 | JOÃO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/10/2022 | 1350.00 | 00011164995413 | WELLINGTON CARLOS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3001070 | 19/10/2022 | 1831.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676, DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0005611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3001071 | 19/10/2022 | 3761.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0005613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002313 | 19/10/2022 | 2400.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002314 | 19/10/2022 | 340.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAÚDE CC.014.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 7002315 | 19/10/2022 | 3136.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 900081715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002316 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002317 | 19/10/2022 | 1100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE HISTERESCOPIA DIAGNOSTICA NO PACIENTE MARINALVA EVARISTO DE SOUZA MESSIAS E ERILENE ROBERTA ARAUJO DOS SANTOS, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO CC º00002864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7002318 | 19/10/2022 | 4009.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA-9552 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.5612. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7002319 | 19/10/2022 | 3200.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSC-5753 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C.5581. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7002320 | 19/10/2022 | 2075.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEC.C.5578. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 7002321 | 19/10/2022 | 2886.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSC-5753 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEC.C.5577. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002322 | 19/10/2022 | 2600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.011.879. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002323 | 19/10/2022 | 12900.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.011.880. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002324 | 19/10/2022 | 15021.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7002325 | 19/10/2022 | 26962.62 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.049.676 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002326 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002327 | 20/10/2022 | 5900.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS COM ENCHIMENTO DE DE CARTUCHOS, MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM INCLUSAO DE DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2022 CC 003430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 7002328 | 20/10/2022 | 40955.86 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE. CC 000073. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002329 | 20/10/2022 | 488.88 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTODA UFPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM MATERIAL IONIZANTE DOSÍMEROS ULTILIZADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFEFERENTE AOS MESES DE JYLHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 20/10/2022 | 2356.21 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM PARTE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA POLITICA BÁSICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. AO QUAL PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO. CC: 000155. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 20/10/2022 | 610.00 | 00013201236438 | JAMILLY KAROLAYNE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ENTREGA DE UMA TORTA PARA A REUNIÃO DAS PARTICIPANTES DO GRUPO MADE, REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA, COMPOSTO PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, NESTA DATA 18-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005457 | 20/10/2022 | 3927.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OGF-7229, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005458 | 20/10/2022 | 3041.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OGB-9522, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/10/2022 | 630.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS PLACAS MERCOSUL DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL PARA O SISTEMA DO TACOGRAFO. CC: 068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005466 | 20/10/2022 | 8982.43 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE 16 DIAS RODADOS NA ROTA 20, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 003439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/10/2022 | 6915.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS , MANUTENÇAÕ DE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS,INCLUSIVE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CC 003429. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005474 | 20/10/2022 | 8228.26 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:000394. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/10/2022 | 99.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005459 | 20/10/2022 | 1107.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OGB-3C90, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005461 | 20/10/2022 | 1191.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA OGB-3C90, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00005614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005465 | 20/10/2022 | 281952.20 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 02 DO CONVENIO 10722230-4 SICONV/SIAFI 903080/2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CC 003425. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/10/2022 | 59673.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/10/2022 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2022. PARCELAMENTO 37/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 40.396-2 NO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 12418-4 NO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/10/2022 | 220.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/10/2022 | 3000.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO ENCHIMENTO DE CARTUCHOS , MANUTENÇAÕ DE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS,INCLUSIVE MATERIAIS LOTADOS NO SETOR DE EMPENHOS CC 3431. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/10/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/10/2022 | 29247.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO MENSAL DO MÊS DESETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005462 | 20/10/2022 | 1923.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA NQG-9547, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CC 00005580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/10/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/10/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 10/12. CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/10/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/10/2022 | 2430.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E SOLDAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 003433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/10/2022 | 290.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 003434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/10/2022 | 510.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS, REPAROS E CONSERTOS EM TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . CC 003435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/10/2022 | 6000.00 | 00008458716410 | FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PARTICIPACAO DE ATLETAS ESPERANCENSES NO CAMPEONATO MUNDIAL CHAMPIONSHIP 2022 A SER REALIZADO NA ITALIA EM OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005487 | 21/10/2022 | 8920.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.455. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/10/2022 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA COLETA DE LIXO. CC 003444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002330 | 21/10/2022 | 6774.02 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C-000.975. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7002331 | 21/10/2022 | 4760.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMUNICIPAL CC 047.332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7002332 | 21/10/2022 | 8440.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORNE Nº 000.005.881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7002333 | 21/10/2022 | 1495.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO FUNDO DE SAÚDE PSF'S, CONFORNE Nº 000.005.883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002334 | 21/10/2022 | 29612.92 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CC 004.129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7002335 | 21/10/2022 | 42701.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CC 135956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002336 | 21/10/2022 | 7566.92 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 047.333. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002337 | 21/10/2022 | 31984.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPAL CC 047.298. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002338 | 21/10/2022 | 23748.56 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPAL CC 047.299. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002339 | 21/10/2022 | 28604.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNCIPAL CC 047.297. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002340 | 21/10/2022 | 19352.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE SETEMBRO REALIZADOS EM 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS )SENDO 1.039 EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CC 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7002341 | 21/10/2022 | 34081.99 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.),REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO 2022. CC 00000615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002342 | 21/10/2022 | 170.00 | 03833073000152 | ORL SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OUDIOMETRIA PARA A PACIENTE ISAURA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 00005167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7002343 | 21/10/2022 | 15769.33 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. CC 00000587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002344 | 21/10/2022 | 900.00 | 03833073000152 | ORL SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME BERA SOB SEDAÇÃO NA PACIENTE MARIA ISABELA CLEMENTINO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 0000775 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7002345 | 21/10/2022 | 34081.99 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.),REFERENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022. CC 00000614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002346 | 21/10/2022 | 29599.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7002347 | 21/10/2022 | 1047.40 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 004.789 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 7002348 | 21/10/2022 | 7.50 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 004.791 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002349 | 21/10/2022 | 7660.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 0000333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002350 | 21/10/2022 | 22551.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002351 | 21/10/2022 | 41856.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002352 | 21/10/2022 | 12246.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002353 | 24/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONS. ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNIC.DE SAÚDE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SUB SECRETARIA LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA PARA PARTICIPAR DO Vlll CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002354 | 24/10/2022 | 60.00 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 464048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002355 | 24/10/2022 | 9023.20 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C 464047 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002356 | 24/10/2022 | 157.20 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 464050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002357 | 24/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-8319 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 31/10/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002358 | 24/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-8B08 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM 31/10/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002359 | 24/10/2022 | 134.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES RESIDENTES NESSE MUNICIPIO. CC 00028244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-4I58 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM VENCIMENTO EM 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO EM 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-4I58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO EM 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/10/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 40396-2 NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 7230-3 NO DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005507 | 25/10/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CC 1017821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/10/2022 | 8091.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 12.418-4 ICMS EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA MENCIONADA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DOE NOS DIAS 01.04,05.06.07 E 08/10/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/10/2022 | 3503.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 12.418-4 ICMS EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA MENCIONADA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DOE NOS DIAS 11,12,E 14/102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/10/2022 | 3937.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 12.418-4 ICMS EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA MENCIONADA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DOE NOS DIAS 20,21,22 E 27 DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/10/2022 | 2511.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 12.418-4 ICMS EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA MENCIONADA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DOE NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/10/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CC 1017823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/10/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CC 1017822 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/10/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/10/2022 | 900.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NOS DIAS 23 E 27 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/10/2022 | 190.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/10/2022 | 173.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005499 | 25/10/2022 | 7050.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-5650. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/10/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 672011-5 TRIBUTOS, DEBITADO NESTA DATA 25-10-2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005510 | 25/10/2022 | 16989.40 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005511 | 25/10/2022 | 20154.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005512 | 25/10/2022 | 10498.35 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005513 | 25/10/2022 | 11592.40 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005514 | 25/10/2022 | 6077.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005517 | 25/10/2022 | 10923.90 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002360 | 25/10/2022 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002361 | 25/10/2022 | 55.00 | 11145401000156 | L. A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 070.092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002362 | 25/10/2022 | 2424.70 | 11145401000156 | L. A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 070.057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002363 | 25/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 21/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002364 | 25/10/2022 | 4547.20 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 464049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002365 | 25/10/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA NO PACIENTE EMERSON NUNES CC 00001688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002366 | 25/10/2022 | 1590.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO -EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRSPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,DESTINADA A SUB SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO Vlll CONGRESSO NORTE-NORDESTE NO PERIODO ENTRE 02 À 05/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002367 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONS. ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNIC.DE SAÚDE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SUB SECRETARIA LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA PARA PARTICIPAR DO Vlll CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002368 | 25/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME(CITILOGRAFIA OSSEA )REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALMEIDA DINIZ, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO 00012506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002369 | 25/10/2022 | 8104.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 7002370 | 25/10/2022 | 62320.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE)APARELHOS AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.C.C 001.285. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002371 | 25/10/2022 | 25042.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.012.141 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002372 | 25/10/2022 | 250.00 | 00006819096410 | RAYSSA MORGANA ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO FEITO EM 01/10/2022 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO EM SANTA RITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 25/10/2022 | 540.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENT. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRADE SACOLINHAS E FITILHOS FORNECIDAS PARA AS CRIANÇAS QUE ESTÃO EM VULNEABILIDADE SOCIAL QUE ESTÃO SENDO PELO CRAS DO NOSSO MUNICIPIO. C.C 000.01023. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 25/10/2022 | 3824.77 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA-SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE MAQUIAGEM , PARA A RELAIZAÇÃO DA OFICINA DE MAQUIAGEM, DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES ''MADE'' ( MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA), ACOMPAHADAS PELO CRAS. CC:000153. EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 25/10/2022 | 2522.50 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA AS LACHEIRINHAS DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, USUÁRIOS DA POLITICA BÁSICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC:000.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 25/10/2022 | 2598.20 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA AS LACHEIRINHAS DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV, USUÁRIOS DA POLITICA BÁSICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC:000.031. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 25/10/2022 | 2194.20 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA AS LACHEIRINHAS DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, USUÁRIOS DA POLITICA BÁSICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC:000.029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 25/10/2022 | 659.34 | 24522489000120 | JOSE JOAO BARBOSA-SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES , PARA A RELAIZAÇÃO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CC:000155. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 25/10/2022 | 250.00 | 00004683006430 | MARIA LUCIANA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACREDORA ACIMA MENIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 25/10/2022 | 500.00 | 00093098553472 | MARLI SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 28.445-9, NESTA DATA 21-10-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 25/10/2022 | 910.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB PARA O FALECIDO REGINALDO ANTONIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 25/10/2022 | 260.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES MADE DO CRAS, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA. CC 0003443. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 25/10/2022 | 610.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES MADE DO CRAS, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA. CC 0003446. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 25/10/2022 | 230.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 NESTA DATA 20-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.273-3 NESTA DATA 25-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002373 | 26/10/2022 | 10120.95 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBSF DO PINTADO . CC 000.167 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002374 | 26/10/2022 | 6187.96 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PINTADO. CC 000.294 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 7002375 | 26/10/2022 | 4520.70 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO. CC 000.299. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002376 | 26/10/2022 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AUNIDADE ANCORO DO SITIO LAGES,ESPERANÇA/PB DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 7002377 | 26/10/2022 | 4925.71 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PINTADO. CC 000.298 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002378 | 26/10/2022 | 4151.79 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO. CC 000.295 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002379 | 26/10/2022 | 21272.45 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF PINTADO CC 000.635. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002380 | 26/10/2022 | 20131.35 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO CC 000.638. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 7002385 | 26/10/2022 | 11520.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU´S E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU´S DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/10/2022 | 1700.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005530 | 26/10/2022 | 5030.29 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005531 | 26/10/2022 | 2340.80 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONSTRUÇAÕ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS. CC 000.296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005532 | 26/10/2022 | 40112.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005534 | 26/10/2022 | 10165.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005535 | 26/10/2022 | 35319.70 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005539 | 26/10/2022 | 24140.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005515 | 26/10/2022 | 10729.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CC 000.166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005516 | 26/10/2022 | 5314.94 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE EDUCACAO. CC 000.165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005519 | 26/10/2022 | 4139.88 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE SOUTO, A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE EDUCACAO. CC 000.164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005520 | 26/10/2022 | 4331.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO, A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE EDUCACAO. CC 000.161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 20.462-5 NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005522 | 26/10/2022 | 6004.92 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO LAGEDAO, A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE EDUCACAO. CC 000.170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005523 | 26/10/2022 | 9536.93 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005524 | 26/10/2022 | 3265.90 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005525 | 26/10/2022 | 20308.55 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL). CC 000.633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005526 | 26/10/2022 | 20234.72 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIS DE EDUCACAO. CC 000.634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005529 | 26/10/2022 | 18519.15 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CC 000.266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 10617-8 NO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/10/2022 | 13484.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FPM DO DIA 10.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/10/2022 | 3573.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FPM DO DIA 20.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/10/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/10/2022 | 4000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA -PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 CC 003470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/10/2022 | 18174.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO /COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2022 | 3808.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE CORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2022 | 8287.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/10/2022 | 29638.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/10/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DA CONTA 00000011-0 TRIBUTOS, DEBITADO NA DATA 26-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA , DEBITADO NA CONTA 10617-8 NO DIA 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/10/2022 | 6196.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2022 | 5769.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/10/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/10/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA / COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2022 | 43212.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/10/2022 | 9056.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2022 | 20171.96 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2022 | 19078.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/10/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/10/2022 | 3998.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2022 | 11414.22 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/10/2022 | 31615.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/10/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/10/2022 | 21972.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/10/2022 | 1680.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/10/2022 | 723709.25 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/10/2022 | 226024.14 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/10/2022 | 62475.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/10/2022 | 47108.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES - PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/10/2022 | 191024.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/10/2022 | 19780.41 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/10/2022 | 2826.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/10/2022 | 500852.99 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DFUNDEB 70% / EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/10/2022 | 41740.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DFUNDEB 70% CRECHES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/10/2022 | 152485.62 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DFUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/10/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DFUNDEB 70% MDE/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/10/2022 | 40033.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/10/2022 | 9268.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES/ PRO TEMPORE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/10/2022 | 3958.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% MDE/ COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/10/2022 | 204427.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRO-TEMPORE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/10/2022 | 964526.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUBDEB 70% ENSINO INFANTIL / PRO -TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/10/2022 | 1950.00 | 48115648000130 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERIOS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 900080808. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/10/2022 | 64416.65 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/10/2022 | 48458.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/10/2022 | 11401.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2022 | 10155.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2022 | 2389.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/ PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/10/2022 | 40440.92 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRASNPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 003489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/10/2022 | 1680.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/10/2022 | 3200.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/10/2022 | 2068.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/10/2022 | 20996.21 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/10/2022 | 3707.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/10/2022 | 1078.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/10/2022 | 31193.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/10/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/10/2022 | 23270.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/10/2022 | 4876.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/10/2022 | 19961.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/10/2022 | 40300.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2022 | 3943.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/ COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002381 | 27/10/2022 | 11.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 624061-0 NA DATA 26/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002383 | 27/10/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002384 | 27/10/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 27/10/2022 | 7487.00 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS ATIVIDADES OFERTADAS PARA USUÁRIOS DO SCFV(SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) E AS CRIANÇAS USUARIAS DA POLITICA BASICA DE PROTEÇAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 27/10/2022 | 14664.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 27/10/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 27/10/2022 | 2574.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 27/10/2022 | 1890.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 27/10/2022 | 11144.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 27/10/2022 | 3924.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS- PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 27/10/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS- PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 27/10/2022 | 7060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV- PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 27/10/2022 | 10908.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD PB - PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 27/10/2022 | 15746.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 27/10/2022 | 9857.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 27/10/2022 | 985.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 27/10/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 27/10/2022 | 539.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 27/10/2022 | 2172.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 27/10/2022 | 822.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 27/10/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 27/10/2022 | 1479.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV - PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 27/10/2022 | 2286.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 27/10/2022 | 3299.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 27/10/2022 | 2100.00 | 00097972797404 | CREUZA BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO, CARRINHO DE ALGODAO DOCE , CARRINHO DE PIPOCA , CADEIRAS , MESAS PARA REALIZAR O EVENTO ALUSIVO AO OUTUBO ROSA DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) CC 0003445 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 27/10/2022 | 910.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA CABELEREIRA E SUA EQUIPE AOS SERVIÇOS OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHEIRES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, NOS DIAS 12.23 E 24 DE OUTUBRO NA POLITICA DEPROTEÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CC 003471 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 27/10/2022 | 210.00 | 00003986108432 | MIRIAM DE FATIMA CLEMENTINO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE DA CREDORA SUA MENCIONADA E SUA EQUIPE AOS SERVIÇOS OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA ) EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA , NO DIA 24/10NA POLITICA DE PROTEÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICO DO MUNCIPIO CC 003473. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 27/10/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 27/10/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº07. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 28445-9 NESTA DATA 26-10-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 NESTA DATA 26-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 27/10/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 26-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 28/10/2022 | 260.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE A CREDORA SUPRA MENCIONADA E SUA EQUIPE AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NO DIA 24/10 NA POLITICA DE PROTEÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICO CC 003474. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 28/10/2022 | 260.00 | 00009382221476 | FABRICIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE DA PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADA E SUA EQUIPE OFERTADOS AO GRUPO MADE(MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NO DIA 24/10 NA POLITICA DE PROTEÇAO DA ASSISTENCIA BA- SICA DO MUNICIPIO CC 003475. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 28/10/2022 | 610.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELELEIRA A PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADA E SUA EQUIPE OFERTADOS AO GRUPO MADE(MULHERES AMIGA DE ESPERANÇA) EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA , NOS DIAS 12,23 E 24/10 NA POLITICA DE PROTEÇAO DA AS- SISTENCIA SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO CC 003476 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 28/10/2022 | 900.00 | 00006300433455 | ANDRESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOS CUPINS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV CC 003453. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 27-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 28.445-9 NESTA DATA 27-10-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002386 | 28/10/2022 | 91271.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002387 | 28/10/2022 | 29374.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002388 | 28/10/2022 | 600.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO VII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE OCORRE EM ARACAJU-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002389 | 28/10/2022 | 200388.82 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002390 | 28/10/2022 | 115.80 | 07752236000476 | MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC.2468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002391 | 28/10/2022 | 9280.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002392 | 28/10/2022 | 9263.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002393 | 28/10/2022 | 89090.01 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002394 | 28/10/2022 | 207832.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA HOSPITA MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002395 | 28/10/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA HOSPITAL MUNICIPAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002396 | 28/10/2022 | 32441.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002397 | 28/10/2022 | 12554.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002398 | 28/10/2022 | 43804.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002399 | 28/10/2022 | 21386.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002400 | 28/10/2022 | 43638.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA/EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002401 | 28/10/2022 | 5036.05 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002402 | 28/10/2022 | 39387.08 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002403 | 28/10/2022 | 13056.27 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002404 | 28/10/2022 | 116253.48 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002405 | 28/10/2022 | 4550.83 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002406 | 28/10/2022 | 3484.47 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002407 | 28/10/2022 | 27304.77 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002408 | 28/10/2022 | 115307.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002409 | 28/10/2022 | 20314.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002410 | 28/10/2022 | 7141.25 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002411 | 28/10/2022 | 25312.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002412 | 28/10/2022 | 2746.02 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002413 | 28/10/2022 | 30291.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002414 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002415 | 28/10/2022 | 25453.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002416 | 28/10/2022 | 44986.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002417 | 28/10/2022 | 82681.19 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002418 | 28/10/2022 | 30183.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002419 | 28/10/2022 | 9959.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002420 | 28/10/2022 | 108473.90 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002421 | 28/10/2022 | 29310.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/10/2022 | 36050.75 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS E TURISMO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005610 | 28/10/2022 | 83045.33 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BM 03 CR 906196/2020 OPERAÇAO 1073090-33 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIALE URBANA TP 004/2021 CONTRATO 00334/2021 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA CONF CC 47/2022. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/10/2022 | 2000.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/10/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/10/2022 | 8.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2022 | 13.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ITR NO DIA 10 10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ITR NO DIA 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2022 | 16.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL EM 17.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2022 | 16.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO CID -CIDE CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/10/2022 | 19434.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 10/10/2022 , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/10/2022 | 9913.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FPM DO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/10/2022 | 565.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 26/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2022 | 244.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/10/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO AOO -LC 176/2020 (ADO 25) NO DIA 28/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/10/2022 | 53727.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NO CREDITO DO FPM DO DIA 28/10/2022 REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/10/2022 | 38446.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NO CREDITO DO FPM DO DIA 28/10/2022 REFERENTE A QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2022 | 264.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2022 | 371.39 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE ALTERAÇÃO DE CONTRA-PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 1044044-09/2017, DEBITADO NA CONTA 11-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DA CONTA 81-1, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/10/2022 | 1700.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 1044044-09/2017, DEBITADO NA CONTA 11-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005648 | 31/10/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL TIPO COMERCIAL, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005655 | 31/10/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, A OUTUBRO DE 2022. C.C 00000063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005662 | 31/10/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO VEICULO UTILITARIO TIPO SUV PARA USO EM REPRESENTAÇAO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/10/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2022 | 720848.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA CORRESPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% / EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2022 | 275.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005627 | 31/10/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.REF. A OUTUBRO/2022. CC 00000411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2022 | 5750.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 23 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/10/2022 | 5000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005630 | 31/10/2022 | 63341.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/10/2022 | 7500.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2022 | 6500.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 26 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2022 | 4500.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 18 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2022 | 6000.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2022 | 3750.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/10/2022 | 7000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/10/2022 | 6250.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/10/2022 | 6250.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/10/2022 | 6250.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/10/2022 | 6250.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/10/2022 | 7500.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0005643 | 31/10/2022 | 3750.00 | 00042432413415 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/10/2022 | 12500.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/10/2022 | 5000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/10/2022 | 5000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/10/2022 | 8750.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/10/2022 | 3750.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0005651 | 31/10/2022 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/10/2022 | 6000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 24 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/10/2022 | 5750.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 23 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005658 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA MONSENHOR PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0005659 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0005660 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005666 | 31/10/2022 | 24420.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005667 | 31/10/2022 | 46368.52 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA 06,13,14,17 E 20, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005669 | 31/10/2022 | 31959.28 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08, 09, 10,11 E 16, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 003571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005671 | 31/10/2022 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA COM 02 (DOIS) NO TURNO DIURNO, 02 (DOIS) NO TURNO NOTURNO, NA CRECE BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005672 | 31/10/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, OM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005673 | 31/10/2022 | 14258.16 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE OUITUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00007444186405 | CARLOS ALBERTO VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE SALITRE E PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DEVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE PROJETO DE MURO DE CONTENÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE ID 1081166 EM CONSTRUÇÃO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005664 | 31/10/2022 | 9730.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇAO Á VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO , MES DE DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005668 | 31/10/2022 | 14190.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 11 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T A SERVIÇO DA ILUMINAÇAO PUBLICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005663 | 31/10/2022 | 5900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADOS ATRAVES DE CAMINHAO TIPO ROLL-ON E CAÇAMBA DE 400 M QUADRADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0005665 | 31/10/2022 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002426 | 31/10/2022 | 67.17 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL) NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002427 | 31/10/2022 | 1270.15 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. CC 000.244.752 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002428 | 31/10/2022 | 81226.79 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002430 | 31/10/2022 | 61770.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002431 | 31/10/2022 | 20108.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002432 | 31/10/2022 | 10486.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002433 | 31/10/2022 | 11658.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002434 | 31/10/2022 | 10019.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002435 | 31/10/2022 | 165.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002436 | 31/10/2022 | 200631.22 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 7002437 | 31/10/2022 | 12630.00 | 30084177000184 | VETZOO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACO DE CASTRACAO DE ANIMAIS (FEMEAS E MACHOS) CANINOS E FELINOS QUE ESTAO EM SITUACAO DE ABADONO. CC: 000.004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002438 | 31/10/2022 | 11592.61 | 38039654000100 | AJ SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 5 DA REFORMA DA REDE FISICA DO PREDIO DA UPA. CC 3213/2022 | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002439 | 31/10/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002440 | 31/10/2022 | 600.00 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA TELA DE NOTEBOOK LED SLIM 15,16´´ 30 PINOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO PINTADO. 900005899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002441 | 31/10/2022 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UBSF BELA VISTA, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002442 | 31/10/2022 | 21150.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICOS COVID NOS PSF´S. QTD 180 HORAS, VALOR DA HORA R$ 117,50 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 20824. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002443 | 31/10/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNAÇAO DE AIH S. FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS-FAA E LIBERAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS COMO AUDITOR DURAN TE O MES DE OUTUBRO NO HOSPITAL MUNCIPAL CC 00000046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002444 | 31/10/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE HELLUBYA APOLINARIO DA SILVA CC 000001557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002445 | 31/10/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA C.G.GRANDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA A PACIENTE HELLUBYA APOLINARIO DA SILVA. CC 0000183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002446 | 31/10/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 0000007695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002447 | 31/10/2022 | 2920.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LPM E 01(UM)UMIFICADOR E 01(UM)CPAP AUTO PARA ATENDIMENTO E 01(UM)CPAP AUA PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA.CC 007695 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002448 | 31/10/2022 | 19652.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002449 | 31/10/2022 | 3157.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002450 | 31/10/2022 | 1723.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002451 | 31/10/2022 | 4481.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002452 | 31/10/2022 | 9236.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002453 | 31/10/2022 | 2489.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002454 | 31/10/2022 | 7467.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/ PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002455 | 31/10/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002456 | 31/10/2022 | 16437.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002457 | 31/10/2022 | 6325.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002458 | 31/10/2022 | 1733.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002459 | 31/10/2022 | 3780.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002460 | 31/10/2022 | 1676.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7002461 | 31/10/2022 | 4760.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA CC 047.332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002463 | 31/10/2022 | 135590.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA 02(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO QTD 862 HORAS, VALOR DA HORA R$ 105,00 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 20823. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002464 | 31/10/2022 | 69350.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA 24H NO SAMU 01(UM) MEDICO POR PLANTAO QTD 730H VLR UNT 95,00 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 20822. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002465 | 31/10/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICOS EM PSIQUIIATRIA QTD 320H VLR UNT 95,00 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 20825. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002466 | 31/10/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002467 | 31/10/2022 | 170000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICOS A SERVIÇO DA SAÚDE DA FAMILIA QTD 2000HH VLR UNT 85,00 NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 20821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 31/10/2022 | 500.00 | 00095284532449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 31/10/2022 | 500.00 | 00098178288400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 31/10/2022 | 500.00 | 00004242376448 | MIRIAN ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 31/10/2022 | 500.00 | 00003753851426 | EVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 31/10/2022 | 450.00 | 00004185612494 | GEOVANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 31/10/2022 | 300.00 | 00010017179459 | MARIA APARECIDA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA A CREDORA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 31/10/2022 | 7487.09 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS ATIVIDADES OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DOS SERVIÇOS BÁSICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPERANÇA E DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 NESTA DATA 28-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 31/10/2022 | 544.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INGRESSOS DESTINADOS A CRIANÇAS USUÁRIAS, CADASTRADAS NO SCFV DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CC:1431. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 3001134 | 31/10/2022 | 2511.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS EVISUAIS, DESTINADOS PARA A SEDE DO CRAS E SCFV A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 0094. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 31/10/2022 | 4480.00 | 00042504970463 | HERIVELTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ.DESTINADOS PARA A PRESTACÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 31/10/2022 | 2400.00 | 00033918759253 | ELIZABETE NERI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTACÃO, CARRINHO DE ALGODAO DOCE, CARRINHOMDE PIPOCA, CADEIRAS, MESAS E ACESSORIOS PARAREALIZAR O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE ESPERANCA NOS DISTRITOS E ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 3001137 | 31/10/2022 | 4390.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E VISUAIS, (BANNER) DESTINADOS PARA A SEDE DO CRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 0092. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 3001138 | 31/10/2022 | 2490.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E VISUAIS, DESTINADOS PARA A SEDE DO CRAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 0093. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 31/10/2022 | 1200.66 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DAS ACOES DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, COMPOSTO PELA PROTTECAO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 31/10/2022 | 310.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05-10-2022, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 31/10/2022 | 260.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05-10-2022, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 31/10/2022 | 310.00 | 00057258813420 | JAILMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05-10-2022, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 31/10/2022 | 610.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06-10-2022, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 31/10/2022 | 750.00 | 00009382221476 | FABRICIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06-10-2022, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 31/10/2022 | 530.00 | 00006737363423 | ALINE DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06-10-2022, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 31/10/2022 | 440.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05-10-2022, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 31/10/2022 | 1890.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 63 BLUSAS PARA A EQUIPE MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3001148 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001149 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001150 | 31/10/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001151 | 31/10/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001152 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3001153 | 31/10/2022 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001154 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 NESTA DATA 31-10-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001155 | 01/11/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO AUXILIO BRASIL, REFERENTE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001156 | 01/11/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, REFERENTE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001157 | 01/11/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, REFERENTE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 07/11/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR DE PLACA QFF-7605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CC: 4465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 7002468 | 07/11/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO 12 HORASNOS FINAIS DE SEMANA E 01(UM) SEGURANÇA NO TURNO DIURNO 12 HORAS MENSAIS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 000664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7002469 | 07/11/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002470 | 07/11/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. C.C 00000000122 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002471 | 07/11/2022 | 10000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VOM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ORTESE P/ ASSIMETRIA CRANIANA SOB MEDIDA TIPO CAACETE DESTINADA AO MENOR JOSÉ HEITOR DOS SANTOS. CC 1000313. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002472 | 07/11/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 4468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 7002473 | 07/11/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 4466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7002474 | 07/11/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 1.037.967. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002475 | 07/11/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 4469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002476 | 07/11/2022 | 92.50 | 35371879001053 | JOAO PESSOA VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A VISTORIA DE VEICULAR DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C 4467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002477 | 07/11/2022 | 1200.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 08 SESSÕES, PARA A MENOR LARRISSA GABRIELA DOS SANTOS , E 04 SESSÔES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS,TOTALIZANDO 12 SESSÕES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002478 | 07/11/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 07/11/2022 | 9800.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA PARA COLETA DE LIXO. CC 003591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0005680 | 07/11/2022 | 16800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA RFERENTE A 24 DIARIAS DE R$ 700,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. CC 003505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0005675 | 07/11/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇ NO TURNO NOTURNO (DOZE HORAS) NOS FINAIS DE SEMANA E UM SEGURANÇA NO TURNO DIURNO 12 HORAS, NA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005681 | 07/11/2022 | 73300.90 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. C/C:072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/11/2022 | 1753.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 07/11/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/11/2022 | 5921.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 12.418-4 ICMS EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA MENCIONADA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DOE NOS DIAS 18,19,20,21,22,25 DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/11/2022 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 07/11/2022 | 1200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NO DIA 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/11/2022 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40908-1 NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/11/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 07/11/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 07/11/2022 | 948.00 | 31082863000189 | PATRICK RAVIEL PALMEIRA BATISTA 01655146475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENTREGA DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005692 | 08/11/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/11/2022 | 17.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005701 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0005703 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/11/2022 | 2140.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PUBLICAÇAO DE NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIIOS CC FATUTA 10575433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/11/2022 | 6940.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOVER ASSUNTOS DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005702 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005704 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005690 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005693 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA,COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005694 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA,COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005695 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005697 | 08/11/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0005698 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/11/2022 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005715 | 08/11/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.REF. A SETEMBRO/2022. CC 0000373. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/11/2022 | 2331.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CC 000276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005706 | 08/11/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005707 | 08/11/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REF. A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005710 | 08/11/2022 | 2831.45 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELETRICO DESTINADOS A REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL. CC 000.301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005712 | 08/11/2022 | 6967.20 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005713 | 08/11/2022 | 11940.56 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 08/11/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. C. 000.001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0005696 | 08/11/2022 | 25652.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADO NESTE MUNICIPIO. CC 891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005705 | 08/11/2022 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0005709 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MESES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/11/2022 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS, RETROATIVO AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002479 | 08/11/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CC 00003386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002480 | 08/11/2022 | 1873.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002481 | 08/11/2022 | 3800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002482 | 08/11/2022 | 7937.80 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PINTADO. CC 000.305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 7002483 | 08/11/2022 | 8787.56 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PINTADO. CC 000.302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002484 | 08/11/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002485 | 08/11/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002486 | 08/11/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002487 | 08/11/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002488 | 08/11/2022 | 300.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002489 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002490 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 08/11/2022 | 300.00 | 00002531947418 | ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 08/11/2022 | 500.00 | 00005462164475 | TANIA MARIA DE MEDEIROS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 08/11/2022 | 300.00 | 00083926909404 | SEVERINA GONÇALVES DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 08/11/2022 | 300.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM PECÚNIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 08/11/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 23 (VINTE E TRES) CRIANÇAS, SENDO 17 (QUATORZE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 06 (SEIS) DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 08/11/2022 | 332.52 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 08/11/2022 | 117.02 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3001166 | 08/11/2022 | 1184.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, C.C 0005669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3001167 | 08/11/2022 | 2132.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0005668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3001168 | 08/11/2022 | 2421.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 0005665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 3001169 | 08/11/2022 | 2167.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, C.C 000617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001170 | 08/11/2022 | 2691.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001171 | 08/11/2022 | 2866.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001172 | 08/11/2022 | 494.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001173 | 08/11/2022 | 843.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001174 | 08/11/2022 | 518.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 08-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 09/11/2022 | 790.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO PARA O FALECIDO ADILSON DOS SANTOS PEDROSSA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 09/11/2022 | 910.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO PARA O FALECIDO GABRIEL FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.586. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002491 | 09/11/2022 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002492 | 09/11/2022 | 10000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C-001.007 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002493 | 09/11/2022 | 20299.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.008 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002494 | 09/11/2022 | 26250.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002495 | 09/11/2022 | 15990.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) APLICAÇÕES DE LUCENTIS NO PACIENTE LUCIANO DOS SANTOS, CONFORME PARECER JUDICIAL EM ANEXO. CC 00001755. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002496 | 09/11/2022 | 12245.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000214. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 09/11/2022 | 1650.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CC 011.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 09/11/2022 | 1500.00 | 08978254000190 | INDIMEL IND. E DIST. DE NATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ALUMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBORES SUCATIADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 053.846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 09/11/2022 | 516.00 | 18991942000144 | PEDRO CARDOSO COSTA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005728 | 09/11/2022 | 6456.44 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.123. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005729 | 09/11/2022 | 12471.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.020. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005730 | 09/11/2022 | 4205.60 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.019. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/11/2022 | 12322.00 | 14046733000171 | ESPAÇO ESPERANÇA TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA NO PERIODO DE 08/11 E VOLTA 10/08/2022 COM HOSPEDAGEM, PARA O PREFITO NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ALDALECIO NOBREGA PARA TRATAR DE AASUNTOS RELACIONADOS A ESSA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 09/11/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005726 | 09/11/2022 | 12949.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CC 005.027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 09/11/2022 | 2468.10 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇOES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO DOS FISCAIS DE CONTRATO, ATRAVES DO CURSO - ´´O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES", A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/11/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/11/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0005743 | 10/11/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0005746 | 10/11/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005749 | 10/11/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0005750 | 10/11/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUCÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/11/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA , NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO ADVOCATICIO JHONSON ABRANTES E SOLON BENEVIDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/11/2022 | 1536.00 | 48115648000130 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERIOS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 900090020. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0005744 | 10/11/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0005745 | 10/11/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/11/2022 | 950.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CC 003604. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005752 | 10/11/2022 | 6288.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-2A62. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005753 | 10/11/2022 | 6288.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QFD-7B82. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005754 | 10/11/2022 | 6288.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSJ-0I84. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005755 | 10/11/2022 | 6288.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-8D30. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005756 | 10/11/2022 | 6288.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-5G60. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005757 | 10/11/2022 | 345.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NQE-1861. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005758 | 10/11/2022 | 345.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-5G50. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005759 | 10/11/2022 | 345.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-2G00. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005760 | 10/11/2022 | 345.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OEV-5C10. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/11/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CC 173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/11/2022 | 1150.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 003605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/11/2022 | 1000.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 003606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/11/2022 | 2960.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A VIATURA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CC 000.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/11/2022 | 590.00 | 13173245000243 | FF BATERIA FILIAL- CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA HELLIAR 60 AMP. DESTINADA A VIATURA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. CC 000.033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/11/2022 | 2300.00 | 22479739000160 | POLY ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DE SISTEMA CONTRA PROTEÇÃO DE INCENDIO DO CENTRO CULTURAL LOCALIZADO NA VILA OLIMPICA. 0000030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005732 | 10/11/2022 | 27456.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, DE MARCA CATERPILLAR DE 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR E SEM OPERADOR. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. C.C 0000055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005733 | 10/11/2022 | 14027.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA 4X4, COM AR- CONDICIONADO E SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00000056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005734 | 10/11/2022 | 7500.00 | 14695385000163 | ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 15T, SEM OPERADOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00000057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00004701566438 | ODILON LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS TANQUES PUBLICOS, URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7002497 | 10/11/2022 | 15520.96 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.),REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2022. CC 00000615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002498 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7002499 | 10/11/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7002500 | 10/11/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002501 | 10/11/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CC 13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002502 | 10/11/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CC 14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7002503 | 10/11/2022 | 2652.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CC.018.152 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7002504 | 10/11/2022 | 6496.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CC.018.048 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002505 | 10/11/2022 | 1050.00 | 00011286855403 | WANDESSA DE LA PENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA REF. A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002506 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00008485248457 | DANIELLE BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002507 | 10/11/2022 | 508.35 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CC.017.947 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 7002508 | 10/11/2022 | 166.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CC.017.946 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 7002509 | 10/11/2022 | 2419.82 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO CC.017.978. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002510 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINICIUS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NAS INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PINTADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 10/11/2022 | 500.00 | 00092966586400 | TANIA MARIA ALVES DA SILVA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 09-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 11/11/2022 | 5410.75 | 00006984928460 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTASADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE DO CRAS , PARA MELHORIA DO AMBIENTE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE ASSISTENCIA DO NOSSO MUNICIPIO C.C 003666. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 11/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM VENCIMENTO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 10-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002511 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002512 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002513 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO COM RESPONSABILIDADE PARA PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES, COMO TAMBÉM CONSULTAS EM NUTRIÇÃO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002514 | 11/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DE LOURDES GEMINO DOS SANTOS C.C 00000490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002515 | 11/11/2022 | 4253.34 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002516 | 11/11/2022 | 547.96 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.126. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002517 | 11/11/2022 | 640.00 | 00010075728419 | EMANUELE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA E CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DAS AÇÕES RELATIVAS AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/11/2022 | 1680.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/11/2022 | 1680.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/11/2022 | 1680.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/11/2022 | 1680.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/11/2022 | 1208.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/11/2022 | 1580.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/11/2022 | 1580.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00011132225493 | FELIPE GOMES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/11/2022 | 1415.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/11/2022 | 1360.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/11/2022 | 2075.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/11/2022 | 1166.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/11/2022 | 1965.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/11/2022 | 1124.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/11/2022 | 2090.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/11/2022 | 956.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/11/2022 | 1580.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/11/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/11/2022 | 1635.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/11/2022 | 1250.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00009832849462 | JOSEILTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, IDA E VOLTA AO SITIO PEDRINHA D´AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/11/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/11/2022 | 3472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 12.418-4 ICMS EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA MENCIONADA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DOE NOS DIAS 25,26,27, 28/10/2022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/11/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 14/11/2022 | 13.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6064-0 NO DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 14/11/2022 | 484.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/11/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/11/2022 | 740.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005832 | 14/11/2022 | 3958.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QYN-OB55 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO C.C 014.835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005833 | 14/11/2022 | 556.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO C.C 014.832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 14/11/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 NO DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005821 | 14/11/2022 | 2624.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00005655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005824 | 14/11/2022 | 2527.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00005667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005828 | 14/11/2022 | 4510.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00005671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005829 | 14/11/2022 | 3270.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGF-8315, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0000616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005831 | 14/11/2022 | 464.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO1L10 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRANSITO C.C 014.835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005834 | 14/11/2022 | 4025.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005835 | 14/11/2022 | 16960.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HL-740-9 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005838 | 14/11/2022 | 1647.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OBG-3C90 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005840 | 14/11/2022 | 119.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005841 | 14/11/2022 | 294.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-5406 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005843 | 14/11/2022 | 64.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9003 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005844 | 14/11/2022 | 299.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-8173 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005845 | 14/11/2022 | 204.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-9855 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005846 | 14/11/2022 | 467.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-5426 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005847 | 14/11/2022 | 10138.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005848 | 14/11/2022 | 341.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-9003 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005849 | 14/11/2022 | 556.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DE PLACA QFN-5406 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005850 | 14/11/2022 | 417.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DE PLACA QFN-5426 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005851 | 14/11/2022 | 149.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-9013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 014.894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/11/2022 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005819 | 14/11/2022 | 4280.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OGF-7229, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005820 | 14/11/2022 | 878.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISOÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA OGB-9522, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005822 | 14/11/2022 | 3649.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005823 | 14/11/2022 | 4682.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 000056567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005825 | 14/11/2022 | 1754.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW OGF-5315, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005826 | 14/11/2022 | 4957.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA , LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005827 | 14/11/2022 | 683.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA , LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005852 | 14/11/2022 | 8375.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A RETRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005853 | 14/11/2022 | 9191.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005854 | 14/11/2022 | 9299.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005855 | 14/11/2022 | 3665.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-7C29 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005856 | 14/11/2022 | 179.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NOQ-9995 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005857 | 14/11/2022 | 488.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTOSERRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005858 | 14/11/2022 | 928.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS A MOTOR BOMBA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005859 | 14/11/2022 | 1931.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOI -8B85 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C 014.845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/11/2022 | 3900.00 | 12680094000176 | GABRIELLA PINHEIRO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PIASAGISMO E JARDINAGEM PARA A PREFEITURA DE ESPERANÇA NA PRAÇA GETULIO VARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002518 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002519 | 14/11/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002520 | 14/11/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANAS. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002521 | 14/11/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002522 | 14/11/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002523 | 14/11/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002524 | 14/11/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002525 | 14/11/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002526 | 14/11/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002527 | 14/11/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002528 | 14/11/2022 | 300.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002530 | 14/11/2022 | 1400.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. LOTE 01. CC 146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 14/11/2022 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR - REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001184 | 14/11/2022 | 1126.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 14-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002531 | 16/11/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7002532 | 16/11/2022 | 14481.97 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CC 00000683. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002533 | 16/11/2022 | 986.98 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002534 | 16/11/2022 | 2018.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7002535 | 16/11/2022 | 1900.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 7002536 | 16/11/2022 | 27500.82 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, (CARNES) (OVOS) E (PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.049.682 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002537 | 16/11/2022 | 352.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PLACA MERCOSUL DO VEICULO PLACA QSC5753 , A DISPOSIÇAO DA .SECRETARIA DE SAÚDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002538 | 16/11/2022 | 426.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PLACA MERCOSUL DO VEICULO PLACA OFA 9552 , A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002539 | 16/11/2022 | 350.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PLACA MERCOSUL DO VEICULO PLACA QSD 6114 , A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002540 | 16/11/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PLACA MERCOSUL DO VEICULO PLACA QSD 6054 , A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002541 | 16/11/2022 | 710.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME(BIOPSIA DE PROSTATA )REALIZADO NO PACIENTE JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA NETO, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO 00013364. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002542 | 16/11/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSÉ ABSALÃO NERIS, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO CC º00003230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002543 | 16/11/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BERA SOB SEDAÇÃO MARIA ISABELA CLEMENTINO DE OLIVIRA CC 775. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002544 | 16/11/2022 | 9299.20 | 38278243000169 | ABPHARMA COM. DE MEDIC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES COM DEMANDA JUDICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 000.001063. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 16/11/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 16/11/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 16/11/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 16/11/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.123-1 NESTA DATA 14-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 28.445-9 NESTA DATA 14-11-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 16/11/2022 | 500.00 | 00095284532449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001190 | 16/11/2022 | 500.00 | 00098178288400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 17/11/2022 | 30.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/11/2022 | 335.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 NO DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/11/2022 | 14000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ELEITORES DOS DISTRITOS E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 02 E 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/11/2022 | 1000.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ELEITORES DOS DISTRITOS E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 02 E 30 DE OUTUBRO DE 2022. DIA 03/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/11/2022 | 347.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH9E99 LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO EM 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/11/2022 | 17529.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS 200(DUZENTAS) AGENDA ANUAL,120(CENTO E VINTE) DIARIOS DE CLASSE ENS.FUND. E 200(DUZENTOS) EJA,06(SEIS) AEE E 100(CEM)DIARIOS DE CLASSE AEE,C.C 0000001144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002545 | 17/11/2022 | 25471.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.015 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002546 | 17/11/2022 | 21285.85 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.014. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002547 | 17/11/2022 | 80137.57 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.016. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 7002548 | 17/11/2022 | 35992.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SANEANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.016. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002549 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002550 | 17/11/2022 | 29313.47 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CC 010.978. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002551 | 17/11/2022 | 749.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CC 010.983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002552 | 17/11/2022 | 61.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA AUNIDADE ANCORO DO SITIO LAGES,ESPERANÇA/PB DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 7002553 | 17/11/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002554 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002555 | 18/11/2022 | 2982.76 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VIGENCIA PARA 30/06/2023 DO CR 825415/2015 -HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002556 | 18/11/2022 | 2521.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-9522 A SERVIÇO DO SAMU C.C.014.790. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002557 | 18/11/2022 | 1443.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 A SERVIÇO DO SAMU C.C.014.796. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002558 | 18/11/2022 | 4382.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ- 3761A SERVIÇO DO SAMU C.C.014.799. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002559 | 18/11/2022 | 830.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 SERVIÇO DO SAMU C.C.014.791. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002560 | 18/11/2022 | 561.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.792. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002561 | 18/11/2022 | 1003.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8919 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.793. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002562 | 18/11/2022 | 179.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.795. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002563 | 18/11/2022 | 4458.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.795. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002564 | 18/11/2022 | 4827.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6114 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.798. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002565 | 18/11/2022 | 7047.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002566 | 18/11/2022 | 3455.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.851. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002567 | 18/11/2022 | 3513.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.882. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002568 | 18/11/2022 | 1111.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.889. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002569 | 18/11/2022 | 626.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE C.C.014.905. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002570 | 18/11/2022 | 676.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOÇOGICA C.C.014.794. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/11/2022 | 1855.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/11/2022 | 715.00 | 00030283075880 | GIVANILSON FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 13 DIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00007706908402 | DANILO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO INSTITUCIONAL AS COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS EM NIVEL DE ORDEM SACERDOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/11/2022 | 1758.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO CABEÇOTE MNH9E99, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/11/2022 | 1175.00 | 31033775000197 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA PONTES 06484218480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE FARDAMENTOS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. CC: 003601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/11/2022 | 2427.00 | 35634285000105 | TAYNA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOS JOGOS ESTUDANTIS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 000.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005884 | 18/11/2022 | 3463.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-5C10 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005886 | 18/11/2022 | 10463.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9E99 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005888 | 18/11/2022 | 5041.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ-0184 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005889 | 18/11/2022 | 5410.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/11/2022 | 3017.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS SECRERARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 9000922452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005891 | 18/11/2022 | 2773.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005892 | 18/11/2022 | 8726.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-5660 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005893 | 18/11/2022 | 8010.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ-2H34 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005894 | 18/11/2022 | 5947.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF-2600 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005895 | 18/11/2022 | 5524.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD-7B82 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005896 | 18/11/2022 | 3781.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD-7B82 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005897 | 18/11/2022 | 3644.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-8350 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005898 | 18/11/2022 | 2913.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2062 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005899 | 18/11/2022 | 1367.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-7161 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005901 | 18/11/2022 | 1151.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OVS-7C25 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005902 | 18/11/2022 | 2254.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005903 | 18/11/2022 | 2091.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PFB-3799 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/11/2022 | 966.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG-2062 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005905 | 18/11/2022 | 2371.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFD-7B82 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005907 | 18/11/2022 | 1215.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3799 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005908 | 18/11/2022 | 8150.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ-2H34 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005909 | 18/11/2022 | 4846.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQE-1161 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005910 | 18/11/2022 | 1777.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-8350 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005911 | 18/11/2022 | 988.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-4858 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005912 | 18/11/2022 | 1517.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEV-5C10 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005913 | 18/11/2022 | 6848.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH-9E99 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C 014.904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005915 | 18/11/2022 | 53527.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005916 | 18/11/2022 | 12879.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA QUADRA DA BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/11/2022 | 15427.62 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A TARIFA DE VIGENCIA PARA 31/12/2023 DO C.R 03114279-92/2009 -VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/11/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/11/2022 | 4504.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDAS DOS BENEFICIARIOS DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NO PROCESSO 0801397-152018.8.15.171-AÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINARIO Nº 0033771-30.2009.4.05.8201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 18/11/2022 | 5224.07 | 00010984132457 | ISAAC ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. À AÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 18/11/2022 | 7063.55 | 00002414650796 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. À AÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 18/11/2022 | 6435.53 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVUDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE ATUAÇÃO NO PROCESSO 0801397-15.2018.815.0171-AÇÃO DE PRECATORIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINARIO Nº 0003771-3.2009.4.05.8201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/11/2022 | 1818.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PUBLICAÇAO DE NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIIOS CC FATURA 1056035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/11/2022 | 2155.90 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PUBLICAÇAO DE NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIIOS CC FATURA 1053676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005885 | 18/11/2022 | 2009.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO C.C 9000922463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/11/2022 | 74.00 | 34028316368054 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/11/2022 | 5563.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO EM 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/11/2022 | 20842.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FFM DO DIA 10.11.2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/11/2022 | 19546.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NO CREDITO DO FPM DO DIA 10.11.2022 RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-9 NO DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 18/11/2022 | 400.00 | 00006591296476 | EDINETE FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 18/11/2022 | 300.00 | 24447512000169 | ANDRE PEREIRA DA COSTA - FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE INETRNET PARA FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 18/11/2022 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 18/11/2022 | 796.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLUCAO DE DEMANDAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 21/11/2022 | 73.15 | 00004425468406 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, PARA O CREDOR QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERALIBILIDADE. CONSIDERANDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS. LEI Nº 289, DE 19 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 21/11/2022 | 150.00 | 00005188939444 | CILENE VICENTE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 21/11/2022 | 500.00 | 00006358360418 | VANDERLEY CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECUNIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 21/11/2022 | 500.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 21/11/2022 | 500.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI N° 289, DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 DATA 18-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 28.445-9 NESTA DATA 16-11-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/11/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/11/2022 | 5003.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FFM DO DIA 18.11.2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/11/2022 | 1.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ITR IMPOSTO DO DIA 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUIS DE PREMIOS P/INCENTIVO A ARRECADACAO DO IPTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/11/2022 | 20578.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA PREMIAÇÃO DE INCENTIVO DE ARRECADAÇÃO DO IPTU. CC 004.122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/11/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA , NO DIA 22 E 23 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, NO HOTEL ATLANTICO PRAIA EM JOAO PESSOA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/11/2022 | 6000.00 | 35873574000159 | LIRA FARIAS CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURA METALICA PARA GINASIO POLIESPORTIVO DA VILA OLIMPICA. CC 000018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/11/2022 | 1600.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDAES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002571 | 21/11/2022 | 2280.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL (OCULOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 000.021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002572 | 22/11/2022 | 145.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA,SITUADA A TRAVESSA SANTO ANTONIO Nº134 CENTRO ESPERANÇA COM VENCIMENTO DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002573 | 22/11/2022 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME OCT PARA PACIENTE GIZELDO ROQUE DOS SANTOS. CC 00001762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002574 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002575 | 22/11/2022 | 3090.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMNETOS DE INSTRUMENTOS OPTICOS CC 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002576 | 22/11/2022 | 15700.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/11/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/11/2022 | 18913.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/11/2022 | 1600.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0005937 | 22/11/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.REF. A NOVEMBRO/2022. CC 0000452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005940 | 22/11/2022 | 3350.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFB-4858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005941 | 22/11/2022 | 2675.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGE-8350, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 0000618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005942 | 22/11/2022 | 4081.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OVS-7225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005943 | 22/11/2022 | 4725.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGE-8350, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005944 | 22/11/2022 | 1662.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFB-4858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005945 | 22/11/2022 | 2536.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OVS-7225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005947 | 22/11/2022 | 5830.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULO TIPO ONIIBUS VW, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005948 | 22/11/2022 | 1439.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA MNH-9499, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005949 | 22/11/2022 | 1411.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OFB-4858, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005950 | 22/11/2022 | 2656.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE PEÇAS MECANICAS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGE-8350, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00005749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/11/2022 | 1600.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/11/2022 | 1600.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/11/2022 | 3004.00 | 00010461677407 | JOSE BRENO COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MATERIAL ELETRONICO SEMAFORICO E MANUTENÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS DO DMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/11/2022 | 20628.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/11/2022 | 1815.00 | 00007536849427 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/11/2022 | 1462.62 | 00042492041468 | LUIZ PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. À AÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/11/2022 | 3009.17 | 00033462887491 | MARIA DE FATIMA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. À AÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/11/2022 | 838.57 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CC 001.534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/11/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/11/2022 | 490.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAMUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER L250 SERIES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRIBUTOS. CC 000495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 22/11/2022 | 796.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO COM LOCOMOCAO A CAMPINA GRANDE E GASTOS GERAIS COM A ORGANIZACAO SETORIAL DO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 22/11/2022 | 350.00 | 00010162842414 | VANESSA SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO COM RECARGAS DOS TELEFONES MOVEIS A DISPOSICAO DOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 23/11/2022 | 200.00 | 00006591756493 | DAMIANA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECUNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 23/11/2022 | 277.50 | 05430866000156 | HELMO BATISTA SCHIMITD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM REUNIÃO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. CC: 016.979. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 23/11/2022 | 650.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ASSEMBLEIA DE DEUS PARA A CIDADE DE MATINHAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022 DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/11/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/11/2022 | 1263.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS. CC 003749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/11/2022 | 800.00 | 00012893393411 | JOYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE DE ENSINO. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/11/2022 | 800.00 | 00011323412484 | BRUNO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005968 | 23/11/2022 | 2554.50 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094207. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005969 | 23/11/2022 | 1926.21 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094182. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005972 | 23/11/2022 | 2030.00 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 90009194. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005973 | 23/11/2022 | 1984.32 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094165. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005974 | 23/11/2022 | 2125.50 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094156. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005977 | 23/11/2022 | 1684.80 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094142. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE DE ENSINO. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005979 | 23/11/2022 | 1622.40 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094134. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00012746667401 | JOYCE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005981 | 23/11/2022 | 780.00 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094147. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005983 | 23/11/2022 | 1978.00 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094125. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/11/2022 | 2800.00 | 00005864926400 | MATHEUS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005985 | 23/11/2022 | 2237.82 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094101. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005986 | 23/11/2022 | 288.35 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900094085. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005987 | 23/11/2022 | 2852.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900094079. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005988 | 23/11/2022 | 1053.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094068. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005989 | 23/11/2022 | 2262.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900094060. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005992 | 23/11/2022 | 2737.50 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094054. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00008943580495 | ANNA KARYNNE ELOY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005995 | 23/11/2022 | 2262.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094045. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00009491963473 | ELLEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005997 | 23/11/2022 | 1154.40 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094033. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/11/2022 | 800.00 | 00009186041410 | FABIANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005999 | 23/11/2022 | 2544.56 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094020. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/11/2022 | 800.00 | 00008523092447 | GABRIEL FELIX TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006001 | 23/11/2022 | 1092.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094007. , | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006002 | 23/11/2022 | 1591.78 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900094014. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00003946130402 | JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00006877804465 | JANNILLE SANGILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/11/2022 | 800.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00011786022494 | JOSE LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/11/2022 | 1600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/11/2022 | 800.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/11/2022 | 1300.00 | 48418139000186 | LUIS ARAUJO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM MOLAS DE ONIBUS DE PLACA QSJ-0184 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00003644599483 | PAULO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GESSEREIRO, DESTINADO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO. CC:3750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002577 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002578 | 23/11/2022 | 29313.47 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.978 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002579 | 23/11/2022 | 1836.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. C.C 000277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002580 | 23/11/2022 | 70450.61 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.991. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002581 | 23/11/2022 | 20443.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 012.676. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002582 | 23/11/2022 | 13153.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 012.675. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002583 | 23/11/2022 | 21285.85 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 001.014. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002584 | 23/11/2022 | 25471.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 001.015. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002585 | 23/11/2022 | 55143.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 001.018. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002586 | 23/11/2022 | 1550.00 | 18479670000106 | HELTON JHON OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO ALTERNADOR DO VEICULO GRAND LIVINA. CC 003755. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 7002587 | 24/11/2022 | 25545.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, CC 005.025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002588 | 24/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE PAULO CESAR BATISTA TEOTONIO C.C 00000501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002589 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002590 | 24/11/2022 | 80137.57 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 001.016. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002592 | 24/11/2022 | 23013.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 012.932. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002593 | 24/11/2022 | 22909.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 012.933. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002594 | 24/11/2022 | 21852.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 012.931. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 7002595 | 24/11/2022 | 27500.82 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 049.682. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 7002596 | 24/11/2022 | 17419.40 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 049.694. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 7002597 | 24/11/2022 | 76506.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 005.051. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002598 | 24/11/2022 | 428.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 047.434 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002599 | 24/11/2022 | 7900.00 | 00030861420497 | GERALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE GRADES E VIDROS PARA O PSF DO CENTRO. CC: 3762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 7002600 | 24/11/2022 | 35992.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 001.017. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0006019 | 24/11/2022 | 18800.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO E PRODUÇÕES NO PORTAL SE LIGA PB, MARCIO RANGEL, POLEMICA PB, PORTAL PB, E PORTAL ESTADO PB.CC 00001480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 24/11/2022 | 261.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC:3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 24/11/2022 | 37184.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO PERÍODO DE APAURAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 24/11/2022 | 950.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 0 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CC 003759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/11/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 24/11/2022 | 64.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. Nº DO PROCESSO: 0000800-65.2007.815.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 24/11/2022 | 650.00 | 00006984805465 | EDNA PEREIRA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 22-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 23-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 25/11/2022 | 1600.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO IRMÃ LUCIANA PARA A CIDADE DECAMPINA GRAND NOS DIAS 12/10 COM DESTINO AO PARQUE DA CRIANÇA E NO DIA 10/11 PARA A UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 25/11/2022 | 1000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PRESTADOS DE 02 ONIBUS TRANSPORTANDO 80 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA POLITICA BÁSICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PASSEIO NA CIDADE DE REMIGIO NO DIA 17/10/2022. CC: 3001090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 25/11/2022 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO AUXILIO BRASIL - REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 25/11/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº08. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 25/11/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 07. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/11/2022 | 19235.67 | 00003247313451 | FABIA JUCELY LOPES LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. A ACAO DE PRECATORIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINARIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8201 NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/11/2022 | 8155.21 | 00004785098473 | INACIO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. À AÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8201 NA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/11/2022 | 1850.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/11/2022 | 1820.00 | 00009652678490 | EDISANDRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006038 | 25/11/2022 | 122165.90 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RRE02(MEDIÇÃO 01 DO CONTRATO 0215/2022) TP 003/2022 OPERAÇAO 1044044-09 SINCONV 850515/2017 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO CC 48 | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/11/2022 | 191.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00091719879400 | ESTELA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO NÚCLEO TRANSFORMAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CC:3679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00015624766459 | RENALY KELLY CAMARA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO NÚCLEO TRANSFORMAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. CC:3717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/11/2022 | 1562.99 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO/2022.. CC 001.470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/11/2022 | 654.84 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO/2022.. CC 001.535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/11/2022 | 5299.00 | 14617446000174 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO/2022.. CC 001.233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 25/11/2022 | 7500.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB A AREIA/PB, EM PASEIOS NOS DIAS 23/10, 18/11 E 19/11. SENDO UTILIZADOS 02 PNIBUS A CADA DIA. C/C: 010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006029 | 25/11/2022 | 8644.56 | 44172308000190 | COOPE REG DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA- COAPRODES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:000521. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006030 | 25/11/2022 | 5580.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIEMNTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 001.321. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006031 | 25/11/2022 | 25567.73 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 001.320. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006032 | 25/11/2022 | 2095.25 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC: 015.295. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006033 | 25/11/2022 | 680.34 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CC: 015.296. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 NO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 NO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002606 | 27/11/2022 | 2650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO EXAME DE ESPECIALIZADO DE PAINEL FARMACOGENOMICA C.CC000000196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002604 | 27/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 7002605 | 28/11/2022 | 6648.77 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.129, CONVENIO 057/2022 -CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002607 | 28/11/2022 | 4050.65 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.024,CONVENIO Nº 057 CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 7002609 | 28/11/2022 | 4595.35 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.025CONVENIO Nº 057 CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000412022 | 7002610 | 28/11/2022 | 11751.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME CONVENIO 0057/2022 DO GOVERNO DO ESTADO. CC 8046 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 7002611 | 28/11/2022 | 3305.23 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.130, CONVENIO 057/2022 -CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002612 | 28/11/2022 | 28571.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 - GOVERNO DO ESTADO. CC 010.992. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002601 | 28/11/2022 | 11261.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 010.993. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002603 | 28/11/2022 | 2157.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL, CONFORME CONVENIO 057/2022 DO GOVERNO DO ESTADO. CC 084.964. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/11/2022 | 528.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 18 HORAS DE CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CC 003778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/11/2022 | 2386.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/11/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/11/2022 | 3850.00 | 00012304339450 | MARIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DO CAMINHAO CACAMBA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS . CONFORME CC 003779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 28/11/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 24-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 29/11/2022 | 14183.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO Da ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 29/11/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PRÓ -TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 29/11/2022 | 1418.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 29/11/2022 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 29/11/2022 | 3924.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS- PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 29/11/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS- PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 29/11/2022 | 10908.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD- PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 29/11/2022 | 7060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV- PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 29/11/2022 | 14332.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ- PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 29/11/2022 | 985.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 29/11/2022 | 9857.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 29/11/2022 | 4316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 29/11/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 29/11/2022 | 2095.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 29/11/2022 | 822.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 29/11/2022 | 1435.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 29/11/2022 | 2286.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 29/11/2022 | 7060.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV - PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 29/11/2022 | 3003.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 28-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/11/2022 | 1680.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/11/2022 | 3200.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/11/2022 | 54430.39 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/11/2022 | 11284.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/11/2022 | 62571.16 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/11/2022 | 2068.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/11/2022 | 18540.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006048 | 29/11/2022 | 31317.20 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA 13,14,17 E 20, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006049 | 29/11/2022 | 8421.79 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/11/2022 | 1680.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/11/2022 | 31351.56 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/11/2022 | 855783.37 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 29/11/2022 | 192321.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/11/2022 | 80594.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/11/2022 | 62349.45 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/11/2022 | 43263.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES /PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/11/2022 | 947034.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL /PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/11/2022 | 2826.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/11/2022 | 16514.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/11/2022 | 589836.88 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/11/2022 | 56215.95 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/11/2022 | 41740.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/11/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MDE /EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/11/2022 | 40037.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUDEB 70%/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/11/2022 | 1450.00 | 00014416623402 | GABRIEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SANETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/11/2022 | 9066.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUDEB 70%/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/11/2022 | 201034.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUDEB 70% ENSINO INFANTIL/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/11/2022 | 3486.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/11/2022 | 21269.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/11/2022 | 18998.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/11/2022 | 519.80 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CC 9000094320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/11/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/11/2022 | 43212.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/11/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/11/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/11/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NO DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/11/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/11/2022 | 8201.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/11/2022 | 8201.38 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/11/2022 | 29810.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/11/2022 | 18174.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/11/2022 | 3510.19 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES DE GESTAO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/11/2022 | 19098.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO,EVENTOS TURISMO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/11/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SÁBADOS, ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/11/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/11/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/11/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/11/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/11/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/11/2022 | 400.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/11/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/11/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/11/2022 | 33213.24 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE.HID MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/11/2022 | 18590.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE.HID MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/11/2022 | 23270.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE.HID MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002613 | 29/11/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002614 | 29/11/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7002615 | 29/11/2022 | 14138.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 000.326 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002616 | 29/11/2022 | 16412.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 7002617 | 29/11/2022 | 3865.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CC 00000235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 7002618 | 29/11/2022 | 2365.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 000.328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002619 | 29/11/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME(BIOPSIA DE PROSTATA )REALIZADO NO PACIENTE JOSE BEZEERA DA SILVA, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO 000139908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002620 | 29/11/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO NO PACIENTE JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL N 00001625 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002621 | 29/11/2022 | 654.70 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 9000093024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7002622 | 29/11/2022 | 6250.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 084.963. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002623 | 29/11/2022 | 1096.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL. CC 087.142 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002624 | 30/11/2022 | 88875.26 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002625 | 30/11/2022 | 29148.63 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002626 | 30/11/2022 | 198591.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002627 | 30/11/2022 | 8657.72 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002628 | 30/11/2022 | 43782.84 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002629 | 30/11/2022 | 21386.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002630 | 30/11/2022 | 61352.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002631 | 30/11/2022 | 43638.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002632 | 30/11/2022 | 5060.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002633 | 30/11/2022 | 20252.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002634 | 30/11/2022 | 108353.44 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002635 | 30/11/2022 | 29028.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002636 | 30/11/2022 | 10486.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002637 | 30/11/2022 | 9772.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002638 | 30/11/2022 | 60662.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002639 | 30/11/2022 | 231.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002641 | 30/11/2022 | 1300.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA DE LUCENA AMORIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL), REFERENTE A 08 SESSÕES, PARA A MENOR LARRISSA GABRIELA DOS SANTOS , E 05 SESSÔES NA MENOR ANA ALICE ARAUJO DOS SANTOS,TOTALIZANDO 13 SESSÕES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002643 | 30/11/2022 | 86496.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002644 | 30/11/2022 | 205081.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002645 | 30/11/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002646 | 30/11/2022 | 30641.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002647 | 30/11/2022 | 11774.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002648 | 30/11/2022 | 25853.60 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002649 | 30/11/2022 | 45035.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002650 | 30/11/2022 | 81855.76 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002651 | 30/11/2022 | 30183.20 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002652 | 30/11/2022 | 10060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002653 | 30/11/2022 | 8870.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002654 | 30/11/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002655 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002656 | 30/11/2022 | 38787.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002657 | 30/11/2022 | 13213.25 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002658 | 30/11/2022 | 115916.54 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002659 | 30/11/2022 | 4550.83 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002660 | 30/11/2022 | 2762.87 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002661 | 30/11/2022 | 25312.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002662 | 30/11/2022 | 3200.00 | 00060027436268 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACINTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA GAMMA E TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA O HSPITAL DA FAP, SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NOS DIA 03,07,13,17,18,19,24 E 26 OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002663 | 30/11/2022 | 30291.76 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002664 | 30/11/2022 | 2791.50 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002665 | 30/11/2022 | 27321.61 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002666 | 30/11/2022 | 116546.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002667 | 30/11/2022 | 19063.40 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002668 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DA POLICLINICA NO PERIODO DE 01/10/2022 A 01/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002669 | 30/11/2022 | 6909.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002670 | 30/11/2022 | 2920.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA-VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO 5LPM E 01(UM)UMIFICADOR E 01(UM)CPAP AUTO PARA ATENDIMENTO E 01(UM)CPAP AUA PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA.CC 007786 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002671 | 30/11/2022 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA DO SISTEMA PRISIONAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. C.C 00000125. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002672 | 30/11/2022 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇAO DE DOCUMENTOS COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNAÇAO DE AIH S. FICHAS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS-FAA E LIBERAÇAO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS COMO AUDITOR DURAN TE O MES DE NOVEMBRO NO HOSPITAL MUNCIPAL CC 00000050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002673 | 30/11/2022 | 2500.00 | 00000862298423 | MAISA LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO COM RESPONSABILIDADE PARA PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES, COMO TAMBÉM CONSULTAS EM NUTRIÇÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002674 | 30/11/2022 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CC 00003335. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002675 | 30/11/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CC 000000102. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7002676 | 30/11/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM ALARMES MONITORADOS NOS PSF´S E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CC 677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002677 | 30/11/2022 | 3780.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002678 | 30/11/2022 | 19796.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002679 | 30/11/2022 | 3149.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002680 | 30/11/2022 | 1723.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002681 | 30/11/2022 | 1381.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002682 | 30/11/2022 | 4481.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002683 | 30/11/2022 | 11045.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002684 | 30/11/2022 | 2489.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002685 | 30/11/2022 | 7467.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/ PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002686 | 30/11/2022 | 838.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002687 | 30/11/2022 | 16437.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002688 | 30/11/2022 | 6325.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002690 | 30/11/2022 | 1733.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002720 | 30/11/2022 | 26250.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002754 | 30/11/2022 | 80401.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002764 | 30/11/2022 | 18935.86 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.009 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002766 | 30/11/2022 | 7314.14 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL C.C-001.009,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7002764. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00070823927458 | PEDRO VINICIUS CAMÂRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO VW DE PLACA OGF-5315 DA SECRETRARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0006141 | 30/11/2022 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO PRESTADOS EM NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 00115/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006142 | 30/11/2022 | 5900.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE 05 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO REALIZADOS NO MUNICIPIO REALIZADOS ATRAVES DE CAMINHAO TIPO ROLL -ON/OFF E CACAMBA DE 40 CONFORME CONTRATO 000185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Saúde | Vigilância Sanitária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT E MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2022 | 20129.57 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID.MEIO AMBIENTE/EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/11/2022 | 3897.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID, E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2022 | 4876.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID, E MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2022 | 8000.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA, ABRANGENDO ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, ESTRUTURA METALICA EM CABO DE ACO PARA 4 ARVORES DE NATAL, PRESEPIO E ESTRELA NA PRACA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2022 | 4002.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,EVENTOS TURISMO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2022 | 4000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA -PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CC 003814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2022 | 3808.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2022 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO ITR DO 18.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2022 | 512.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FEP -FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2022 | 197.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FEP -FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO DO DIA 25.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2022 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2022 | 12.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO CFM -DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO ADO -LC 176/2020 (ADO 25) DO DIA 30 /11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2022 | 8052.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP NO CREDITO DO FPM DO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2022 | 54188.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REALIZADO NO FPM NO DIA 30/11/2022 REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2022 | 38830.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REALIZADO NO FPM NO DIA 30/11/2022 REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS PROCESSO 6681659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2022 | 589.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. NA DATA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 . NA DATA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 . NA DATA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3. NA DATA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2. NA DATA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 00000011 NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2022 | 5759.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2022 | 6196.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2022 | 2852.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 11 E 18 DE NOVEMBRO, DE NOTAS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01, 02 E 08 DE NOVEMBRO, DE NOTAS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA Nº 00081-1 NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2022 | 2.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DEBITO DE SERVIÇOS DE BOLETO DE COMBRANÇA, DA CONTA DO CONCURSO PUBLICO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2022 | 4323.09 | 00004785098473 | INACIO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. À AÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8201 NA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2022 | 9015.67 | 00003247313451 | FABIA JUCELY LOPES LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0801397-15.2018.8.15.0171 REF. A ACAO DE PRECATORIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINARIO Nº 0003771-30.2009.4.05.8201 NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2022 | 5478.18 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVUDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE ATUAÇÃO NO PROCESSO 0801397-15.2018.815.0171-AÇÃO DE PRECATORIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINARIO Nº 0003771-3.2009.4.05.8201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2022 | 3834.72 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDAS DOS BENEFICIARIOS DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO NO PROCESSO 0801397-152018.8.15.171-AÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO DO PROCESSO ORIGINARIO Nº 0033771-30.2009.4.05.8201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/11/2022 | 5805.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2022 | 240.00 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ENCARDERNAÇÕES FOTOCÓPIAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CC 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0006140 | 30/11/2022 | 12000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇAO DE UM VEICULO SUV PARA USO EM REPRENTACAO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 00062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/11/2022 | 9056.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO /EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2022 | 11886.54 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2022 | 3981.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2022 | 80614.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2022 | 16514.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 20.462-5 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. NESTA DATA 29/11/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006150 | 30/11/2022 | 8800.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA COM 02 (DOIS) NO TURNO DIURNO, 02 (DOIS) NO TURNO NOTURNO, NA CRECHE BELA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006151 | 30/11/2022 | 30959.28 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08,09,10, 11 E 15 DURANTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº5151-9. NA DATA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2022 | 2424.00 | 00002583827405 | ERIVAN VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA FROTA ESCOLAR NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS BETONEIRAS E ANDAIMES DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE OUTUBRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2022 | 1312.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2022 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2022 | 1700.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00015198997420 | GEORGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00015198997420 | GEORGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2022 | 21789.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2022 | 273.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TRANSFORMAR ATENDIMENTO PEDAGOGICO EXPECIALIZADO EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00098292170430 | DURANGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DAS MOLAS DOS ONIBUS DE PLACA OGE-5200 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 003894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2022 | 508.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2022 | 2900.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA nº 20.462-5, NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2022 | 400.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO INSTITUCIONAL DE PARTIDA DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE SER NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006149 | 30/11/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO (DOZE HORAS) NOS FINAIS DE SEMANA E UM SEGURANÇA NO TURNO DIURNO 12 HORAS, NA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2022 | 1078.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE EFETIVOS/EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2022 | 3885.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006114 | 30/11/2022 | 37800.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 54 DIARIAS DE CAMINHÃO CACAMBA A 700,00. A DISPOSICÃO DURANTE O DIA E A NOITE PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CC 0008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006115 | 30/11/2022 | 12200.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 61 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A 200,00 . A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2022 | 1671.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CC 000278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2022 | 60.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA PARA 30/10/2022 DA OP 1072230-04. CONV 903080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006143 | 30/11/2022 | 12510.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE 05 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCCÇAO A VACUO NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00009/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006146 | 30/11/2022 | 11610.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE 09 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 30 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇAO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2022 | 1750.00 | 00009652678490 | EDISANDRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DA ENCHEDEIRA ESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 01/10/2022 A 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2022 | 62914.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2022 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2022. PARCELAMENTO 38/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006499865478 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS ENTRE OS DIAS 01/10/2022 A 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2022 | 1160.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS) DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2022 | 1450.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALÇATEIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2022 | 40757.77 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS ,URBANISMOS E TRANSPORTE/EFETIVOS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/11/2022 | 2850.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2022 | 1600.00 | 18479670000106 | HELTON JHON OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DE CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2022 | 10170.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2022 | 2364.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 29-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 NESTA DATA 29-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 30/11/2022 | 500.00 | 00012016211431 | ALDO LEANDRO ELEUTERIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00004449506480 | MAURICIO SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO VESTIDO DE PAPAI NOEL E DEMAIS PERSINAGENS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E USUÁRIAS DO PROGRAMA SCFV E USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 30/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 30/11/2022 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO AUXILIO BRASIL - REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 30/11/2022 | 1452.05 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV . COM O PUBLICO ALVO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 30/11/2022 | 566.30 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV . COM O PUBLICO ALVO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001245 | 30/11/2022 | 261.37 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONUMO PARA USO DAS AÇÕES DO CRAS . COM O PUBLICO ALVO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001246 | 30/11/2022 | 868.45 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 30/11/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. TENDO EM VISTA QUE ESTÃO ACOLHIDAS 23 (VINTE E TRES) CRIANÇAS, SENDO 17 (DEZESSETE) DA CIDADE DE ESPERANÇA, 06 (SEIS) DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001248 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA IGREJA SARA NOSSA TERRA PARA O EVENTO REVISÃO DE VIDAS NO SITIO TIMBAUBA NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 PASSAGEIROS DA IGREJA CONGRAGACIONAL EL SHADAI PARA A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 26 DE NOVEMBRODE IDADE E VOLTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001250 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 28.445-9 NESTA DATA 30-11-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 30-11-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 30/11/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, REFERENTE COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 30/11/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, REFERENTE COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 30/11/2022 | 700.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO AUXILIO BRASIL, REFERENTE COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 30/11/2022 | 41538.46 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CASA IRMÃ LUCIANA, ORIUNDO DE RECURSOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DO ORGÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006230 | 05/12/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, A NOVEMBRO DE 2022. C.C 00000067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/12/2022 | 1200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/12/2022 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 06/12/2022 | 12000.00 | 21598161000107 | BELTRAO, ALMEIDA E VISALLI ADVOGACIA & CONSULTORIA TRIBUTARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006231 | 06/12/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. C.C 000038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 NA DATA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/12/2022 | 8.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 NA DATA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/12/2022 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 NA DATA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 NA DATA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 06/12/2022 | 297.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NA DATA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 NA DATA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/12/2022 | 3.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.908-1 NA DATA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº5151-9. NA DATA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº5151-9. NA DATA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006233 | 06/12/2022 | 47650.85 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 02 BM DO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABRICIO BATISTA DE ARAUJO DE ACORDO CONVENIO ESTADUAL Nº 272/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2022, CONTRATO Nº 0214/2022 | 00042022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006237 | 06/12/2022 | 11185.30 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.027. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006238 | 06/12/2022 | 5233.13 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.132. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/12/2022 | 7765.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002704 | 06/12/2022 | 350.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002705 | 06/12/2022 | 350.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA DE COMPLEMENTO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE MASSABIELE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002691 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002692 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002693 | 06/12/2022 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002694 | 06/12/2022 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002695 | 06/12/2022 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PB COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002696 | 06/12/2022 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME OCT E RETINOGRAFIA PARA PACIENTE JACKSON OSVALDO BEZERRA CASSIANO DE ASSIS. CC 00001852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002701 | 06/12/2022 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002702 | 06/12/2022 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002707 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002689 | 06/12/2022 | 3300.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM SEGURANÇA NO TURNO NOTURNO DE 12 HRS E UM SEGURANÇA NO TURNO DIURNO 12 HRS MENSAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001255 | 06/12/2022 | 493.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001256 | 06/12/2022 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO PARA O FALECIDO VALDIR MARCO PEDRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 06/12/2022 | 1500.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAENTAÇÃO, CADEIRAS E MESAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAR A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS SIREITOS DACRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 02-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001259 | 06/12/2022 | 1250.00 | 00002620571588 | MARIA DAS DORES ALVES BEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE LANCHES FORNECIDOS NO EVENTO `` CELEBRAR ESPERANÇA´´ DIA 01/12/2022, AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO SCFV , DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001260 | 06/12/2022 | 1500.00 | 00093106130415 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO ``CELEBRAR ESPERANÇA´´ NO DIA 01/12/2022 QUE POSSUI COMO PUBLICO ALVO, USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 06/12/2022 | 280.00 | 00006877804465 | JANNILLE SANGILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PALESTRA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL QUE TEM COMO PUBLICO ALVO USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001262 | 06/12/2022 | 2700.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DAY USE DO HOTEL TRIUNFO PARA UM DIUA DE LAZER PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE (MELHOR IDADE), USUÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 3001263 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00000912184469 | JANICE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001264 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001265 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 3001266 | 07/12/2022 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001267 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00010126294496 | JHONNY ANSELMO GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCAÇÃO DO CAMPO SOCIETY CAMPO UTILIZADO NO PROJETO DO MUNICIPIO `` SEMENTES DE ESPERANÇA´´ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 3001269 | 07/12/2022 | 1200.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA IRMA LUCIANA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 EM 06/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002708 | 07/12/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS FEITOS NA PACIENTE MARIA ZÉLIA, (RESIDENTE NA RUA 1 DE DEZEMBRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002709 | 07/12/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS FEITOS NA PACIENTE GERMANO COSTA, (RESIDENTE NA RUA DAS UMBURANAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002710 | 07/12/2022 | 1120.00 | 00070768982413 | NATHALIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CURATIVOS FEITOS NA PACIENTE ANTONIO TERTULINO, (RESIDENTE NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002711 | 07/12/2022 | 176800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICOS A SERVIÇO DA SAÚDE DA FAMILIA QTD 2080 VLR UNT 85,00 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CC 20845. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002712 | 07/12/2022 | 68400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTA 24H NO SAMU 01(UM) MEDICO POR PLANTAO QTD 720H VLR UNT 95,00 NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CC 20846. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002713 | 07/12/2022 | 135590.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SEGUNDA A SEXTA 02(DOIS) MEDICOS POR PLANTAO QTD 862 HORAS, VALOR DA HORA R$ 105,00 NO MES NOVEMBRO DE 2022. CC 20847. ITEM 2 SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL 2 MEDICOS POR PLANTÃO QTD 392 HORAS, VALOR DA HORA R$ 115,00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002714 | 07/12/2022 | 21150.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA HORAS NO SETOR DO COVID. QTD 180 HORAS, VALOR DA HORA R$ 117,50. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CC 20848. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 7002715 | 07/12/2022 | 30400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MEDICO EM PSQUIATRIA. QTD 320 HORAS, VALOR DA HORA R$ 95,00. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CC 20849 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002716 | 07/12/2022 | 1075.52 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC025.514 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002717 | 07/12/2022 | 200.00 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC025.512 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002718 | 07/12/2022 | 32.40 | 09676256000198 | MEDICAMENTOS AZ EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC025.513. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002703 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00014876611424 | JEAN CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PINTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002697 | 07/12/2022 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002698 | 07/12/2022 | 600.00 | 00004036375466 | MARIA ADRIANA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UBSF BELA VISTA, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002699 | 07/12/2022 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA DE NOVEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002706 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00003140513410 | EDSON RICARDO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE TECNICO DE OPERADOR DE RAIO-X NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0006255 | 07/12/2022 | 3260.00 | 30084177000184 | VETZOO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO EM ANIMAIS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE ABANDONO. CC 000.005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 07/12/2022 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE UM SISTEMA INSTALADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/12/2022 | 673.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.C.C.003674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006270 | 07/12/2022 | 6986.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.C.C.96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 07/12/2022 | 3000.00 | 40685090000116 | LAR CUIDAR FAMILIA SANTOS-LACFAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO APOIO INSTITUCIONAL A REALIZAÇÃO DO SHOW BENEFICENTE EM PROL DAS AÇÕES DE CARIDADE DO LAR CUIDAR FAMILIA SANTOS-LACFAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006248 | 07/12/2022 | 12000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006251 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00002072127408 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NA AVENIDA MONSENHOR PALMEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0006252 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00001993449493 | JACINTA DE FATIMA DONATO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL SITUADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, PARA O FUNCIONAMENTO COMO ESCOLA TEMPORARIA DESTINADA AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006253 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00089385292404 | ANTONIO CEZAR ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 07/12/2022 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS AMIGOS /PRES. MARCOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, REALIZANDO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006265 | 07/12/2022 | 11145.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA - GLP DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA Nº 000.005.945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/12/2022 | 187.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 NA DATA 06/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 07/12/2022 | 3906.72 | 28782452000191 | J E I ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.275 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 07/12/2022 | 2470.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REPAROS DE PAREDES DE GESSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C.C 23. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/12/2022 | 132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFENTE A NOVEMBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006289 | 07/12/2022 | 76791.44 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. C/C:084. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006290 | 07/12/2022 | 46936.12 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA 06,13,14,17 E 20, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006291 | 07/12/2022 | 14937.12 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006292 | 07/12/2022 | 24420.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL INCLUINDO AS DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO, PARA BASE DE APOIO DA EQUIPE DE GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00014311941404 | JOSE ARNALDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA PARA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS PASSIVEIS DE RECICLAGEM, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/12/2022 | 644.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS C.C 003677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006268 | 07/12/2022 | 28323.40 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASC.C644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0006276 | 07/12/2022 | 16800.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS NO VALOR DE 700,00 CADA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS C.C.003813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006271 | 07/12/2022 | 9520.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES C.C.95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 07/12/2022 | 385.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME NOTA Nº 002.089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/12/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NA DATA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0006280 | 07/12/2022 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CC 1018053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006288 | 07/12/2022 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 07/12/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/12/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/12/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.C.C.1004114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/12/2022 | 600.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, NO DIA 07/12 REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E NA GIGOV. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 07/12/2022 | 460.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOC.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006247 | 07/12/2022 | 32000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL TIPO COMERCIAL, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 07/12/2022 | 1245.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PUBLICAÇAO DE NA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A MATERIAS DE PROCESSOS LICITATORIIOS CC FATURA 1059996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 07/12/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. C.C000034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/12/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 10/12. CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006272 | 07/12/2022 | 9424.80 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO C.C.97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0006278 | 07/12/2022 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CC 1018054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0006281 | 07/12/2022 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CC 1018052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/12/2022 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA SOARES CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006283 | 07/12/2022 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME C.C. 1005176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006284 | 07/12/2022 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DIREITO DE USO SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO C.C 1005175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/12/2022 | 900.00 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NOS DIAS 22 DE NOVEMBRO, 01 E 07 DE DEZEMBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 NESTA DATA 07/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/12/2022 | 1515.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/12/2022 | 1515.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/12/2022 | 1515.00 | 00013497327450 | RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/12/2022 | 1460.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/12/2022 | 1040.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00067611672487 | ANTONIO INACIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/12/2022 | 1690.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/12/2022 | 1124.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/12/2022 | 1690.00 | 00004319930410 | DOGIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/12/2022 | 1635.00 | 00047609885487 | EVANALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00011651325405 | JOSÉ EDUARDO DUARTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00011150332476 | FRANCISCO RIVELINO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/12/2022 | 1360.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 09/12/2022 | 1360.00 | 00070183862414 | GIVANILDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/12/2022 | 1965.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 09/12/2022 | 1124.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/12/2022 | 1910.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 09/12/2022 | 385.00 | 00011701766400 | LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00095295399400 | LOURIVAL ALFREDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/12/2022 | 1460.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00011158583435 | MATHEUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00008315828479 | PEDRO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00009316888417 | RENATO DE SOUZA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/12/2022 | 1900.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 09/12/2022 | 1580.00 | 00038019681892 | VAGNER CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00007659686496 | PAULO SERGIO CAVALCANTE BEZERRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA AMBIENTAL SOBRE A LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 09/12/2022 | 2200.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00004701566438 | ODILON LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS TANQUES PUBLICOS, URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 09/12/2022 | 1250.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002719 | 09/12/2022 | 1590.00 | 00007582975480 | LANISIA BIANCA PASSOS DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRASLADO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO VIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - NORTE-NORDESTE COSEMS, EM ARACAJU-SE, EM 02 A 05/11/2022. REF. A PARTICIPACAO DA SUBSECRETARIA LANISIA BIANCA E DA COORDENADORA DA ATENCAO BASICA SRA GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002721 | 12/12/2022 | 110.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 7002722 | 12/12/2022 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002723 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.886-7 NA DATA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002724 | 12/12/2022 | 3500.00 | 42727101000109 | PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU COM CINSULTA DE VISTA INCLUSA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CC 002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006344 | 12/12/2022 | 5749.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA A RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.C 015.006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006348 | 12/12/2022 | 3768.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7C29 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 014968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006362 | 12/12/2022 | 69.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOQ-9995 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 014.970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006370 | 12/12/2022 | 420.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOR BOMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 014.971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006371 | 12/12/2022 | 112.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 014.972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/12/2022 | 600.00 | 43495353000112 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE ESPERANÇA QUE OCORREU NO DIA DE 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 12/12/2022 | 60.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NA IMPRESSORA DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA CC 788 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/12/2022 | 140.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MAMUTENÇÃO DE IMPRESSORA LOTADA NA MANUTENÇAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006358 | 12/12/2022 | 55717.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CC 000.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0006360 | 12/12/2022 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/12/2022 | 103.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUCAO EM GRU DE RECURSOS ORIUNDO DA LEI ALDIR BLANC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006346 | 12/12/2022 | 399.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JKO-1I10 A DISPOSIÇÃO DO DMT. CC 015.006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/12/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRECATORIOS PROCESSO 277825-4 ID 081230000009055850 -ACORDO COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/12/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRECATORIOS PROCESSO 277825-4 ID 081230000009055752 -CRONOLOGICA COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/12/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRECATORIOS PROCESSO 277825-4 ID 081230000009055833 -ACORDO COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/12/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000009055799 -CRONOLOGICA COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/12/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRECATORIOS PROCESSO 277825-4 ID 081230000009055877 -ACORDO COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 12/12/2022 | 35069.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000009055795 -CRONOLOGIA COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006343 | 12/12/2022 | 4891.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QYN-OB55 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO C.C 014.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0006359 | 12/12/2022 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/12/2022 | 30.80 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/12/2022 | 127.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 16285-0 SICOOB, NA DATA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA nº 7.230-3 NO DIA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 12/12/2022 | 440.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA nº 12.418-4 NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA nº 7.230-3 NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 12/12/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 12/12/2022 | 16392.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 12/12/2022 | 16235.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 12/12/2022 | 0.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 12/12/2022 | 19658.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001272 | 12/12/2022 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - REF. A SEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 12/12/2022 | 260.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO SCFV E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA PARA A APRESENTAÇÃO DO EVENTO ``CELEBRAR ESPERANÇA´´ NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 12/12/2022 | 315.00 | 00009467712431 | DIEGO RENNAN DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO SCFV E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA PARA A APRESENTAÇÃO DO EVENTO ``CELEBRAR ESPERANÇA´´ NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001275 | 12/12/2022 | 260.00 | 00003986108432 | MIRIAM DE FATIMA CLEMENTINO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO SCFV E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA PARA A APRESENTAÇÃO DO EVENTO ``CELEBRAR ESPERANÇA´´ NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001276 | 12/12/2022 | 315.00 | 00088467058404 | PAULO SERGIO ALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO SCFV E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA PARA A APRESENTAÇÃO DO EVENTO ``CELEBRAR ESPERANÇA´´ NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001277 | 12/12/2022 | 3975.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS DESTINAS AO GRUPO ´´FELIZ IDADE´´ USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICO, ACOMPANHADOS PELO PAIF/CRAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001278 | 12/12/2022 | 1580.00 | 00011850234701 | NARCILENE DE SOUZA SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS DESTINAS A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 12/12/2022 | 500.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 12/12/2022 | 500.00 | 00026274361472 | JOSE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 12/12/2022 | 500.00 | 00008682787423 | JESSICA LAISA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A CREDORA QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 12/12/2022 | 560.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OFERTADOS ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA AS ATIVIDADES AS USUÁRIAS DO SCFV E DA POLITICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA PARA A APRESENTAÇÃO DO EVENTO ``CELEBRAR ESPERANÇA´´ NO DIA 01-12-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 12-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | AQUIS DE PREMIOS P/INCENTIVO A ARRECADACAO DO IPTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/12/2022 | 16380.00 | 35409236000160 | PAU BRASIL COMERCIO DE MTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HONDA CG 160 FAN DESRTINADA A PREMIAÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DO IPTU. CC 019.627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006409 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0006413 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00098290690444 | JADI GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006412 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00003756647420 | JOSE VALDEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006414 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRTARIAS MUNICIPAIS E DEMANDAS JUDICIAIS, COM SAIDA DA SEDE DE ESPERANÇA/PB ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006375 | 13/12/2022 | 3015.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO TRATOR ADVANCED A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006376 | 13/12/2022 | 2126.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A PATROL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006377 | 13/12/2022 | 69.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9013 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006378 | 13/12/2022 | 786.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-8J73 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006379 | 13/12/2022 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-98-55 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006380 | 13/12/2022 | 960.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OBG-3C90 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006381 | 13/12/2022 | 115.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA 014.965 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006382 | 13/12/2022 | 109.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5406 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006384 | 13/12/2022 | 400.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006395 | 13/12/2022 | 4587.50 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS D NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA REMOÇÃO DE METRALHA, ATRAVES DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA FECHADA, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, PERIODO DE SEG A SEX, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REF. A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006398 | 13/12/2022 | 4587.50 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, TIPO CARROCERIA FECHADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/12/2022 | 2800.00 | 00009518281424 | GEBERSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO LOCADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006385 | 13/12/2022 | 4587.50 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCOLAS, CRECHES E PROGRAMAS VINCULADOS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006386 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANISSOBA E PEDRA PINTADA,COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006387 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA,COM DESTINO A SEDE DE ESPERANÇA/PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006388 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00091104076420 | ROMERO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0006389 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006391 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00013377781412 | AMANDA CARLOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.C.C004021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00089390814472 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/12/2022 | 800.00 | 00013994070406 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/12/2022 | 800.00 | 00012079980440 | MATHEUS DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00016045192400 | LUAN CRISTIAN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA nº 5151-9 NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00014217860447 | ALINNE PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00013848229412 | MARIANA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/12/2022 | 800.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00013265683451 | LAIS CRISTINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/12/2022 | 800.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/12/2022 | 800.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00014706699436 | LETICIA ELEOTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/12/2022 | 800.00 | 00011968139494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES S. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/12/2022 | 800.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00014217860447 | ALINNE PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00010259269433 | ALAN DARLAN FERNANDES ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00013377781412 | AMANDA CARLOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/12/2022 | 800.00 | 00013994070406 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00005836856419 | ANA CARLA XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00011669316416 | LARYSSA HELENA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00008943580495 | ANNA KARYNNE ELOY BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00010446748498 | APARECIDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/12/2022 | 800.00 | 00011323412484 | BRUNO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/12/2022 | 800.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00010428769403 | EDUARDA FABRINIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00009491963473 | ELLEN CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/12/2022 | 800.00 | 00009186041410 | FABIANA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00013637744767 | FRANCISCO RAFAEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/12/2022 | 800.00 | 00008523092447 | GABRIEL FELIX TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00004221464470 | GERMANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/12/2022 | 800.00 | 00071432104470 | ISAURA RAQUEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00006877804465 | JANNILLE SANGILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATIVIDAES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00011786022494 | JOSE LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00006235790490 | JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00003946130402 | JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/12/2022 | 800.00 | 00012893393411 | JOYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE DE ENSINO. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00012746667401 | JOYCE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00013265683451 | LAIS CRISTINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00014706699436 | LETICIA ELEOTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00016045192400 | LUAN CRISTIAN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00008499738486 | LUCAS DA COSTA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00070816768471 | LUIZ RICARDO DE LIMA COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00092996973453 | MARIA EGLEIDE A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00013035097763 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00004148855460 | MARIA JORGIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00089390814472 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 13/12/2022 | 800.00 | 00013202264427 | MARIA RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00013848229412 | MARIANA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00005864926400 | MATHEUS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 13/12/2022 | 800.00 | 00012079980440 | MATHEUS DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00014058087480 | MICAEL RAFLES CRUZ CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00070926774409 | JOAO VICTOR SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVILVIDAS COM OS ALUBOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00012878734483 | SEVERINO CORDEIRO MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVILVIDAS COM OS ALUBOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00013128194483 | CLARA NATALI CRUZ CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVILVIDAS COM OS ALUBOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00012035544432 | ARMANDO PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVILVIDAS COM OS ALUBOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVILVIDAS COM OS ALUBOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00005585343416 | JOSIELTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVILVIDAS COM OS ALUBOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00085253383700 | ROSANGELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS, RETROATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006374 | 13/12/2022 | 4656.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF-5315 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 014.973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006400 | 13/12/2022 | 4587.50 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002725 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00008485248457 | DANIELLE BATISTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002726 | 13/12/2022 | 4053.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 C.C.015.008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002727 | 13/12/2022 | 6000.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 C.C.014.991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002728 | 13/12/2022 | 871.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA MOE-6215 C.C.014.985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002729 | 13/12/2022 | 539.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFB-3888 C.C.014.987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002730 | 13/12/2022 | 63.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA MMX-1724 C.C.014.988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002731 | 13/12/2022 | 119.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA MMX-1724 C.C.014.989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002732 | 13/12/2022 | 124.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA MMX-1724 C.C.014.982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002733 | 13/12/2022 | 489.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADORDA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE C.C.014.984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002734 | 13/12/2022 | 5029.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6114 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.014.990. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002735 | 13/12/2022 | 4882.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.014.992. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002736 | 13/12/2022 | 2497.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.014.979. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002737 | 13/12/2022 | 1112.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA) DE PLACA OGG-8319 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.014.980. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002738 | 13/12/2022 | 974.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIADO SAMU) DE PLACA OFA-9552 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.014.983. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002739 | 13/12/2022 | 6469.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIADO SAMU) DE PLACA OFZ-3761 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.014.981. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002740 | 13/12/2022 | 4800.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO HOSPITAL) DE PLACA NQG-1762 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.014.986. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002741 | 13/12/2022 | 68.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 01( CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004048. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002742 | 13/12/2022 | 1900.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2022, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002743 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL BEM COMO NAS COMUNIDADES DE MULATINHO, CARRASCO E LAGOA VERDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002744 | 13/12/2022 | 3800.00 | 41320137000100 | THIAGO ATAIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DAS 04 UBSF'S RURAIS, INCLUINDO AS UNIDADES ANCORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002745 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE E DA EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA (CAMPESTRE, PORTAL, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSE E CENTRO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002746 | 13/12/2022 | 8320.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002747 | 13/12/2022 | 3800.00 | 41337579000160 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR QUE NÃO NECESSITAM DE LOCOMOÇÃO EM AMBULANCIA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002748 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DA SE. DE SAUDE E DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 7002749 | 13/12/2022 | 3800.00 | 41322690000182 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DAS 08 (OITO) UBS'S URBANAS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002750 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002751 | 13/12/2022 | 3800.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SE SEGUNDA A SEXTA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7002752 | 13/12/2022 | 3455.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00005111. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7002753 | 13/12/2022 | 14825.54 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CC 00005110. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002777 | 14/12/2022 | 1.30 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSD61-14 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EMPENHADO A MENOR SOB O NUMERO 7002758) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7002765 | 14/12/2022 | 27502.39 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 049.702 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002767 | 14/12/2022 | 48661.54 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 001.043. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 7002768 | 14/12/2022 | 2560.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 011.782. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002755 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 7002756 | 14/12/2022 | 54882.57 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 049.697. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002757 | 14/12/2022 | 130.16 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSD61-14 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002758 | 14/12/2022 | 130.16 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA QSD61-14 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002759 | 14/12/2022 | 1914.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 013.053. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002760 | 14/12/2022 | 1600.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 013.056. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002761 | 14/12/2022 | 50073.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 001.042. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 7002762 | 14/12/2022 | 3750.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA CONFORME CONVENIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO.C.C 009.757. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002763 | 14/12/2022 | 800.00 | 23614475000173 | PORTO FARMA-PAULA ANDREIA FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITES ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CC 00039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0006482 | 14/12/2022 | 3800.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/12/2022 | 1250.00 | 00012657526489 | VANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00004369199409 | MONICA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/12/2022 | 800.00 | 00013692191480 | NAELLY DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00015367457401 | NIEDSON CHRISTIAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/12/2022 | 800.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/12/2022 | 800.00 | 00071865711403 | SABRINA LIVIA DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00006316388497 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/12/2022 | 1600.00 | 00013313950469 | SAMUEL OLIVEIRA PORTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00006549604451 | SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE DE ENSINO. NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00004393380428 | VALQUIRIA LINS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00013397086477 | GUILHERME EMANUEL PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/12/2022 | 800.00 | 00011968139494 | MARIA EDUARDA GONÇALVES S. DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO FACILITADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/12/2022 | 1150.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CC 004154/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 14/12/2022 | 623.00 | 00002424910499 | EVALDO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC:3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0006486 | 14/12/2022 | 30000.00 | 44942515000186 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS GRANITICO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA,CONFORME CONTATO 0000039/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/12/2022 | 700.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/12/2022 | 1700.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/12/2022 | 1200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUCOES E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE 39 VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 14/12/2022 | 1145.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS CC 004153/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 14/12/2022 | 2580.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM E REPAROS EM GERAL E FABRICACAO DE GRADES DE ESGOTOS CC 004157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/12/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 14/12/2022 | 7740.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA RESOVER ASSUNTOS DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 14/12/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/12/2022 | 7719.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 12.418-4 ICMS EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA MENCIONADA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DOE NOS DIAS 19,23,24,25,26/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/12/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA 12.418-4 ICMS EM FAVOR DA EMPRESA SUPRA MENCIONADA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS NO DOE NOS DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006488 | 14/12/2022 | 31660.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ADMIISTRAÇÃO C.C.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/12/2022 | 11.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL PARA JOÃO PESSOA DE IDA E VOLTA NO DIA 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001285 | 14/12/2022 | 300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 PESSOAS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE DE IDA E VOLTA PRA AREIAL NO DIA 04/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001286 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 13-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001287 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.123-1 NESTA DATA 13-12-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001288 | 14/12/2022 | 1979.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001289 | 14/12/2022 | 676.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001290 | 14/12/2022 | 508.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001291 | 14/12/2022 | 2545.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:014.978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002772 | 14/12/2022 | 312.00 | 11145401000156 | L. A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.071.961. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002773 | 15/12/2022 | 10212.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUP E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CC 00000375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002774 | 15/12/2022 | 98746.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 013.620. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002775 | 15/12/2022 | 32751.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 013.619. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002776 | 15/12/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 15/12/2022 | 113.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR - REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 15/12/2022 | 7129.54 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 15/12/2022 | 9590.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 15/12/2022 | 712.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 15/12/2022 | 4666.66 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001297 | 15/12/2022 | 9857.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 15/12/2022 | 4203.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 15/12/2022 | 985.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 15/12/2022 | 2045.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 15/12/2022 | 4665.43 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 15/12/2022 | 13986.53 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40392-2 NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 15/12/2022 | 5338.43 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 15/12/2022 | 6067.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 15/12/2022 | 8749.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 15/12/2022 | 3439.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 15/12/2022 | 8824.27 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 15/12/2022 | 9236.08 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 15/12/2022 | 200.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 15/12/2022 | 12366.62 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 15/12/2022 | 3967.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 15/12/2022 | 20189.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 15/12/2022 | 8848.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 15/12/2022 | 13850.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | REVISÃO DE LEIS, PLANOS E CÓDIGOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 15/12/2022 | 4591.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 15/12/2022 | 29807.71 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 15/12/2022 | 23985.67 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMOS E TRANSPORTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 15/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DE REPROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO APRESENTADO A CAIXA ECONOMICA/ GIGOV RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 15/12/2022 | 40757.77 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00010021149429 | JOSE IVANILDO AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS, ENTRE OS DIAS 01/11/2022 A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 15/12/2022 | 10215.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00097979830482 | VANDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE ENTULHOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00013306350869 | GERALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA VIRGEM DOS POBRES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00011789945461 | JOÃO CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 15/12/2022 | 1330.00 | 00002700838475 | JOAO DE DEUS CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAPINA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00006499865478 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS ENTRE OS DIAS 01/11/2022 A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00011477925422 | RAMON PEDRO OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA MANUEL VIRGOLINO DA SILVA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 15/12/2022 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 15/12/2022 | 1350.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 15/12/2022 | 1450.00 | 00028248045803 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHO NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 15/12/2022 | 1350.00 | 00005468778424 | JOSE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00002700776429 | JOACIL URSULINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00015551574407 | CLEYTON DOUGLAS BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CALÇATEIRO EM REPAROS NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 15/12/2022 | 781.74 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 15/12/2022 | 1078.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/12/2022 | 30969.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO 13° DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 15/12/2022 | 42680.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO 13° DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 15/12/2022 | 445511.23 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO 13° DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 15/12/2022 | 98031.73 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO 13° DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 15/12/2022 | 1554.94 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO 13° DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 15/12/2022 | 8568.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO 13° DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 15/12/2022 | 41740.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 15/12/2022 | 56215.95 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 15/12/2022 | 589690.01 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% /EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 15/12/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 15/12/2022 | 3371.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/12/2022 | 40959.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006516 | 15/12/2022 | 39738.99 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 18 DIAS NAS ROTAS 13,14,17 E 20, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00010698911423 | FELIPE DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00015198997420 | GEORGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00004970884447 | CLEDIONALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 15/12/2022 | 1700.00 | 00003157544438 | LUIZ RENATO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REFORMA A SEDE DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 15/12/2022 | 1650.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOUTO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 15/12/2022 | 1700.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00009844323452 | JOSÉ ORIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00014687713882 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00007910012454 | ASSIS PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00002680250451 | JURACY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HOSANA LOPES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00014066899471 | LUCAS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 15/12/2022 | 1312.00 | 00009197503460 | RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA ARAUJO PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00010321545435 | JEFERSON MICHEL R SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE LOPES NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00007980222482 | ADRIANO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA HOSANA LOPES, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 15/12/2022 | 16098.85 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00098290746415 | GIVANILDO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO COELHO DE CARVALHO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 15/12/2022 | 1111.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 15/12/2022 | 21789.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 15/12/2022 | 520.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS RENAULT FLUENCE DE PLACAQ OVS-7C25 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TEMPERATURA, E HIGIENIZAÇÃO COM GARANTIA DE 3 MESES. CC 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 15/12/2022 | 15234.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID, E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 15/12/2022 | 9299.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID, E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/12/2022 | 20298.04 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 15/12/2022 | 648.06 | 00006865242416 | THIAGO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ULTILIZADOS EM CURSO DE PREPATADOR DE DOCES E CONSERVA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO NO PROGRAMA PARAIBA TEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 15/12/2022 | 796.77 | 00006865242416 | THIAGO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 15/12/2022 | 7424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,EVENTOS E TURISTA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 7002769 | 15/12/2022 | 1200.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022-GOVERNO DO ESTADO.C.C 001.360. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002770 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000402022 | 7002771 | 15/12/2022 | 3700.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.0000068. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002778 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DA SEDE DA POLICLINICA NO PERIODO DE 01/11/2022 A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002779 | 16/12/2022 | 30149.34 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002780 | 16/12/2022 | 10197.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002781 | 16/12/2022 | 133009.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002782 | 16/12/2022 | 3290.97 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002783 | 16/12/2022 | 22897.31 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002784 | 16/12/2022 | 10504.55 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002788 | 16/12/2022 | 1300.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO DO AR-CONDICIONADO E REMONTAGEM DO PAINEL DA VAN DE PLACA QSD 6114, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002791 | 16/12/2022 | 600.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002793 | 16/12/2022 | 28255.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002794 | 16/12/2022 | 2311.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002795 | 16/12/2022 | 1523.50 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002796 | 16/12/2022 | 22019.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002797 | 16/12/2022 | 92141.78 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002798 | 16/12/2022 | 2000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNCIPAL/COMISSIONADOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002799 | 16/12/2022 | 13361.14 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002800 | 16/12/2022 | 5247.13 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002801 | 16/12/2022 | 1000.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÕES DAS VIATURAS DO SAMU. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 16/12/2022 | 2413.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 16/12/2022 | 4075.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID. E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006613 | 16/12/2022 | 1296.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 20.462-5 NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 16/12/2022 | 486.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 16/12/2022 | 1536.00 | 48115648000130 | ALBERTO JORGE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENERIOS ALIMENTICIOS ( POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 900090020. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006610 | 16/12/2022 | 15695.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 001.352. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 16/12/2022 | 6507.83 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELADO DO 13°SALARIO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006758 | 16/12/2022 | 149504.55 | 43625211000122 | DELGADO SERVCOS E CONTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 372/2022 SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCI A E TECNOLOGIA | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00013846670405 | OBERTO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070823927458 | PEDRO VINICIUS CAMÂRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA SECCRETARIA DE OBRAS. DE 01/11/2022 A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00002899997408 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS PRAÇAS DO DISTRITO SÃO MIGUEL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 16/12/2022 | 1330.00 | 00098061054434 | CIRILO SOARES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA PRAÇA DA TELEVISÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 16/12/2022 | 891.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE LANCHES PARA SERVIDORES NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 16/12/2022 | 1449.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE 107 ALMOÇOS, AOS MAQUINISTAS DA RETROECAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA DO MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 16/12/2022 | 1449.00 | 00044622554704 | EDIVALDO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE 107 ALMOÇOS, AOS MAQUINISTAS DA RETROECAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 16/12/2022 | 700.00 | 39854612000187 | MARCELO SALES JUNIOR 08540090430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO HYUNDAI HL 74095 (CARREGADEIRA) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 16/12/2022 | 1676.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUAM NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 16/12/2022 | 345.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 14-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004772408444 | HOSANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUXILIO EM PECÚNIA, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 16/12/2022 | 4720.00 | 09467268000102 | WA SEGURANÇA - ALLAIN DELON DO Ó BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADOS PARA A SEDE DO AUXILIO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 16/12/2022 | 1500.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA REALIZAR A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001305 | 16/12/2022 | 600.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS CONVITES E CERTIFICADOS DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001306 | 16/12/2022 | 2075.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS ERVIÇOS DE ENTREGA DE REFREIÇÕES PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001307 | 16/12/2022 | 434.00 | 00002357226420 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001308 | 16/12/2022 | 700.00 | 00098178636468 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ACESSÓRIOS PARA A APRESENTAÇÃO NO EVENTO ´´CELEBRAR ESPERANÇA´´ DO GRUPO DE CRIANÇAS DO SCFV E USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA D NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 16/12/2022 | 300.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 16/12/2022 | 470.00 | 00021675907846 | MARISONEIDE VICENTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER NO BALNEÁRIO BELA VISTA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O GRUPO MADE - MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA. REFERENCIADO PELO CRAS, POLITICA DE ASSSITENCIA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 16/12/2022 | 1796.00 | 00003961627460 | JOAO GRANCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAR O EVENTO ALUSIVO A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001312 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SENDO DOIS ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA A MATRIZ EM CAMPINA GRANDE DE IDA E VOLTA NO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 16/12/2022 | 300.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEMBROS DA IGREJA CONGREGACIOAL PARA A CIDADE DE AREIAL E DISTRITO DO PINTADO NO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 19/12/2022 | 368.13 | 00002392386480 | ADELINA BEZERRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE UM CURSO DO CAPACITA-PB REALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSICAO DOS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 19/12/2022 | 6165.65 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA REPAROS E MELHORIA DO AMBIENE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA CRIANÇASE ADOLESCENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOSSO MUNICIPIO. CC: 000.962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001317 | 19/12/2022 | 4720.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS-LIGADO SEGURANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A SEDE DO AUXILIO BRASIL, DESTINADOS PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICO DESTE MUNICIPIO. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO, DOP DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001318 | 19/12/2022 | 4613.05 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001319 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 16-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 NO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/12/2022 | 92.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 29.818-2 NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 19/12/2022 | 2.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 NO DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 19/12/2022 | 7401.95 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006654 | 19/12/2022 | 12692.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA HL-740-9 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 014.964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/12/2022 | 1998.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0006617 | 19/12/2022 | 4500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.REF. A DEZEMBRO/2022. CC 000490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00006937347448 | SONI JOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PARA A ABERTURA DOS JOGOS MUNICIPAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REALIZADO NO GINÁSIO O NINÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 19/12/2022 | 1574.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS QUE É DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00096407441404 | JOSE ROBERTO BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO CENTRO DE FORMAÇÕES DOS PROFESSORES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00091719879400 | ESTELA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO NÚCLEO TRANSFORMAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/12/2022 | 1200.00 | 00015624766459 | RENALY KELLY CAMARA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO NÚCLEO TRANSFORMAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/12/2022 | 161.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR SILVINO OLAVO. REFENTE A DEZEMBRO/2022., . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/12/2022 | 3200.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006646 | 19/12/2022 | 23034.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 005.056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 19/12/2022 | 4791.81 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 19/12/2022 | 275.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 19/12/2022 | 7802.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 175 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 0005353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00008735898402 | FRANCINALDO GENUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00001133282571 | MARCELO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00010555212408 | DANILLO MARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00008273546497 | RANIERE DE SÁ PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 19/12/2022 | 1650.00 | 00026455972899 | CLAUDIO LAERCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/12/2022 | 1650.00 | 00002831543495 | HUMBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/12/2022 | 1350.00 | 00009525540464 | IVANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/12/2022 | 1350.00 | 00003852931436 | JOÃO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/12/2022 | 1350.00 | 00011164995413 | WELLINGTON CARLOS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 19/12/2022 | 1350.00 | 00007421401482 | VALMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS (LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CISTERNAS, TERRENOS E RUAS, PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 19/12/2022 | 5000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PLACA KJTOC84 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002802 | 19/12/2022 | 41652.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DO PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002803 | 19/12/2022 | 14055.59 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002804 | 19/12/2022 | 136132.70 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE /EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002805 | 19/12/2022 | 4550.83 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DO NASF /EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002806 | 19/12/2022 | 2105.85 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002807 | 19/12/2022 | 29850.86 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002808 | 19/12/2022 | 125078.34 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002809 | 19/12/2022 | 19905.74 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002810 | 19/12/2022 | 7246.26 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002811 | 19/12/2022 | 30460.23 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002812 | 19/12/2022 | 29355.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002813 | 19/12/2022 | 3268.27 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002814 | 19/12/2022 | 876.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002815 | 19/12/2022 | 4403.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002816 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002817 | 19/12/2022 | 9600.00 | 00060027436268 | JOSELITO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACINTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA GAMMA E TRANSPORTE DE CRIANÇAS ESPECIAIS PARA O HSPITAL DA FAP, SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. COM PERCURSO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 31/10,01,07,08,11,14,18,21,22,23,25 E 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002818 | 19/12/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME(CITILOGRAFIA OSSEA )REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO GOMES DE MELO, RESIDENTE NESSE MUNICIPIO 00014721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002819 | 19/12/2022 | 3001.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLENTAÇAO EM FAVOR DA CIRURFARMA COMERCIAL LTDA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº 0801318-72.2022.820.5145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002820 | 19/12/2022 | 1750.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 004219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002821 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002822 | 19/12/2022 | 3200.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO DESTINADO AS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO SAMU DE PLACAS OFZ-3761 E OGB-9522 COM VENCIMENTO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002823 | 19/12/2022 | 2006.35 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002824 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 7002825 | 20/12/2022 | 3005.73 | 11114459000132 | WELIGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL. CC 049.707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002839 | 20/12/2022 | 299.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.011.192. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002840 | 20/12/2022 | 2875.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA-PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.47876. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002841 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002842 | 20/12/2022 | 19781.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PSF´S, CAPS, SAMU, E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/12/2022 | 919.60 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 900099236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 20/12/2022 | 1650.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CC 011.107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 20/12/2022 | 30220.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM ILUMINAÇÃO EM LED E ESTRUTURA PARA AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO DIA 1º DE DEZEMBRO NA PRAÇA DA CULTURA , EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE E DECORAÇÃO NATALINA PARA FESTAS DE FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/12/2022 | 297.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 20/12/2022 | 20200.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/12/2022 | 7000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE AREIA/PB 03-11, JOÃO PESSOA 11/12, SOLANEA 10/11, TODOS DESTINADOS A CAMPEONATOS DE JIU JITSU E JOGOS ESTUDANTIS. CC:12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/12/2022 | 539.80 | 45375400000110 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS AO SETOR DE ENGENHARIA. CC 900099234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 20/12/2022 | 18282.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 20/12/2022 | 275.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 20/12/2022 | 2763.50 | 32586912000183 | JOSE ADRIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE HARD WAREE CONFIGURAÇÃO DE MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001320 | 20/12/2022 | 2000.00 | 48043005000128 | GR TUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA ATIVIDADES DO PROJETO SOCIAL KOLISEU SPORTS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PERCURSO DEIDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 20/12/2022 | 3000.00 | 46690757000155 | SUYLIHA JULIANNY DA SILVA PASSOS 70094938474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PRESTADOS DE TRANSPORTES TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DO GRUPO ``FELIZ IDADE´´ PARA A CIDADE DE AREIA PARA UM DIA DE LAZER E VISITAÇÃO AO ENGENHO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2022. QUE FAZEM PARTE DA POLITICA BÁSICA DE PROTECAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA . CC: 3001390. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 19-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS DIÁRIAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 30 (TRINTA) FIEIS DA IGREJA CONGREGACIONAL, SAINDO DA CIDADE DE ESPERANÇA COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA UM EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 20/12/2022 | 910.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS POPULAR COMPLETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB. PARA O FALECIDO JOALDO DA COSTA MATEUS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 20/12/2022 | 495.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS INFANTIL. PARA A CRIANÇA LUIZ ARTHUR SALVADOR DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO C.C.598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 21/12/2022 | 450.00 | 00097698741400 | ANSELMO NICACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AREA DO BALNÉARIO TRÊS NMARIAS, PARA REALIZAÇÃO D ATIVIDADE COM CRAS. DA POLITICA DE ASSISTENCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 20-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 21/12/2022 | 143.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 21/12/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 21/12/2022 | 4.40 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 21/12/2022 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01,06-12/2022 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006669 | 21/12/2022 | 18893.20 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006671 | 21/12/2022 | 4147.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CC 000.183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006675 | 21/12/2022 | 5714.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CC 000.185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006680 | 21/12/2022 | 12118.90 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CC 000.192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006691 | 21/12/2022 | 35076.84 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006692 | 21/12/2022 | 15367.75 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006697 | 21/12/2022 | 17339.38 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006708 | 21/12/2022 | 12980.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006709 | 21/12/2022 | 4354.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DE RANDOMCAT, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0000519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006710 | 21/12/2022 | 28310.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CC 000.291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006717 | 21/12/2022 | 25890.00 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006718 | 21/12/2022 | 8361.50 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000.278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ÁGUA E ESGOTO | CONST.E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO E DRENAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006719 | 21/12/2022 | 15399.80 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DP MUNICIPIO. CC 000.285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006672 | 21/12/2022 | 8989.80 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DO GINASIO O NINÃO CC 000.182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006670 | 21/12/2022 | 4549.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA ESCOLA DOM PALMEIRA CC 000.179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006673 | 21/12/2022 | 11349.90 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CC 000.180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006674 | 21/12/2022 | 9493.36 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.136. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006676 | 21/12/2022 | 282.26 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.137. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006677 | 21/12/2022 | 1154.69 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.029. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006678 | 21/12/2022 | 15424.38 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. C/C 000.000.028. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006679 | 21/12/2022 | 1989.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101831. , | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006681 | 21/12/2022 | 1092.00 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 9000101488. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006682 | 21/12/2022 | 9905.76 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DO COLEGIO DOM PALMEIRA CC 000.191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006683 | 21/12/2022 | 2340.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101806. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006684 | 21/12/2022 | 1400.49 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101813. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006685 | 21/12/2022 | 1345.50 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101789. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006686 | 21/12/2022 | 1170.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900101507. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006687 | 21/12/2022 | 19885.70 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006688 | 21/12/2022 | 780.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101506. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006689 | 21/12/2022 | 892.32 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101504. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006690 | 21/12/2022 | 1092.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101498. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006693 | 21/12/2022 | 611.50 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101496. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006694 | 21/12/2022 | 1395.00 | 00008416140405 | RONALDO DA SILVA CUSTODIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900101494. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006695 | 21/12/2022 | 1170.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101481. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006696 | 21/12/2022 | 828.90 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900101461. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006698 | 21/12/2022 | 2496.00 | 00085341380444 | MARCELO DA SILVA PEDROSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101469. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006699 | 21/12/2022 | 2447.00 | 00007459431443 | VALERIO RIBEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101447. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006700 | 21/12/2022 | 1280.31 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101439. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006701 | 21/12/2022 | 1168.24 | 00011549864467 | ALMIR SILVA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 90009101400. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006702 | 21/12/2022 | 818.60 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101365. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006704 | 21/12/2022 | 646.56 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101360. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006705 | 21/12/2022 | 1974.60 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900101359. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 21/12/2022 | 1813.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS SECRERARIA DE EDUCAÇÃO. C.C 9000103740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 21/12/2022 | 165.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 21/12/2022 | 2700.00 | 00071720058482 | JOÃO VICTOR DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PERMANENTES DESENVILVIDAS COM OS ALUBOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006716 | 21/12/2022 | 16363.10 | 19774828000125 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 21/12/2022 | 2500.00 | 00008682788403 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA NO NUCLEO TRANSFORMAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/12/2022 | 3028.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLETO NO MOTOR DO VEICULO MWMX10 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002843 | 21/12/2022 | 16808.40 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE NOVEMBRO REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME CC 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002844 | 21/12/2022 | 17284.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE OUTUBRO REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO. CONFORME CC 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002845 | 21/12/2022 | 10103.10 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBSF DO PINTADO . CC 000.184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 7002846 | 21/12/2022 | 4864.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBSF DO PINTADO . CC 000.190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002847 | 21/12/2022 | 1892.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CC 295613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002848 | 21/12/2022 | 56.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CC 298634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002851 | 21/12/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CC 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002852 | 21/12/2022 | 1800.00 | 40508007000133 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002853 | 21/12/2022 | 3094.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CC 9000103745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 7002854 | 22/12/2022 | 29991.01 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMAE ETC.),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CC 00000725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002855 | 22/12/2022 | 5000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAL DO CONVENIO 057/2022 QUE TEM COMO O OBJETO DAS AÇOES ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA ,FORMALIZAÇAO DO CONVENIO ,PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.CC 004256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 7002856 | 22/12/2022 | 6200.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CC 1.039.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7002857 | 22/12/2022 | 1812.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA QSL 1A78 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEC.C.5577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7002858 | 22/12/2022 | 4219.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG-1762 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.5802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7002859 | 22/12/2022 | 679.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQG-1762 A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL C.C.5813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7002860 | 22/12/2022 | 2370.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFB-3888 A SERVIÇO DO SAMU C.C.5817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 7002861 | 22/12/2022 | 3648.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFZ-3761 A SERVIÇO DO SAMU C.C.5818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002862 | 22/12/2022 | 1920.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022.C.C 1287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 7002863 | 22/12/2022 | 36586.63 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO C.C.83. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 7002864 | 22/12/2022 | 8919.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 000.98. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002865 | 22/12/2022 | 2866.00 | 44328371000172 | VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXP E COM DE PROD MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPOTALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C723. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002866 | 22/12/2022 | 4329.00 | 44328371000172 | VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXP E COM DE PROD MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPOTALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA C.C724. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7002867 | 22/12/2022 | 1196.80 | 11145401000156 | L. A DALLA PORTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA C.C.071.960. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002868 | 22/12/2022 | 62.95 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUGRANJEIROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.131, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 7002869 | 22/12/2022 | 1019.06 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 000.026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002870 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002871 | 22/12/2022 | 6694.40 | 94389400000184 | MCW PROD MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL C.C 473023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002872 | 22/12/2022 | 135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UBSF DA BELA VISTA,SITUADA A TRAVESSA SANTO ANTONIO Nº 134 DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7002873 | 22/12/2022 | 11206.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.139129. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 7002874 | 22/12/2022 | 42701.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO-ALEXSANDRO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA CONFORME CONVENIO 57/2022 DO GOVERNO DO ESTADO. CC 13956. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002875 | 22/12/2022 | 122.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.084.954. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7002876 | 22/12/2022 | 5219.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.082.776. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002877 | 22/12/2022 | 835.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.082.781. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002878 | 22/12/2022 | 122.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.082.671. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002879 | 22/12/2022 | 608.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.084.968. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002880 | 22/12/2022 | 1236.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.075.553. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 7002881 | 22/12/2022 | 5016.12 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022-GONVERNO DO ESTADO C.C.000.135. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 7002897 | 22/12/2022 | 3150.65 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.001.322 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 7002898 | 22/12/2022 | 2540.77 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.001.353. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/12/2022 | 1050.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS DIVERSOS NA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/12/2022 | 650.00 | 00012681783496 | MATHEUS WILLIAMS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA RENAULT FLUENCE DE PLACA OGB8J73, REFERENTE A RESTAURAÇÃO E CONSERTO DOS FARÓIS E RETOQUES NA PINTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/12/2022 | 650.00 | 00003758455421 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE 100 TAMBORES, QUE SÃO ULTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00098292145400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E VEGETAÇOES QUE ESTAVAM OBSTRUINDO AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00011824219466 | CASSIANO ISIDORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E VEGETAÇOES QUE ESTAVAM OBSTRUINDO AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/12/2022 | 600.00 | 00016454662489 | RIVALDO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 22/12/2022 | 600.00 | 00013142455469 | LUIZ ROBERTO MAGALHAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 22/12/2022 | 600.00 | 00013142477438 | LUIZ CARLOS MAGALHAES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/12/2022 | 600.00 | 00003262119423 | ALDENIR VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SÁBADOS, ATRAVÉS DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 22/12/2022 | 600.00 | 00007611563483 | CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 22/12/2022 | 700.00 | 00007201919474 | ANTONIO CICERO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/12/2022 | 700.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/12/2022 | 700.00 | 00016049472416 | VERONICE DA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/12/2022 | 400.00 | 00060217804420 | VALDEMIR AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL, NAS QUARTAS-FEIRAS E SABADOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006726 | 22/12/2022 | 4648.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OFB-4858. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006727 | 22/12/2022 | 8700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OEV-5210. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006728 | 22/12/2022 | 8700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA MNH-9499. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006730 | 22/12/2022 | 4450.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-6F50. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006732 | 22/12/2022 | 4450.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGE-5200. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC3483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0006739 | 22/12/2022 | 42000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DO SEGUEMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS/AULA. CC 000507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 22/12/2022 | 253.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006740 | 22/12/2022 | 11504.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS GINASIOS DO NINÃO E ARLINDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006721 | 22/12/2022 | 34000.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 170 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A 200,00 . A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006722 | 22/12/2022 | 10500.00 | 46689328000168 | CONSTRUTORA PAI E FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 15 DIARIAS DE CAÇAMBA A R$ 700,00 CADA, A DISPOSICÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/12/2022 | 60783.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/12/2022 | 9097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2022. PARCELAMENTO 39/60. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006735 | 22/12/2022 | 58922.00 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDIÇÃO 03 DO CONTRATO 0215/2022) TP 003/2022 OPERAÇAO 1044044-09 SINCONV 850515/2017 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO CC 50 | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPLANT.RECUP.PAVIMENT. E ASFALTAMENTO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006736 | 22/12/2022 | 265217.74 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO 03 DO CONVENIO 10722230-4 SICONV/SIAFI 903080/2020 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO CC 004239. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 22/12/2022 | 1700.00 | 12607792000146 | AUTOPECAS RODRIGUES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CC 000286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006741 | 22/12/2022 | 30525.57 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006742 | 22/12/2022 | 30991.90 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CC 000642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 22/12/2022 | 6.60 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/12/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001328 | 22/12/2022 | 249.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001329 | 22/12/2022 | 658.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001330 | 22/12/2022 | 1246.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001331 | 22/12/2022 | 1550.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001332 | 22/12/2022 | 349.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA 015.051 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 22/12/2022 | 1140.00 | 00002426214490 | FABIO DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AO 6 DE DESEMBRO DIA NACIONAL DO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NO BALNEÁRIO TRÊS MARIAS COM O GRUPO DE MULHERES MADE, REFRENCIADAS PELO CRAS, COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 21-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 22/12/2022 | 499.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO E CIA LTDA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) SMARTPHONE PHILCO HIT P8 32GB DARK BLUE. CC: 31995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 22-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 23/12/2022 | 132.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 23/12/2022 | 1680.00 | 00007031565430 | PAULO ALBERTO CARNAUBA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00004129794469 | MARIA DAS MONTANHAS MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00013407515421 | VANESSA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTAOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00009876100408 | ALINY SALES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 23/12/2022 | 1600.00 | 00000015215431 | SEVERINA DUARTE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00013241493458 | LARYSSA KELLY CAMARA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 23/12/2022 | 1680.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 23/12/2022 | 1350.00 | 00097834025449 | JOSINALDO HERCULANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 23/12/2022 | 3200.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 7002882 | 23/12/2022 | 19981.17 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.001.762. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 7002883 | 23/12/2022 | 602.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.900106041891. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002884 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7002885 | 23/12/2022 | 3215.90 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.001.350. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7002886 | 23/12/2022 | 4590.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.001.351 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7002887 | 23/12/2022 | 4090.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS(GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.005.946. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 7002888 | 23/12/2022 | 11145.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS(GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.005.945. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 7002889 | 26/12/2022 | 103815.72 | 26043097000103 | FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO 057/2022 GONVERNO DO ESTADO C.C.002.375. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 7002890 | 26/12/2022 | 19848.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,C.C 68. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002891 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 26/12/2022 | 3028.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLETO NO MOTOR DO VEICULO MWMX10 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/12/2022 | 1750.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO REALIZADO EM VEICULO DE PLACA OGG-8319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 26/12/2022 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CC 178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 26/12/2022 | 12000.00 | 38123783000173 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA JH MAQUINAS PESADAS PECAS E MANUTENÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI 220LC. CC 0000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 26/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA- PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM ART DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SENDO A AREA CONSTRUIDA DE 262,32 M2 E AREA DO TERRENO DE 7.949,42 M2, SITUADO NO MUNICPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/12/2022 | 62485.93 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URBANISMO E TRANSPORTE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 26/12/2022 | 48458.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URBANISMO E TRANSPORTE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 26/12/2022 | 9311.09 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ,URBANISMO E TRANSPORTE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 26/12/2022 | 10619.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANPORTE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 26/12/2022 | 2040.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANPORTE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 26/12/2022 | 41369.60 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DE OBRAS E URBANISMO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 26/12/2022 | 10000.00 | 00093106130415 | JOSE GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS POPULARES REALIZADOS COM O APOIO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECORDANDO O SÃO JOÃO, FESTA DO DIA DOS PAIS, E ENCONTRO DE CRIANÇAS COM CRISTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 26/12/2022 | 19098.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICACÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/12/2022 | 31336.78 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID,MEIO AMBIENTE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 26/12/2022 | 18598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID,MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 26/12/2022 | 23270.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC.HID,MEIO AMBIENTE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 26/12/2022 | 4075.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REC.HID,MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 26/12/2022 | 5099.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,EVENTOS TURISMO/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 26/12/2022 | 19961.10 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RE.HID. E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/12/2022 | 850735.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/12/2022 | 191312.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/12/2022 | 32207.02 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ CRECHES / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/12/2022 | 80729.68 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/12/2022 | 62230.62 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% CRECHES / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/12/2022 | 822266.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/12/2022 | 2826.36 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SERETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/12/2022 | 19989.33 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 26/12/2022 | 585970.86 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 26/12/2022 | 56215.95 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 26/12/2022 | 41740.42 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% CRECHES /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 26/12/2022 | 1964.32 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 26/12/2022 | 31832.32 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/12/2022 | 41925.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO FUNDEB 70% / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 26/12/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 26/12/2022 | 7058.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO FUNDEB 70% CRECHES / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 26/12/2022 | 180630.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL / PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 26/12/2022 | 3645.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 26/12/2022 | 165.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 26/12/2022 | 531.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 26/12/2022 | 21789.33 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 26/12/2022 | 17974.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 26/12/2022 | 2068.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 26/12/2022 | 3938.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0006792 | 26/12/2022 | 5500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. C.C 000041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/12/2022 | 7645.82 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 26/12/2022 | 29810.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/12/2022 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTA-CHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. C.C 000037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 26/12/2022 | 6479.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 26/12/2022 | 5819.24 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 26/12/2022 | 18174.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 26/12/2022 | 3982.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/12/2022 | 5976.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/12/2022 | 4701.75 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CC 000.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/12/2022 | 17732.35 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/12/2022 | 18998.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 26/12/2022 | 3500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, JUNTO A PREFEITURA DE ESPERANÇA, ESPECIALMENTE NA COMISSAO PEMANENTE DE LICITAÇÃO, INERENTES AOS CERTAMES E AOS ACOMPANHAMENTOS DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ALEM DO ASSESSORAMENTO AOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATRATOS, A DEZEMBRO DE 2022. C.C 00000075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 26/12/2022 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, PARCELA 10/12. CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/12/2022 | 5642.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16,17-12/2022 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 26/12/2022 | 7595.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 14,15 -12/2022 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 26/12/2022 | 400.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/12/2022 | 4163.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/12/2022 | 10935.56 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 26/12/2022 | 43212.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 26/12/2022 | 9469.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/12/2022 | 27700.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 26/12/2022 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBERO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 26/12/2022 | 6070.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 26/12/2022 | 14183.88 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 26/12/2022 | 20598.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 26/12/2022 | 2424.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 26/12/2022 | 1418.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 26/12/2022 | 10000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 26/12/2022 | 5636.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 26/12/2022 | 6848.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 26/12/2022 | 10908.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 26/12/2022 | 7060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 26/12/2022 | 14332.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 26/12/2022 | 9857.79 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 26/12/2022 | 4514.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 26/12/2022 | 531.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 26/12/2022 | 985.53 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 26/12/2022 | 2191.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 26/12/2022 | 1235.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | MANUTENCAO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 26/12/2022 | 1500.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 26/12/2022 | 2390.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 26/12/2022 | 1547.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 26/12/2022 | 3140.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 NESTA DATA 23-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.123-1 NESTA DATA 23-12-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 26/12/2022 | 1500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E SOCIAL, ACERCA DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DA REDE SUAS, NO CRAS ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 08. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 26/12/2022 | 2100.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES TECNICA E SOCIAL, ACERCA DA GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº09. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 26/12/2022 | 995.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICIANS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMSCFV, DA POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 27/12/2022 | 1154.69 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 27/12/2022 | 282.26 | 29996415000149 | JOSE VITORIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 27/12/2022 | 315.00 | 00082906033553 | PAULO GIOVANI ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO DEZEMBRO BRANCO ( FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES), REFRENCIADAS PELO CRAS POLITICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 27/12/2022 | 315.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRO OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO DEZEMBRO BRANCO ( FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES), REFRENCIADAS PELO CRAS POLITICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 27/12/2022 | 410.00 | 00006953256478 | SIMONE LUNA PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO DEZEMBRO BRANCO ( FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES), REFRENCIADAS PELO CRAS POLITICA DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 27/12/2022 | 210.00 | 00003986108432 | MIRIAM DE FATIMA CLEMENTINO MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO DEZEMBRO BRANCO ( FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES), REFRENCIADAS PELO CRAS POLITICA DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001369 | 27/12/2022 | 260.00 | 00012075660476 | JULIANA NERES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO DEZEMBRO BRANCO ( FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES), REFRENCIADAS PELO CRAS POLITICA DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 27/12/2022 | 260.00 | 00009382221476 | FABRICIA GALDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO DEZEMBRO BRANCO ( FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES), REFRENCIADAS PELO CRAS POLITICA DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 27/12/2022 | 315.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEREIRA OFERTADOS AS MULHERES DO GRUPO MADE (MULHERES AMIGAS DE ESPERANÇA) EM ALUSÃO AO DEZEMBRO BRANCO ( FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES), REFRENCIADAS PELO CRAS POLITICA DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 27/12/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 27-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 NESTA DATA 27-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 28.445-9 NESTA DATA 26-12-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006876 | 27/12/2022 | 1185.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO KKZ-7E80 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 015.053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 27/12/2022 | 3000.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/12/2022 | 13.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 27/12/2022 | 9.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CFM DO DIA 14.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 27/12/2022 | 516.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO D DO DIA 19.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 27/12/2022 | 10563.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 20.12.2022 134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 27/12/2022 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 20.12.2022 134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 27/12/2022 | 238.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP DO DIA 21.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/12/2022 | 1078.19 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DO PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006843 | 27/12/2022 | 1168.16 | 00003807000429 | JOAO PAULO PEREIRA VITORINO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900106888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006844 | 27/12/2022 | 1170.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC:900106899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006845 | 27/12/2022 | 892.32 | 00002403542490 | LUIZ DUARTE DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 9000106848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006846 | 27/12/2022 | 1170.00 | 00016573732820 | GILSON DUARTE DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900106882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006847 | 27/12/2022 | 1092.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900106797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006848 | 27/12/2022 | 1725.96 | 00009572471414 | CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900106897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006849 | 27/12/2022 | 1345.50 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900106834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006850 | 27/12/2022 | 1092.00 | 00051177757400 | EDNALDO DOS SANTOS LIMA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS VINDO DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR , EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC: 900106840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006853 | 27/12/2022 | 15019.11 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 001.387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006855 | 27/12/2022 | 785.98 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 001.388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006867 | 27/12/2022 | 71247.44 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. REFERENTE AS ROTAS 01, 02, 03, 05, 07 E 21. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. C/C:93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006868 | 27/12/2022 | 28144.80 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA REFERENTE AS ROTAS 08,09,10, 11 E 15 DURANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006872 | 27/12/2022 | 31619.25 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA REFERENTE A 1 MEDICAO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0350/2022, CC 1000044. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 27/12/2022 | 5200.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 07/01/2023 ATE 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006880 | 27/12/2022 | 42669.20 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 18 DIAS NAS ROTAS 06,13,14,17 E 20, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006881 | 27/12/2022 | 11873.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO. C/C 000792.303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/12/2022 | 2000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 07/01/2023 ATE 04/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 27/12/2022 | 2490.00 | 38187353000115 | RAFAELA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 27/12/2022 | 755.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ENTREGA DE ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 27/12/2022 | 400.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE UM SISTEMA INSTALADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006873 | 27/12/2022 | 748.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MOI-8B85 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA 015.054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 27/12/2022 | 2230.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM, REPAROS E CONSERTOS EM GERAL EM TRATORES LOTADOS NA SEC NA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006854 | 27/12/2022 | 99.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH-9003, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 015.057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006856 | 27/12/2022 | 34.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9855, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 015.061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006861 | 27/12/2022 | 859.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-3C90, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 015.060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006864 | 27/12/2022 | 6139.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DE PLACA HL 740-9, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 015.059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006866 | 27/12/2022 | 109.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN-5426, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 015.064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006869 | 27/12/2022 | 758.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB-8J73 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 015.065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006870 | 27/12/2022 | 4612.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 015.067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006871 | 27/12/2022 | 2810.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF72C29 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 015.055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006874 | 27/12/2022 | 59.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO NQG-9955 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA 015.063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006877 | 27/12/2022 | 314.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO JKO-1I10 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 015.066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002892 | 27/12/2022 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002893 | 27/12/2022 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002894 | 27/12/2022 | 18585.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 047.808 -CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 7002895 | 27/12/2022 | 10972.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 5333. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 7002896 | 27/12/2022 | 4027.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 5332. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002899 | 27/12/2022 | 132.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002900 | 27/12/2022 | 500.00 | 43844419000132 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO SISTEMA DA FARMACIA DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002901 | 27/12/2022 | 31167.80 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002902 | 27/12/2022 | 25312.37 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002903 | 27/12/2022 | 2931.34 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002904 | 27/12/2022 | 48526.15 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002905 | 27/12/2022 | 13612.77 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002906 | 27/12/2022 | 117668.61 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002907 | 27/12/2022 | 4550.83 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF//EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002908 | 27/12/2022 | 2105.85 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO//EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002909 | 27/12/2022 | 29705.43 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA//EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002910 | 27/12/2022 | 110437.63 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL//EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002911 | 27/12/2022 | 20518.59 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU//EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002912 | 27/12/2022 | 5867.07 | 08683333000174 | FUNPREVE FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS//EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002913 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00088426963404 | JAMILTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002914 | 28/12/2022 | 8893.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CEO/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002915 | 28/12/2022 | 88645.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO POLICLINICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002916 | 28/12/2022 | 193456.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002917 | 28/12/2022 | 4000.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/ COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002918 | 28/12/2022 | 33148.92 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO SAMU/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002919 | 28/12/2022 | 12927.12 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO CAPS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002920 | 28/12/2022 | 49378.42 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002921 | 28/12/2022 | 33348.06 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002922 | 28/12/2022 | 121796.30 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002923 | 28/12/2022 | 38745.11 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002924 | 28/12/2022 | 222899.13 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002925 | 28/12/2022 | 10370.47 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSSOAL DO NASF/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002926 | 28/12/2022 | 43638.28 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002927 | 28/12/2022 | 5553.17 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002928 | 28/12/2022 | 147612.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSSOAL DOS PSF'S/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002929 | 28/12/2022 | 36030.04 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSSOAL DA SAÚDE BUCAL/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002930 | 28/12/2022 | 9724.40 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002931 | 28/12/2022 | 12372.99 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PESSOAL DO NASF/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002932 | 28/12/2022 | 40642.64 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PESSOAL DO CEO/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002933 | 28/12/2022 | 51613.61 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PESSOAL DA POLICLINICA/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002934 | 28/12/2022 | 82361.29 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002935 | 28/12/2022 | 30160.48 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PESSOAL DO SAMU/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002936 | 28/12/2022 | 10060.00 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PESSOAL DO CAPS/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002937 | 28/12/2022 | 19284.80 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002938 | 28/12/2022 | 65567.57 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 7002939 | 28/12/2022 | 36034.49 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 001.071. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002940 | 28/12/2022 | 21502.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 - GOVERNO DO ESTADO. CC 011.154. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002941 | 28/12/2022 | 12250.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE AR CONDIONADO NOS ORGÃOS DA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CC 160/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002942 | 28/12/2022 | 5845.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 013.965 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000392022 | 7002943 | 28/12/2022 | 3306.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL CONFORME CONVENIO 057/2022 -GOVERNO DO ESTADO. CC 013.964. CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002944 | 28/12/2022 | 6250.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AOS PSF´S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002945 | 28/12/2022 | 23172.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002946 | 28/12/2022 | 1434.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002947 | 28/12/2022 | 3293.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002948 | 28/12/2022 | 1802.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002949 | 28/12/2022 | 11727.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002950 | 28/12/2022 | 2602.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/12/2022 | 12000.00 | 38313852000101 | ARICRENE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ROCHAS COM EXPLOSIVOS. CC 0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006895 | 28/12/2022 | 1771.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO STRADA MOI-8B85, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00005781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006905 | 28/12/2022 | 3209.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA HYUNDAY, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CC 00005931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006912 | 28/12/2022 | 2241.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE OGB-3C90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 00005872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006913 | 28/12/2022 | 3249.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE OGB-3C90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CC 00005874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006924 | 28/12/2022 | 1088.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE OGB-3C90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CC 0000737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00013114574459 | WALEX ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO COMPLETA NOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006960 | 28/12/2022 | 1232.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGF-7229 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CC 0000735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/12/2022 | 24300.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO E PRODUÇÕES NO PORTAL SE LIGA PB, MARCIO RANGEL, POLEMICA PB, PORTAL PB, E PORTAL ESTADO PB.CC 00001574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/12/2022 | 1400.00 | 27188964000161 | THIAGO SOUZA DA SILVA 08092768447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO GATOS E CACHORROS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. C. 000.016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006897 | 28/12/2022 | 4431.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120-B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006902 | 28/12/2022 | 5046.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC 00005931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006907 | 28/12/2022 | 3669.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA . CC 00005933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0006925 | 28/12/2022 | 156502.67 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE COLETA E TRANPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. PRETSADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. ONFORME O CONTRATO 00115/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/12/2022 | 850635.87 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 70%/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00010428787495 | ISANA BRONZEADO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00092967094404 | MARIA TERESINHA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COMO MEDIADORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006898 | 28/12/2022 | 3692.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO QSJ-0I84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006899 | 28/12/2022 | 4807.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO OGF-4030 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006900 | 28/12/2022 | 2732.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-6F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006901 | 28/12/2022 | 7677.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5660 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006903 | 28/12/2022 | 7313.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-2600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006904 | 28/12/2022 | 3473.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006906 | 28/12/2022 | 3199.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006908 | 28/12/2022 | 11895.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006910 | 28/12/2022 | 1754.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OVS-7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006911 | 28/12/2022 | 2171.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-4858 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006914 | 28/12/2022 | 3988.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-8350 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006915 | 28/12/2022 | 6071.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO NGE-7161 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006916 | 28/12/2022 | 8120.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006917 | 28/12/2022 | 2074.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006918 | 28/12/2022 | 4289.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QFD-7B82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006919 | 28/12/2022 | 3536.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-2062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006921 | 28/12/2022 | 7025.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006922 | 28/12/2022 | 4256.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006923 | 28/12/2022 | 12200.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA A FACISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006926 | 28/12/2022 | 1762.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OVS-7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006927 | 28/12/2022 | 3396.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006928 | 28/12/2022 | 3769.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSJ-0184 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006929 | 28/12/2022 | 2802.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-4030 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006930 | 28/12/2022 | 1699.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-6F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006931 | 28/12/2022 | 4143.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5G60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006932 | 28/12/2022 | 2811.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-2600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006933 | 28/12/2022 | 3545.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSE-4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006934 | 28/12/2022 | 2106.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-4858 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006935 | 28/12/2022 | 2453.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-8350 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006936 | 28/12/2022 | 5169.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO NQE-1I61 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006937 | 28/12/2022 | 3411.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006938 | 28/12/2022 | 3604.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006939 | 28/12/2022 | 4252.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QFD-7B82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006940 | 28/12/2022 | 3332.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-2062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006941 | 28/12/2022 | 6274.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFG-2062 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006942 | 28/12/2022 | 582.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-3799 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006943 | 28/12/2022 | 635.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-8350 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006944 | 28/12/2022 | 940.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO RLZ-2H34 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006945 | 28/12/2022 | 532.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OFB-4858 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006946 | 28/12/2022 | 677.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSE--4J69 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006947 | 28/12/2022 | 652.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OEV-5C10 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006948 | 28/12/2022 | 658.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OVS-7C25 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006949 | 28/12/2022 | 2139.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO NQE-1161 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006951 | 28/12/2022 | 1884.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-2600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006952 | 28/12/2022 | 3330.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QFD-7B82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006953 | 28/12/2022 | 672.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO QSJ-0I84 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/12/2022 | 650.00 | 00096407441404 | JOSE ROBERTO BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO CENTRO DE FORMAÇÕES DOS PROFESSORES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006955 | 28/12/2022 | 1215.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGF-4030 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006957 | 28/12/2022 | 6401.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MNH-9E99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006958 | 28/12/2022 | 1879.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-5G60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006959 | 28/12/2022 | 702.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO OGE-6F50 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 015.147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/12/2022 | 10250.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, (ZONA URBANA), CC 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006962 | 28/12/2022 | 13532.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 001.262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006963 | 28/12/2022 | 25567.73 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. CC: 001.320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006964 | 28/12/2022 | 5580.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAES E OUTROS ITENS DESTINADOS AS SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CC: 001.321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/12/2022 | 66.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/12/2022 | 4000.00 | 47318887000124 | SANDRA R R SIMOES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA -PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CC 004313/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/12/2022 | 0.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA 29.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006896 | 28/12/2022 | 1057.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-9547, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CC 00005782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006909 | 28/12/2022 | 4136.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA NQG-9547 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CC 00005873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006982 | 29/12/2022 | 1562.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO KKZ-7E80 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO C.C.015.134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2022 | 3200.00 | 00051072963353 | EDMILSON NETO MIRANDA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 (DOZE) VIAGENS A CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/12/2022 | 3500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/12/2022 | 7.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ADO -LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/12/2022 | 15.00 | 01738261000176 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIA 05 CHAVES DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/12/2022 | 54649.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS NA COTA DO FPM DO DIA 29.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/12/2022 | 2.20 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 6.064-0 SICOOB, NA DATA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2022 | 39213.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS , RELATIVO A 6ª PARCELA DO DO PROCESSO 6681659 NA COTA DO FPM DO DIA 29.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2022 | 133.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2022 | 106.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2022 | 96.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2022 | 204.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2022 | 124.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2022 | 127.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2022 | 49.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2022 | 105.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/12/2022 | 279.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/12/2022 | 210.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/12/2022 | 198.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/12/2022 | 301.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2022 | 391.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/12/2022 | 2227.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/12/2022 | 69.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/12/2022 | 2130.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/12/2022 | 6.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/12/2022 | 34.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/12/2022 | 54.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/12/2022 | 49.50 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/12/2022 | 45.00 | 11907520000441 | SICOOB BORBOREMA - COOPERATIVA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE COBRANÇA DE TARIFA, DEBITADO NA CONTA Nº 16.285-0 SICOOB, NA DATA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 011-0 NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/12/2022 | 9480.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 29.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00005543845405 | VERONICA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCORAS BETONEIRAS E ANDAIMES DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006977 | 29/12/2022 | 14430.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE AS ROTAS 12, 15, 18 E 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2022 | 6250.00 | 00012936593476 | EULALIA ENEAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2022 | 11250.00 | 00016467849442 | JENNIFER LORRANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2022 | 3750.00 | 00009481013421 | JESSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 15 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2022 | 14000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 56 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2022 | 7500.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2022 | 8750.00 | 00042432413415 | JOSE ARIMATEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2022 | 11250.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2022 | 12000.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2022 | 12000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2022 | 16250.00 | 00007736136416 | LEANDRO ELEUTERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/12/2022 | 9750.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2022 | 10000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2022 | 12250.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2022 | 11750.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2022 | 8250.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 33 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 12 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/12/2022 | 10250.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2022 | 8500.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/12/2022 | 12000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/12/2022 | 11500.00 | 00013074371412 | ROSINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 25 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/12/2022 | 25250.00 | 00010785235418 | WESLLEY RENNAN ATAIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 250,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0007050 | 29/12/2022 | 89958.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CC 000 001.902 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/12/2022 | 18360.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO (CRECHE ETC) CC 000005400 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/12/2022 | 25699.46 | 05448369000185 | PAPELARIA ESPERANCA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CC 000;000.812. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006973 | 29/12/2022 | 8700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE4 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGF-7229. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CC3477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006983 | 29/12/2022 | 448.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MOTOSERRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C.015.110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006984 | 29/12/2022 | 426.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO MOTOR BOMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C.015.113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006985 | 29/12/2022 | 361.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOI-8B85 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C.015.114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006986 | 29/12/2022 | 74.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOG-9995 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C.015.115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006987 | 29/12/2022 | 1825.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C.015.135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006989 | 29/12/2022 | 1350.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7C29 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA C.C.015.136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/12/2022 | 1250.00 | 00030283075880 | GIVANILSON FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRICAO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0006967 | 29/12/2022 | 65250.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A GIRANDA DO REVEILON NO DIA 31/12/2022. CC 000.001.200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/12/2022 | 2200.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (MOTOS) DA MANUTENÇÃO DA SECRETRARIA DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0006972 | 29/12/2022 | 18900.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, SENDO 27 DIARIAS, NO VALOR DE 700,00 CADA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/12/2022 | 2138.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO, DESTINADO AO TRABALHADORES E MAQUINISTA DA SEC. DE OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO. DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006990 | 29/12/2022 | 49.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006991 | 29/12/2022 | 74.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-9855 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006993 | 29/12/2022 | 95.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006994 | 29/12/2022 | 2306.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9003 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006995 | 29/12/2022 | 308.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-8J73 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006997 | 29/12/2022 | 879.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OBG-3C90 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006998 | 29/12/2022 | 2884.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HL-740-9 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006999 | 29/12/2022 | 79.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5406 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007000 | 29/12/2022 | 74.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5426 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007002 | 29/12/2022 | 354.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JKO-1110 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO C.C.015.143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002951 | 29/12/2022 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE LAGES COM VENCIMENTO NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002952 | 29/12/2022 | 9057.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002953 | 29/12/2022 | 876.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002954 | 29/12/2022 | 16980.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002955 | 29/12/2022 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002956 | 29/12/2022 | 6614.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAMU/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002957 | 29/12/2022 | 1812.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA CAPS/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002958 | 29/12/2022 | 3776.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002959 | 29/12/2022 | 4824.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO INSS(PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7002960 | 29/12/2022 | 2396.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA QSB-6A14 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00003481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7002961 | 29/12/2022 | 4792.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00003479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 7002962 | 29/12/2022 | 4792.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/R16 PARA VEICULO DE PLACA OFB-3888 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 00003482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002963 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002964 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00011286855403 | WANDESSA DE LA PENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002965 | 29/12/2022 | 3617.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO HOSPITAL) DE PLACA NQG-1762 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002966 | 29/12/2022 | 3467.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO HOSPITAL) DE PLACA QSJ-7D15 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002967 | 29/12/2022 | 1599.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO HOSPITAL) DE PLACA NQG-1762 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002968 | 29/12/2022 | 312.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFA-9552 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002969 | 29/12/2022 | 265.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFB-3888 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002970 | 29/12/2022 | 1754.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFZ-3761 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002971 | 29/12/2022 | 729.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA OFA-9552 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002972 | 29/12/2022 | 2648.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO(AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACA QFZ-3761 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002973 | 29/12/2022 | 1200.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002974 | 29/12/2022 | 294.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002975 | 29/12/2022 | 6129.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002976 | 29/12/2022 | 3098.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6114 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002977 | 29/12/2022 | 3045.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-5753 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002978 | 29/12/2022 | 13250.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 001.073. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002979 | 29/12/2022 | 227.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8098 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002980 | 29/12/2022 | 1253.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002981 | 29/12/2022 | 225.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-1724 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002983 | 29/12/2022 | 295.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002984 | 29/12/2022 | 264.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-1A78 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002985 | 29/12/2022 | 22198.40 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 001.075. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002986 | 29/12/2022 | 825.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8108 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002987 | 29/12/2022 | 896.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6114 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002988 | 29/12/2022 | 1829.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6054 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002989 | 29/12/2022 | 29166.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CC 001.076. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002990 | 29/12/2022 | 1752.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002991 | 29/12/2022 | 97.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-8098 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002992 | 29/12/2022 | 609.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OSC-5753 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002993 | 29/12/2022 | 270.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 7002994 | 29/12/2022 | 633.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-6215 SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C.C.015.133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 7002995 | 29/12/2022 | 1065.90 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 001.074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002996 | 29/12/2022 | 1094.60 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CC 001.077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002997 | 29/12/2022 | 6000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CC 001.072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002998 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7886-7 NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001375 | 29/12/2022 | 819.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001376 | 29/12/2022 | 264.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF- 7605 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001377 | 29/12/2022 | 402.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001378 | 29/12/2022 | 427.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 3001379 | 29/12/2022 | 280.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. C/C:015.105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 28.445-9 NESTA DATA 27-12-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 NESTA DATA 27-12-2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 29/12/2022 | 12000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CASA IRMÃ LUCIANA, ORIUNDO DE RECURSOS DO ESTADO PARA MANUTENÇÃO DO ORGÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 29/12/2022 | 2834.53 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA POLITICA BÁSICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO. CC: 000165. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 29/12/2022 | 2125.70 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES PARA USO EM DIVERSAS AÇÕES DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPOSTO PELA POLITICA BÁSICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO. CC: 000163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 29/12/2022 | 1411.26 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES PARA USO EM DIVERSAS AÇÕES DESTINADAS AS AÇÕES NO CRAS. PARA AS MULHERES DO GRUPO MADE (ULHRES AMIGAS DE ESPERANÇA) COMPOSTO PELA POLITICA BÁSICA DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO. CC: 000164. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 29/12/2022 | 1531.42 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO MÊS DE DEZEMBRO COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 29/12/2022 | 296.71 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO MÊS DE DEZEMBRO COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 29/12/2022 | 655.86 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO MÊS DE DEZEMBRO COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 29/12/2022 | 379.86 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO MÊS DE DEZEMBRO COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 29/12/2022 | 1637.55 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO MÊS DE DEZEMBRO COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 29/12/2022 | 1018.80 | 32730331000173 | KI PREÇO MINIMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS AÇÕES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) NO MÊS DE DEZEMBRO COMPOSTO PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 29/12/2022 | 517.18 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7002999 | 30/12/2022 | 84182.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 047.296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003000 | 30/12/2022 | 18585.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 047.808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003001 | 30/12/2022 | 21429.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO CC 047.465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003002 | 30/12/2022 | 4854.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO CC 047.647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003003 | 30/12/2022 | 55415.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 047.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 7003004 | 30/12/2022 | 9665.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO CC 047.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003005 | 30/12/2022 | 4665.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 047.745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003006 | 30/12/2022 | 12844.72 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO CC 047.624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003007 | 30/12/2022 | 49330.95 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO CC 047.464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003008 | 30/12/2022 | 8220.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO CC 047.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003009 | 30/12/2022 | 14407.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA FATRMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO CC 047.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003010 | 30/12/2022 | 2604.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 013.059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 7003011 | 30/12/2022 | 6526.39 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA-A.COSTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA FATRMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO DESSE MUNICIPIO CC 047.432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003012 | 30/12/2022 | 580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 013.055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003013 | 30/12/2022 | 9958.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS A FARMACIA BCC 011.037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003014 | 30/12/2022 | 3294.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL. CC 010.952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003015 | 30/12/2022 | 3258.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 011.038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003016 | 30/12/2022 | 3389.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 010.950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003017 | 30/12/2022 | 4387.11 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A FARMACIA BASICA CC 010.951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003018 | 30/12/2022 | 28063.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 011.089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003019 | 30/12/2022 | 10011.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 013.761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003020 | 30/12/2022 | 15003.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 013.762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003021 | 30/12/2022 | 7260.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA CC 013.054 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003022 | 30/12/2022 | 11271.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 011.155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003023 | 30/12/2022 | 41468.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 011.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003024 | 30/12/2022 | 32535.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 011.156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003025 | 30/12/2022 | 28598.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 011.159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312022 | 7003026 | 30/12/2022 | 7767.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AO HOSPITAL MUNICIPAL. CC 011.157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003027 | 30/12/2022 | 80906.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003028 | 30/12/2022 | 145624.89 | 08993909000108 | PME - FOLHA DE PAGAMENTO/FOPAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/ PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2022 | 176.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007059 | 30/12/2022 | 3211.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICASDESTINADOS EM VEICULO DE PLACA QSE-4969 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CC 00005576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007060 | 30/12/2022 | 1239.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICASDESTINADOS EM VEICULO DE PLACA OGE-5660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CC 00005871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007061 | 30/12/2022 | 3760.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO EM VEICULO DE PLACA QSE-4969 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CC 0000267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007062 | 30/12/2022 | 434.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO EM VEICULO DE PLACA MNH-9499 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CC 0000734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 672011-5 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS MANUTENÇÃO DE CONTAS, DEBITADO NA CONTA Nº 81-1 - REC/GOV, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2022 | 1700.00 | 00360305166851 | CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE CRONOGRAMA DE POSPOSTA EM DEZEMBRO DE 2022, DO CONTRATO DE REPASSE 10664274-24, 885384/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/12/2022 | 92.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE BOLETOS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2022 | 0.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6367, REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2022 | 4526.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 21,22 E 23 -12/2022 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2022 | 8372.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PRECATORIOS PROCESSO 2778254 ID 081230000009055795 -CRONOLOGIA COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 11310
Última atualização: 11/06/2024